lC - Lista de despesas.

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Empenhos Extra-orçamentárias Restos a pagar Liquidações Pagamentos Por credor Empenhadas, liquidada e paga
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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 21912 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 03/10/2025 - 13:18:52
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
02/10/2025 30090011
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MATERIAIS HIDRÁULICOS E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE M [...]
LIQUIDADO 1.881,00
02/10/2025 30090010
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ, CONFORME PREGÃO ELETRÔN [...]
LIQUIDADO 2.414,00
02/10/2025 30090009
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ, CONFORME PREGÃO ELETRÔN [...]
LIQUIDADO 2.447,00
02/10/2025 30090008
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MULHER E TRABALHO DO MUNICÍPIO DE CARI [...]
LIQUIDADO 2.170,00
02/10/2025 30090007
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N [...]
LIQUIDADO 2.387,00
02/10/2025 30090006
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MATERIAIS HIDRÁULICOS E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ENSINO INFANTIL DO MUNIC [...]
LIQUIDADO 1.725,00
02/10/2025 02100003
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA-ME
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSUMO PARA ENDODONTIA, MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLÓGICOS E MATERIAIS PERMANENTES INSTRUMENTAIS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESP [...]
EMPENHADO 3.231,87
02/10/2025 02100002
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA-ME
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSUMO PARA ENDODONTIA, MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLÓGICOS E MATERIAIS PERMANENTES INSTRUMENTAIS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESP [...]
EMPENHADO 5.180,05
02/10/2025 02100001
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA-ME
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSUMO PARA ENDODONTIA, MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLÓGICOS E MATERIAIS PERMANENTES INSTRUMENTAIS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESP [...]
EMPENHADO 4.484,59
02/10/2025 01090129
MATEUS PAULINO VANDERLEI
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO, CONSERTO E INSTALAÇÃO DE CERCA DE ARAME FARPADO COM 06 (SEIS) FIOS ARAME FIXADOS ES ESTACAS DE MADEIRA, PARA DEMARCAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE [...]
LIQUIDADO 2.500,00
02/10/2025 01090128
JOSE SABINO VANDERLEI
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO, CONSERTO E INSTALAÇÃO DE CERCA DE ARAME FARPADO COM 06 (SEIS) FIOS ARAME FIXADOS ES ESTACAS DE MADEIRA, PARA DEMARCAÇÃO E SINAL [...]
PAGO 2.500,00
02/10/2025 01090128
JOSE SABINO VANDERLEI
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO, CONSERTO E INSTALAÇÃO DE CERCA DE ARAME FARPADO COM 06 (SEIS) FIOS ARAME FIXADOS ES ESTACAS DE MADEIRA, PARA DEMARCAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE [...]
LIQUIDADO 2.500,00
02/10/2025 01090125
ALISSON FEITOSA MEDEIROS
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICAS CULTURAL DURANTE EVENTO QUE FOI REALIZADO NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2025, FORRO DOS IDOSOS, REALIZADO JUNTO A SECRETARIA DE AS [...]
LIQUIDADO 840,00
01/10/2025 30090004
JH LOCACOES E SERVICOS LTDA
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ.
LIQUIDADO 28.872,20
01/10/2025 30090003
JH LOCACOES E SERVICOS LTDA
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ.
LIQUIDADO 51.116,03
01/10/2025 30090001
JH LOCACOES E SERVICOS LTDA
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ.
LIQUIDADO 31.137,30
01/10/2025 25090002
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEICULO TIPO RETROESCAVADEIRA CASE 580N, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO D [...]
LIQUIDADO 2.160,00
01/10/2025 25090001
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEICULO TIPO PÁ MECÂNICA W-130, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIA [...]
LIQUIDADO 2.430,00
01/10/2025 03070013
M.S. NETO-ME
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA DE INFORMAÇÕES, ELABORAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DA BASE DE DADOS, PREENCHIMENTO, GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DOS ARQUIVOS S [...]
LIQUIDADO 3.000,00
01/10/2025 03070012
M.S. NETO-ME
05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA DE INFORMAÇÕES, ELABORAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DA BASE DE DADOS, PREENCHIMENTO, GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DOS ARQUIVOS S [...]
LIQUIDADO 3.000,00
01/10/2025 01090123
J. H. ALVES DOS SANTOS
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS PRESTADOS POR MEIO DE CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 4.212,00
01/10/2025 01090122
J. H. ALVES DOS SANTOS
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS POR MEIO DE CONSERTOS E TROCA DE PNEUS DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MULHER E TRABALHO DO MUNCIPIO DE CARIRIAÇU
LIQUIDADO 115,00
01/10/2025 01090121
J. H. ALVES DOS SANTOS
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS POR MEIO DE CONSERTO E TROCA DE PNEUS DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
LIQUIDADO 880,00
01/10/2025 01090120
CICERO CLARINDO DA SILVA 91071267353
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSERTO E TROCA DE PNEUS DA FROTA DE VEÍCULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 2.660,00
01/10/2025 01090119
CICERO CLARINDO DA SILVA 91071267353
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE BORRACHARIA A SEREM PRESTADOS NA FROTA DE VEÍCULOS, PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
LIQUIDADO 860,00
01/10/2025 01090118
CICERO CLARINDO DA SILVA 91071267353
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSERTO E TROCA DE PNEUS DE VEICULOS DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 1.270,00
01/10/2025 01090117
CICERO CLARINDO DA SILVA 91071267353
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE BORRACHARIA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MULHER E TRABALHO DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU-CE.
