| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/11/2025 |
27110004
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA-ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, ALIMENTAÇÃO ORAL E ENTERAL E MATERIAIS DE SUPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARIRIAÇU-CEARÁ, REFERENTE [...]
|
LIQUIDADO |
32.977,48 |
|
| 28/11/2025 |
27060003
FOLHA DE PAGAMENTO - 70%
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVOS AO FUNDEB 70% FUNDAMENTAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO/2025.
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 28/11/2025 |
27060002
FOLHA DE PAGAMENTO - EJA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVOS AO EJA 70%, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO/2025.
|
PAGO |
30.949,82 |
|
| 28/11/2025 |
25110013
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO FREIO, RASTRO E INJEÇÃO A SEREM PRESTADOS NO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS PLACA OSK 6057, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.530,00 |
|
| 28/11/2025 |
25110012
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO FREIO E SUPORTE A SEREM PRESTADOS NO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS IVECO PLACA SBS 2G56, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
792,00 |
|
| 28/11/2025 |
25110011
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO ALTERNADOR E TORNEIRO A SEREM PRESTADOS NO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS IVECO PLACA SBT 1D96, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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LIQUIDADO |
864,00 |
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| 28/11/2025 |
25110010
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE LAMPADA BIODO, TEC-LUBRY, VR LUB TASA E FLUIDO ARLA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS VOLARA PLACA SBL 7D59, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
621,00 |
|
| 28/11/2025 |
25110009
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEICULO TIPO MOTONIVELADORA 120K, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIR [...]
|
LIQUIDADO |
2.160,00 |
|
| 28/11/2025 |
25110008
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEICULO TIPO RETROESCAVADEIRA CASE 580N, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO D [...]
|
LIQUIDADO |
1.890,00 |
|
| 28/11/2025 |
25110007
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEICULO TIPO CAMINHÃO 26280, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU [...]
|
LIQUIDADO |
2.025,00 |
|
| 28/11/2025 |
24110012
FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. (FERIAS)
|
PAGO |
1.012,00 |
|
| 28/11/2025 |
24110011
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DES. URBANO E INFRAES
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. (FERIAS)
|
PAGO |
1.946,80 |
|
| 28/11/2025 |
24110010
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SEGURANÇA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA, CIDADANIA E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. (FERIAS)
|
PAGO |
877,19 |
|
| 28/11/2025 |
24110009
FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. (FERIAS)
|
PAGO |
506,00 |
|
| 28/11/2025 |
24110007
FOLHA DE PAGAMENTO - 70%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVOS AO FUNDEB 70% FUNDAMENTAL, REFERENTE A FÉRIAS.
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 28/11/2025 |
24110006
FOLHA DE PAGAMENTO - 70%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVOS AO FUNDEB 70% FUNDAMENTAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO/2025.
|
PAGO |
419.541,61 |
|
| 28/11/2025 |
24110005
FOLHA DE PAGAMENTO - 70%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 11/2025.
|
PAGO |
1.235.108,35 |
|
| 28/11/2025 |
22100010
B2G CAINFOTEC COMPRIME LTDA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº 926, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS MES DE NOVEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 28/11/2025 |
22100010
B2G CAINFOTEC COMPRIME LTDA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SCANNERS DE ALTA RESOLUÇÃO, JUNTO A REGIME PRÓP [...]
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 28/11/2025 |
21110051
MARCOS ROCHEL LIMA DE ALMEIDA SOCIEDADE INDIVIDUAL
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº 121, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS MES DE NOVEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
4.500,00 |
|
| 28/11/2025 |
21110051
MARCOS ROCHEL LIMA DE ALMEIDA SOCIEDADE INDIVIDUAL
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
COMPLEMENTAÇÃO DA NE Nº 02010167, REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTO [...]
|
LIQUIDADO |
4.500,00 |
|
| 28/11/2025 |
20020007
3IT CONSULTORIA LTDA - ME
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº 5321, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS MES DE NOVEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
1.540,00 |
|
| 28/11/2025 |
20020007
3IT CONSULTORIA LTDA - ME
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM FORNECIMENTO DE SOFTWARE GERENCIADOR DE PREVIDÊNCIA SOCIAL COM LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE GEST [...]
