| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 04/02/2025 |
04020001
MARIA DAYANY BEZERRA PEREIRA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PLOTAGEM DE PROJETOS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
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EMPENHADO |
225,00 |
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| 04/02/2025 |
03020004
JOAO PAULO SILVA BARBOSA - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE INFORMÁTICA PARA OS COMPUTADORES DOS ORGÃOS QUE COMPETEM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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LIQUIDADO |
507,00 |
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| 04/02/2025 |
03020003
JOAO PAULO SILVA BARBOSA - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE INFORMÁTICA PARA OS COMPUTADORES DOS ÓRGÃOS QUE COMPETEM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
165,00 |
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| 04/02/2025 |
03020002
JOAO PAULO SILVA BARBOSA - ME
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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LIQUIDADO |
255,00 |
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| 04/02/2025 |
03020001
JOAO PAULO SILVA BARBOSA - ME
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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LIQUIDADO |
588,00 |
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| 04/02/2025 |
02010228
IDEAL SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO A GESTÃO DE SAÚDE, PRESTANDO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TODOS OS NÍVEIS DE ATENÇÃO DO SUS NAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS, TÉCNICAS, SISTEMAS E PROGRAMAS, [...]
|
LIQUIDADO |
17.419,23 |
|
| 04/02/2025 |
02010217
CLINICA DE ECOGRAFIA GERAL LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.894,12 |
|
| 04/02/2025 |
02010104
SAMAE-SERVI?O AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO EM ORGÃOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
70,00 |
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| 04/02/2025 |
02010098
SAMAE-SERVI?O AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
TARIFAS DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO EM ORGÃOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (PRAÇAS E JARDINS) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXER [...]
|
LIQUIDADO |
140,00 |
|
| 04/02/2025 |
02010097
SAMAE-SERVI?O AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
TARIFAS DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO EM ORGÃOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.046,50 |
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| 04/02/2025 |
02010096
SAMAE-SERVI?O AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
TARIFAS DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO EM ORGÃOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
245,00 |
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| 04/02/2025 |
02010094
SAMAE-SERVI?O AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
TARIFAS DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO EM ORGÃOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA SEGURANÇA, CIDADANIA E TRANSITO (DEMUTRAN) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
35,00 |
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| 04/02/2025 |
02010073
SAMAE-SERVI?O AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
TARIFAS DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO EM ORGÃOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
598,50 |
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| 04/02/2025 |
02010021
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.566,70 |
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| 04/02/2025 |
02010021
FOLHA DE PAGAMENTO - BLOCO DE ATEN?ÇO BµSICA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.566,70 |
|
| 03/02/2025 |
31010003
JOAO PAULO SILVA BARBOSA - ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE COMPONENTES PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
250,80 |
|
| 03/02/2025 |
31010002
JOAO PAULO SILVA BARBOSA - ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
690,00 |
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| 03/02/2025 |
31010001
F A DE LIMA AUTOPE?AS - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PNEUS 235/75 - 17,5 - NACIONAL DE 1ª LINHA, PARA SEREM UTILIZADOS EM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS IVECO DE PLACAS SBG 3I37, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO [...]
|
LIQUIDADO |
5.000,00 |
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| 03/02/2025 |
17010004
F.B. COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO, CONF. NF 747
|
PAGO |
3.155,91 |
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| 03/02/2025 |
17010003
F.B. COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL, CONF. NF 749
|
PAGO |
310,08 |
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| 03/02/2025 |
07010008
F.B. COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
20.675,88 |
|
| 03/02/2025 |
07010007
F.B. COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.965,76 |
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| 03/02/2025 |
03020050
JUSCELINO VIEIRA BEZERRA ME
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06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORIENTAÇÃO NA ARBETTURA DE ESCRITAS FISCAIS, IMPLANTAÇÃO DO ORÇAMENTO, CONFERENCIA DOS SALDOS FINANCEIROS E PATRIMONIAIS DEVIDO A MIGRAÇÃO DOS SISTEMA [...]
|
EMPENHADO |
6.000,00 |
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| 03/02/2025 |
03020049
LUIZ ANTONIO DE MORAIS PINHEIRO LTDA
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06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ANALISE E ACOMPANHAMENTO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS MENSAIS COM ESCOPO FISCAL E CONTABIL DEVENDO ATENDER AS NORMAS E PROCEDIMENTOS INERENTES A CONTABILI [...]
|
EMPENHADO |
4.850,00 |
|
| 03/02/2025 |
03020048
QUALITEC ANALISES QUIMICAS E MICROBIOLOGICAS LTDA
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06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS REFERENTE AOS ENSAIOS FISICO-QUIMICOS E MICROBIOLOGICOS DE POTABILIDADE DE NUMERO DE LAUDOS,ATRAVÉS DO SAMAE-SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ES [...]
