| Credor |
CNPJ/CPF |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
| FLORICULTURA SAO JORGE LTDA |
71.417.414/0001-69 |
11.900,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| FOLHA - SECRETARIA DE EDUCACAO - 10% |
06.738.132/0001-00 |
830.879,69 |
448.996,84 |
431.434,84 |
|
| FOLHA - SECRETARIA DE EDUCACAO - 10% CONTRATADOS |
06.738.132/0001-00 |
65.000,00 |
27.804,00 |
22.136,00 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO |
|
220.000,00 |
132.643,20 |
131.125,20 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DA CASA CIVIL |
06.738.132/0001-00 |
350.000,00 |
338.658,00 |
331.486,00 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO - 30% CONTRATADOS |
|
150.000,00 |
76.776,00 |
64.255,00 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO - 70% |
|
25.326.832,64 |
15.699.211,04 |
15.659.482,04 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO - 70% CONTRATADOS |
|
2.400.000,00 |
2.060.109,93 |
1.656.391,76 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO - BLMAC |
|
2.971.640,68 |
2.534.342,69 |
2.266.510,79 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO - BLOCO DE ATEN?ÇO BµSICA |
|
4.788.701,12 |
3.804.091,80 |
3.564.952,91 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO - BLVGS (VIGILANCIA EM SAUDE) |
|
383.284,51 |
370.244,51 |
370.244,51 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO - COMUNICAÇÕES |
|
227.000,00 |
154.165,33 |
145.611,33 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO - DESENV. ECONOMICO |
|
405.304,61 |
238.366,21 |
217.912,21 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO - EJA |
|
207.434,39 |
181.088,93 |
179.570,93 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENFERMAGEM |
|
820.000,00 |
521.289,71 |
432.515,38 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP |
06.738.132/0001-00 |
120.000,00 |
102.000,00 |
95.000,00 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO - PROJETO CRIANÇA FELIZ |
|
100.000,00 |
80.321,66 |
80.321,66 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA |
06.738.132/0001-00 |
204.000,00 |
135.590,33 |
126.418,33 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DES. URBANO E INFRAES |
06.738.132/0001-00 |
1.596.874,12 |
859.945,66 |
792.817,66 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ESPORTE E JUVENTUDE |
06.738.132/0001-00 |
250.000,00 |
221.502,00 |
194.332,00 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE |
|
4.124.803,31 |
2.413.033,46 |
2.263.699,88 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SEGURANÇA |
|
209.081,83 |
186.747,48 |
171.108,48 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS - CREAS |
|
50.000,00 |
29.700,00 |
24.750,00 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO CRAS |
14.119.993/0001-20 |
186.168,00 |
120.078,00 |
99.480,00 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO |
06.738.132/0001-00 |
652.452,79 |
638.164,91 |
607.312,91 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO DO BOLSA FAMILIA -CONTRATADOS |
06.738.123/0001-00 |
60.000,00 |
57.648,00 |
48.540,00 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO SAMAE |
|
401.968,16 |
291.551,15 |
291.551,15 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA |
14.119.993/0001-20 |
1.326.468,72 |
936.075,57 |
852.110,57 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS |
06.738.132/0001-00 |
289.725,98 |
197.510,48 |
195.260,48 |
|
| FOPAG |
06.738.132/0001-00 |
76.304,74 |
76.304,74 |
75.766,65 |
|