|
LIQUIDADO |
1.540,00 |
|
| 28/11/2025 |
15040010
LUIZ ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA-ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO ADMINISTRATIVO E ORIENTAÇÃO NOS SETORES DE ALMOXARIFADO,PATRIMONIO E CONTROLE DE FROTA E ABASTECIMENTO DE VEICULOS,JUNT [...]
|
LIQUIDADO |
2.400,00 |
|
| 28/11/2025 |
13080011
S & S INFORMATICA ASS. CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº 27811, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS MES DE NOVEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
1.840,00 |
|
| 28/11/2025 |
13080011
S & S INFORMATICA ASS. CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE LICENLA DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO M [...]
|
LIQUIDADO |
1.840,00 |
|
| 28/11/2025 |
11040051
ACPP- ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA E PRIVADA
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
11.200,00 |
|
| 28/11/2025 |
07110004
DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
24.141,60 |
|
| 28/11/2025 |
07110003
DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
10.051,50 |
|
| 28/11/2025 |
07110002
DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
10.646,20 |
|
| 28/11/2025 |
03110190
J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.300,00 |
|
| 28/11/2025 |
03110188
JUSCELINO VIEIRA BEZERRA ME
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 28/11/2025 |
03110187
JUSCELINO VIEIRA BEZERRA ME
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
5.380,27 |
|
| 28/11/2025 |
03110186
JUSCELINO VIEIRA BEZERRA ME
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
5.200,00 |
|
| 28/11/2025 |
03110182
FUNDACAO OTILIA CORREIA SARAIVA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM PROCEDIMENTOS HOSPITALARES ELETIVOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, CON [...]
|
LIQUIDADO |
12.000,00 |
|
| 28/11/2025 |
03110162
B2G CAINFOTEC COMPRIME LTDA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº 925, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS MES DE NOVEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
3.700,00 |
|
| 28/11/2025 |
03110162
B2G CAINFOTEC COMPRIME LTDA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
COMPLEMENTAÇÃO DA NE 02010132, REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRETADOS NA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, JUNTO AO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA [...]
|
LIQUIDADO |
3.700,00 |
|
| 28/11/2025 |
03110151
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL, JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA RELATIVO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. D [...]
|
LIQUIDADO |
2.948,56 |
|
| 28/11/2025 |
03110150
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL, JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA RELATIVO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, AGRAPECUARIO E M [...]
|
LIQUIDADO |
600,15 |
|
| 28/11/2025 |
03110150
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL, JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA RELATIVO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, AGRAPECUARIO E M [...]
|
LIQUIDADO |
1.708,20 |
|
| 28/11/2025 |
03110150
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL, JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA RELATIVO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, AGRAPECUARIO E M [...]
|
LIQUIDADO |
1.842,85 |
|
| 28/11/2025 |
03110149
THOMAS RAMON LEITE BATISTA-ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, VISANDO ATENDER PLENAMENTE À DEMANDA REPRIMIDA DE PACIENTES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MU [...]
|
LIQUIDADO |
11.648,00 |
|
| 28/11/2025 |
03110147
TP TURISMO LTDA-ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
EMISSÃO DE PASSAGENS TERRESTRES EM FAVOR DE FUNCIONÁRIOS EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NOS TRECHOS DE JUAZEIRO DO NORTE/FORTALEZA/JUAZEIRO DO NORTE, NO PERIODO DE N [...]
|
LIQUIDADO |
1.830,50 |
|
| 28/11/2025 |
03110143
MASTER PRODUÇÕES E EVENTOS E LOCAÇÕES LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
7.033,00 |
|
| 28/11/2025 |
03110143
MASTER PRODUÇÕES E EVENTOS E LOCAÇÕES LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
.CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO, TRANSPORTE, REFEIÇÃO E ENCAMINHAMENTO DE PESSOAS CARENTES DE RECURSOS DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU, PARA ATENDIMENTO NOS HOSPITAI [...]
|
LIQUIDADO |
7.033,00 |
|
| 28/11/2025 |
03110135
SKY SYSTEM COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU - CE.