|
EMPENHADO |
356,05 |
|
| 03/02/2025 |
03020047
FOLHA DE PAGAMENTO CRAS
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO VINCULADOS AO CRAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
8.250,00 |
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| 03/02/2025 |
03020046
FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS - CREAS
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO VINCULADOS AO CREAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
6.600,00 |
|
| 03/02/2025 |
03020045
FOLHA DE PAGAMENTO SCFV - CONTRATADOS
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO VINCULADOS AO SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOC [...]
|
EMPENHADO |
11.238,00 |
|
| 03/02/2025 |
03020044
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO ,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
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EMPENHADO |
10.000,00 |
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| 03/02/2025 |
03020043
3IT CONSULTORIA LTDA - ME
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07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA GESTÃO DO RPPS, DESENVOLVIMENTO DE SITE, APLICATIVO PARA OS SER [...]
|
EMPENHADO |
1.400,00 |
|
| 03/02/2025 |
03020042
INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL LTDA - ME
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL, OBJETIVANDO ATENDE [...]
|
EMPENHADO |
16.529,48 |
|
| 03/02/2025 |
03020041
INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL LTDA - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL, OBJETIVANDO ATENDE [...]
|
EMPENHADO |
19.820,00 |
|
| 03/02/2025 |
03020040
RONALDO LINHARES NUNES
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PEQUENOS CONSERTOS, REPAROS E MANUTENÇÃO DE DIVERSOS EQUIPAMENTO TIPO FREEZER COM REPOSIÇÃO DE GAS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTEN [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 03/02/2025 |
03020039
INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL LTDA - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA, CONSULTORIA E EXECUÇÃO CONTÁBIL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCES [...]
|
EMPENHADO |
21.908,00 |
|
| 03/02/2025 |
03020038
INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL LTDA - ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA, CONSULTORIA E EXECUÇÃO CONTÁBIL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU, CONFORME P [...]
|
EMPENHADO |
17.204,00 |
|
| 03/02/2025 |
03020037
INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL LTDA - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA, CONSULTORIA E EXECUÇÃO CONTÁBIL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU, EXERC [...]
|
EMPENHADO |
20.370,00 |
|
| 03/02/2025 |
03020036
ESTAGIARIOS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
BOLSA-AUXILIO AOS ESTUDANTES ESTAGIARIOS REGULARMENTE MATRICULADOS EM INSTITUIÇOES DE ENSINO SUPERIOR, ENSINO MEDIO E ENSINO TECNICO, VISANDO O DESENVOLVIENTO DAS ATIVIDADES PARA P [...]
|
EMPENHADO |
40.000,00 |
|
| 03/02/2025 |
03020035
ESTAGIARIOS
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
BOLSA-AUXILIO AOS ESTUDANTES ESTAGIARIOS REGULARMENTE MATRICULADOS EM INSTITUIÇOES DE ENSINO SUPERIOR, ENSINO MEDIO E ENSINO TECNICO, VISANDO O DESENVOLVIENTO DAS ATIVIDADES PAR [...]
|
EMPENHADO |
20.000,00 |
|
| 03/02/2025 |
03020034
RONALDO LINHARES NUNES
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PEQUENOS CONSERTOS, REPAROS E MANUTENÇÃO DE FREEZER, P ERTENCENTE A DIVERSAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU, JUNTO [...]
|
EMPENHADO |
1.550,00 |
|
| 03/02/2025 |
03020033
ESTAGIARIOS
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
BOLSA-AUXILIO AOS ESTUDANTES ESTAGIARIOS REGULARMENTE MATRICULADOS EM INSTITUIÇOES DE ENSINOSUPERIOR,ENSINO MEDIO E ENSINO TECNICO, DE ACORDO COM A CONSTITUIÇAO FEDERAL (ART. 203, [...]
|
EMPENHADO |
100.000,00 |
|
| 03/02/2025 |
03020032
CASA DO ELETRICISTA LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
1.351,30 |
|
| 03/02/2025 |
03020031
AC2B TECNOLOGIA EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE PLATAFORMA WEB DE ELABORAÇÃO DO PCA COM IMPLANTAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO PARA O SETOR DELICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINITRAÇÃO DESTE M [...]
|
EMPENHADO |
10.500,00 |
|
| 03/02/2025 |
03020030
J. C. MARTINS - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAPAS PARA PROCESSOS DE PAGAMENTOS TAMANHO 4 CARTOLINA 150 AMARELAS PARA SEREM UTILIZADAS PELO SETOR DE CONTABILIDADE DO FUNDO GERAL DO [...]
