| Credor |
CNPJ/CPF |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
| FELIPE DE SOUSA BRITO 03522840305 |
22.530.087/0001-41 |
45.000,00 |
22.500,00 |
22.500,00 |
|
| FERNANDO HUGO FEITOSA |
***.182.193-** |
6.300,00 |
6.300,00 |
6.300,00 |
|
| FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVI?OS LTDA |
32.043.610/0001-69 |
808.325,87 |
749.124,05 |
676.439,94 |
|
| FLAVIA TRAJANO FEITOSA |
***.895.423-** |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
|
| FLAVIO DE MOURA PINTO - ME |
14.415.344/0001-76 |
5.800,00 |
5.800,00 |
5.800,00 |
|
| FOLHA - SECRETARIA DE EDUCACAO - 10% |
06.738.132/0001-00 |
728.079,80 |
476.885,86 |
476.885,86 |
|
| FOLHA - SECRETARIA DE EDUCACAO - 10% CONTRATADOS |
06.738.132/0001-00 |
51.500,00 |
39.334,00 |
39.334,00 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO |
|
291.369,36 |
171.335,34 |
168.299,34 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DA CASA CIVIL |
06.738.132/0001-00 |
400.000,00 |
384.189,27 |
375.499,27 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO - 70% |
|
22.853.355,78 |
17.208.068,63 |
18.365.678,47 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO - 70% CONTRATADOS |
|
3.240.050,50 |
2.028.299,87 |
2.025.581,87 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO - BLMAC |
|
4.715.113,43 |
2.753.042,40 |
2.492.149,90 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO - BLOCO DE ATEN?ÇO BµSICA |
|
6.240.080,07 |
3.962.275,62 |
3.740.074,41 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO - BLVGS (VIGILANCIA EM SAUDE) |
|
423.471,20 |
394.835,60 |
394.835,60 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO - COMUNICAÇÕES |
|
165.000,00 |
160.032,00 |
143.360,00 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO - DESENV. ECONOMICO |
|
304.982,00 |
235.046,33 |
214.592,33 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO - EJA |
|
428.251,14 |
279.418,58 |
279.418,58 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENFERMAGEM |
|
1.200.000,00 |
603.123,15 |
603.123,15 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP |
06.738.132/0001-00 |
180.000,00 |
119.799,94 |
112.799,94 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO - PROJETO CRIANÇA FELIZ |
|
110.000,00 |
95.246,60 |
95.246,60 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA |
06.738.132/0001-00 |
307.600,00 |
137.709,20 |
124.283,20 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DES. URBANO E INFRAES |
06.738.132/0001-00 |
1.009.003,55 |
922.345,43 |
861.471,43 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ESPORTE E JUVENTUDE |
06.738.132/0001-00 |
266.300,00 |
186.611,99 |
162.477,99 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE |
|
3.663.369,99 |
3.286.159,01 |
3.136.730,85 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SEGURANÇA |
|
407.384,40 |
207.025,41 |
189.386,41 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS - CREAS |
|
50.755,00 |
39.105,00 |
39.105,00 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO CRAS |
14.119.993/0001-20 |
61.825,00 |
49.525,00 |
49.525,00 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO |
06.738.132/0001-00 |
768.095,10 |
619.309,43 |
586.115,43 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO DO BOLSA FAMILIA -CONTRATADOS |
06.738.123/0001-00 |
112.664,00 |
63.011,60 |
63.011,60 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO PROCAD SUAS |
06.738.132/0001-00 |
12.244,00 |
244,00 |
244,00 |
|