|
LIQUIDADO |
502,00 |
|
| 28/11/2025 |
03110129
JOAO PAULO SILVA BARBOSA - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE INFORMÁTICA PARA SEREM UTILIZADAS NOS COMPUTADORES DOS ORGÃOS QUE COMPETEM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
688,00 |
|
| 28/11/2025 |
03110115
TP TURISMO LTDA-ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS PRETADOS NA EMISSÃO DE PASSAGENS TERRESTRES NOS TRECHOS DE JUAZEIRO DO NORTE / FORTALEZA / JUAZEIRO DO NORTE, NO PERIODO DE 03/11/2025 A 28/11/2025, EM FAVOR DOS FUNCIONAR [...]
|
LIQUIDADO |
1.070,15 |
|
| 28/11/2025 |
03110114
TP TURISMO LTDA-ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS PRETADOS NA EMISSÃO DE PASSAGENS TERRESTRES NOS TRECHOS DE JUAZEIRO DO NORTE / FORTALEZA / JUAZEIRO DO NORTE, NO PERIODO DE 03/11/2025 A 28/11/2025, EM FAVOR DOS FUNCIONAR [...]
|
LIQUIDADO |
1.365,20 |
|
| 28/11/2025 |
03110113
TP TURISMO LTDA-ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS PRETADOS NA EMISSÃO DE PASSAGENS TERRESTRES NOS TRECHOS DE JUAZEIRO DO NORTE / FORTALEZA / JUAZEIRO DO NORTE, NO PERIODO DE 03/11/2025 A 28/11/2025, EM FAVOR DOS FUNCIONAR [...]
|
LIQUIDADO |
940,70 |
|
| 28/11/2025 |
03110110
JOAO PAULO SILVA BARBOSA - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.340,00 |
|
| 28/11/2025 |
03110104
CICERO BERNARDINO SILVA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE VIGILANCIA E VISTORIAS AFIM DE EVITAR VANDALISMO NO PRÉDIO DA ESCOLA RAIMUNDO GOMES, LOCALIZADO NA VILA CACHOEIRINHA NO PERIODO NOTURNO DURANTE O MÊS [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 28/11/2025 |
03110103
DEUSIVAN COSMO SILVA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA TROCA DO TELHADO DA CRECHE FRANCISCO MARTINIANO FEITOSA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE VILA FEITOSA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 28/11/2025 |
03110103
DEUSIVAN COSMO SILVA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA TROCA DO TELHADO DA CRECHE FRANCISCO MARTINIANO FEITOSA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE VILA FEITOSA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 28/11/2025 |
03110102
RENATO PEREIRA BRITO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM HIGIENIZAÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RAIMUNDO GOMES, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE CACHOEIRINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃ [...]
|
PAGO |
1.080,00 |
|
| 28/11/2025 |
03110102
RENATO PEREIRA BRITO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM HIGIENIZAÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RAIMUNDO GOMES, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE CACHOEIRINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃ [...]
|
LIQUIDADO |
1.080,00 |
|
| 28/11/2025 |
03110101
JOSE LEMOS PEREIRA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LIMPEZA INTERNA DOS BANHEIROS PÚBLICOS LOCALIZADO NO PARQUE DE EVENTOS RECREIO PARAISO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFR [...]
|
PAGO |
850,00 |
|
| 28/11/2025 |
03110101
JOSE LEMOS PEREIRA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LIMPEZA INTERNA DOS BANHEIROS PÚBLICOS LOCALIZADO NO PARQUE DE EVENTOS RECREIO PARAISO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA [...]
|
LIQUIDADO |
850,00 |
|
| 28/11/2025 |
03110100
JONAS ALVES PEREIRA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LIMPEZA INTERNA E RETIRADA DE ENTULHO DO PARQUE DE EVENTOS RECREIO PARAISO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA D [...]
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 28/11/2025 |
03110100
JONAS ALVES PEREIRA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LIMPEZA INTERNA E RETIRADA DE ENTULHO DO PARQUE DE EVENTOS RECREIO PARAISO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
1.800,00 |
|