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 03/02/2025 |
03020029
J. C. MARTINS - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAPAS DE PROCESSOS TAMANHO 4 CARTOLINA 150 BRANCAS, PARA SEREM UTILIZADAS PELO SETOR DE CONTABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍ [...]
|
EMPENHADO |
2.400,00 |
|
| 03/02/2025 |
03020028
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEÍCULO TIPO BAÚ - PLACA PMP/6425, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU - [...]
|
EMPENHADO |
1.110,60 |
|
| 03/02/2025 |
03020027
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEICULO TIPO BAÚ - PLACA PMP/6425, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU - CE.
|
EMPENHADO |
1.035,00 |
|
| 03/02/2025 |
03020026
JOSE FAGNER ALVES DA SILVA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA(S), REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE FARIAS BRITO, DURANTE O(S) DIA(S) 03 DE FEVEREIRO DE 2025, PARA OCORRENCIA NOTURNA DE URGENCIA , CON [...]
|
EMPENHADO |
70,00 |
|
| 03/02/2025 |
03020025
JOSEFA SIMONE SILVA ARAUJO
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA(S), REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE FARIAS BRITO, DURANTE O(S) DIA(S) 03 DE FEVEREIRO DE 2025, PARA OCORRENCIA NOTURNA DE URGENCIA, CONF [...]
|
EMPENHADO |
70,00 |
|
| 03/02/2025 |
03020024
JOAO JOSE DA SILVA NETO
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA(S), REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE FARIAS BRITO, DURANTE O(S) DIA(S) 03 DE FEVEREIRO DE 2025, PARA UMA OCORRÊNCIA NOTURNA DE URGENCIA, [...]
|
EMPENHADO |
70,00 |
|
| 03/02/2025 |
03020023
PEDRINA BORGES SANTOS
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
CUSTEIO DO SERVIDORA PEDRINA BORGES SANTOS, REFERENTE AO JETON QUE SERAO PAGOS AOS CONSELHEIROS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU -PREVCAR, DURA [...]
|
EMPENHADO |
303,60 |
|
| 03/02/2025 |
03020022
ROSA NEUMA DOS SANTOS
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
CUSTEIO DO SERVIDORA ROSA NEUMA DOS SANTOS, REFERENTE AO JETON QUE SERAO PAGOS AOS CONSELHEIROS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU -PREVCAR, DURAN [...]
|
EMPENHADO |
303,60 |
|
| 03/02/2025 |
03020021
CELIO MENDONÇA CLEMENTE
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
CUSTEIO DO SERVIDOR CELIO MENDONÇA CLEMENTINO ,REFERENTE AO JETON QUE SERAO PAGOS AOS CONSELHEIROS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU -PREVCAR, DU [...]
|
EMPENHADO |
303,60 |
|
| 03/02/2025 |
03020020
CICERO VALDETÁRIO CALIXTO DE OLIVEIRA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
CUSTEIO DO SERVIDOR CICERO VALDETÁRIO CALIXTO OLIVEIRA, REFERENTE AO JETON QUE SERAO PAGOS AOS CONSELHEIROS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU -PREVC [...]
|
EMPENHADO |
303,60 |
|
| 03/02/2025 |
03020019
IZABEL CRISTINA ALMEIDA DE FREITAS
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
CUSTEIO DO SERVIDORA IZABEL CRISTINA ALMEIDA DE FREITAS, REFERENTE AO JETON QUE SERAO PAGOS AOS CONSELHEIROS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU -PREV [...]
|
EMPENHADO |
303,60 |
|
| 03/02/2025 |
03020018
JOSE ISAC ARAUJO SILVA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
CUSTEIO DO SERVIDOR JOSE ISAC ARAUJO SILVA,REFERENTE AO JETON QUE SERAO PAGOS AOS CONSELHEIROS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU -PREVCAR, DURANT [...]
|
EMPENHADO |
303,60 |
|
| 03/02/2025 |
03020017
MARIA LIMA ALVES MORAIS
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
CUSTEIO DO SERVIDORA MARIA LIMA ALVES MORAIS ,REFERENTE AO JETON QUE SERAO PAGOS AOS CONSELHEIROS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU -PREVCAR, DU [...]
|
EMPENHADO |
303,60 |
|
| 03/02/2025 |
03020016
JOSE ALEXANDRE JUNIOR
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
CUSTEIO DO SERVIDOR JOSE ALEXANDRE JUNIOR,REFERENTE AO JETON QUE SERAO PAGOS AOS CONSELHEIROS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU -PREVCAR, DURANTE O [...]
|
EMPENHADO |
303,60 |
|
| 03/02/2025 |
03020015
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS OSK 6057, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
1.755,00 |
|
| 03/02/2025 |
03020014
F.B. COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CE.
|
EMPENHADO |
915,80 |
|
| 03/02/2025 |
03020013
F.B. COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES AO PROGRAMA IGD BOLSA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
3.814,94 |
|
