| Credor |
CNPJ/CPF |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
| FOLHA DE PAGAMENTO - 70% |
|
30.172.676,17 |
29.391.923,68 |
27.317.237,15 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO - 70% CONTRATADOS |
|
4.249.824,33 |
3.655.070,57 |
3.251.626,74 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO - BLMAC |
|
5.507.006,89 |
4.566.126,40 |
4.099.809,76 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO - BLOCO DE ATEN?ÇO BµSICA |
|
7.497.043,41 |
6.805.085,78 |
6.130.702,45 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO - BLVGS (VIGILANCIA EM SAUDE) |
|
745.525,60 |
662.665,20 |
593.444,40 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO - COMUNICAÇÕES |
|
306.800,00 |
281.320,00 |
254.648,00 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO - DESENV. ECONOMICO |
|
512.082,00 |
418.432,33 |
393.296,33 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO - EJA |
|
478.530,13 |
460.380,63 |
412.633,82 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENFERMAGEM |
|
1.408.504,76 |
1.059.167,77 |
970.663,01 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP |
06.738.132/0001-00 |
210.000,00 |
197.799,94 |
180.799,94 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO - PROJETO CRIANÇA FELIZ |
|
184.046,60 |
154.446,60 |
139.646,60 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA |
06.738.132/0001-00 |
307.600,00 |
242.931,20 |
217.987,20 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DES. URBANO E INFRAES |
06.738.132/0001-00 |
1.747.828,50 |
1.603.340,88 |
1.435.587,63 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ESPORTE E JUVENTUDE |
06.738.132/0001-00 |
378.700,00 |
342.255,99 |
305.085,99 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE |
|
6.000.082,69 |
5.135.613,57 |
4.669.173,81 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SEGURANÇA |
|
418.872,26 |
347.975,74 |
311.983,68 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS - CREAS |
|
75.505,00 |
58.905,00 |
53.955,00 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO CRAS |
14.119.993/0001-20 |
111.825,00 |
91.822,50 |
81.140,00 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO |
06.738.132/0001-00 |
1.131.428,56 |
1.060.955,74 |
952.134,22 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO DO BOLSA FAMILIA -CONTRATADOS |
06.738.123/0001-00 |
112.664,00 |
101.843,60 |
92.135,60 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO PROCAD SUAS |
06.738.132/0001-00 |
12.244,00 |
244,00 |
244,00 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO SAMAE |
|
491.830,84 |
489.433,62 |
489.433,62 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO SCFV - CONTRATADOS |
06.738.132/0001-00 |
121.120,00 |
120.480,00 |
108.672,00 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO SECRETA. ASSSISTÒNCIA SOCIA TEM |
06.738.132/0001-00 |
50.000,00 |
37.643,00 |
27.526,50 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA |
14.119.993/0001-20 |
1.643.973,51 |
1.592.377,34 |
1.432.990,78 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS |
06.738.132/0001-00 |
415.180,00 |
379.284,77 |
342.695,77 |
|
| FOPAG APOSENTADORIA PREVCAR |
|
7.000.000,00 |
6.390.733,00 |
6.389.778,95 |
|
| FOPAG COMISSIONADOS PREVCAR |
|
140.000,00 |
124.784,20 |
124.784,20 |
|
| FOPAG CONTRATADOS PREVCAR |
|
65.000,00 |
55.660,00 |
55.660,00 |
|
| FOPAG EFETIVOS PREVCAR |
|
90.000,00 |
80.166,66 |
80.166,66 |
|