LIQUIDADO 290,00
01/10/2025 01090116
50.299.389 JOÃO PEDRO MENDONÇA RIBEIRO
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
LIQUIDADO 3.915,00
01/10/2025 01090115
59.650.854 ARLINDO BARBOSA VANDERLEI NETO
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS DA FROTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
LIQUIDADO 390,00
01/10/2025 01090114
50.299.389 JOÃO PEDRO MENDONÇA RIBEIRO
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 1.600,00
01/10/2025 01090113
59.650.854 ARLINDO BARBOSA VANDERLEI NETO
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 900,00
01/10/2025 01090112
50.299.389 JOÃO PEDRO MENDONÇA RIBEIRO
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA DE PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 1.305,00
01/10/2025 01090111
ELLIS RACHEL FERNANDES OLIVEIRA 34570065805
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM RPESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS DA FROTA PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
LIQUIDADO 390,00
01/10/2025 01090110
59.650.854 ARLINDO BARBOSA VANDERLEI NETO
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM RPESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS DA FROTA PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
LIQUIDADO 540,00
01/10/2025 01090109
J S A GOES SERVI?OS DE TRANSPORTE EIRELI
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS, CONFORME O CONTRATO 202504150001, 4º BOLETIM DE MEDIÇÃO DE 19 [...]
LIQUIDADO 42.959,95
01/10/2025 01090108
JOSE ELISEU ARAUJO MENDONCA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE EM VEICULO TIPO GM/CHEVROLET D20 CUSTOM 3 DE PLACAS LVI 3317 DE SUA PROPRIEDADE DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES N [...]
LIQUIDADO 2.100,00
01/10/2025 01090107
JOSE ROBERTO MENEZES DE OLIVEIRA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE EM VEICULO TIPO CAMINHAO MERCEDEZ BENS I608E DE PLACA HOV - 6941, DE SUA PROPRIEDADE, COM MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIV [...]
LIQUIDADO 3.150,00
01/10/2025 01090106
MANOEL DIAS NETO
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES BASCULANTE, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 10M³ E 6M³, INCLUINDO MOTORISTA E MANUTENÇÃO, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇ [...]
LIQUIDADO 20.706,80
30/09/2025 30090011
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MATERIAIS HIDRÁULICOS E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE M [...]
EMPENHADO 1.881,00
30/09/2025 30090010
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ, CONFORME PREGÃO ELETRÔN [...]
EMPENHADO 2.414,00
30/09/2025 30090009
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ, CONFORME PREGÃO ELETRÔN [...]
EMPENHADO 2.447,00
30/09/2025 30090008
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MULHER E TRABALHO DO MUNICÍPIO DE CARI [...]
EMPENHADO 2.170,00
30/09/2025 30090007
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N [...]
EMPENHADO 2.387,00
30/09/2025 30090006
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MATERIAIS HIDRÁULICOS E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ENSINO INFANTIL DO MUNIC [...]
EMPENHADO 1.725,00
30/09/2025 30090005
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MATERIAIS HIDRÁULICOS E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAM [...]
EMPENHADO 2.166,00
30/09/2025 30090004
JH LOCACOES E SERVICOS LTDA
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ.
EMPENHADO 28.872,20
30/09/2025 30090003
JH LOCACOES E SERVICOS LTDA
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ.
EMPENHADO 51.116,03
30/09/2025 30090002
F.B. COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES AO HOSPITAL MUNICIPAL GERALDO LACERDA BOTELHO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRI [...]
LIQUIDADO 5.373,72
30/09/2025 30090002
F.B. COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES AO HOSPITAL MUNICIPAL GERALDO LACERDA BOTELHO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRI [...]
EMPENHADO 31.000,00
30/09/2025 30090001
JH LOCACOES E SERVICOS LTDA
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ.
EMPENHADO 31.137,30
30/09/2025 30070003
FOLHA - SECRETARIA DE EDUCACAO - 10%
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 09/2025.
PAGO 43.572,99
30/09/2025 30070003
FOLHA - SECRETARIA DE EDUCACAO - 10%
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 09/2025.
PAGO 6.318,00
30/09/2025 30050002
F.B. COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
LIQUIDADO 54.061,58
30/09/2025 30050001
FOLHA DE PAGAMENTO - 70%
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 09/2025.
PAGO 1.262.271,72
30/09/2025 29090005
FOLHA DE PAGAMENTO - 70%
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 1.518,00
30/09/2025 27060003
FOLHA DE PAGAMENTO - 70%
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 09/2025.
PAGO 430.055,91
30/09/2025 27060003
FOLHA DE PAGAMENTO - 70%
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 09/2025.
PAGO 1.518,00
30/09/2025 27060003
FOLHA DE PAGAMENTO - 70%
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 12.520,83
30/09/2025 27060003
FOLHA DE PAGAMENTO - 70%
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 09/2025.
PAGO 48.773,00
30/09/2025 27060002
FOLHA DE PAGAMENTO - EJA
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 09/2025.
PAGO 30.949,82

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