| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/03/2025 |
28030001
FOLHA - SECRETARIA DE EDUCACAO - 10%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
28.634,00 |
|
| 28/03/2025 |
28030001
FOLHA - SECRETARIA DE EDUCACAO - 10%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
250.000,00 |
|
| 28/03/2025 |
27030007
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO CITROEN C3 DE PLACAS SBP 4F66, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
1.260,00 |
|
| 28/03/2025 |
27030006
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA, CONF. NF: 3313 (MATERIAL DE CONSTRUÇÃO).
|
PAGO |
2.266,00 |
|
| 28/03/2025 |
27030006
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ, CONFORME PREGÃO ELETRÔN [...]
|
LIQUIDADO |
2.266,00 |
|
| 28/03/2025 |
27030005
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA, CONF. NF: 3314 (MATERIAL DE ELETRICO.
|
PAGO |
2.280,00 |
|
| 28/03/2025 |
27030005
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ, CONFORME PREGÃO ELETRÔNIC [...]
|
LIQUIDADO |
2.280,00 |
|
| 28/03/2025 |
27030004
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF NF 3317.
|
PAGO |
2.145,00 |
|
| 28/03/2025 |
27030004
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MATERIAIS HIDRÁULICOS E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL [...]
|
LIQUIDADO |
2.145,00 |
|
| 28/03/2025 |
27030003
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.821,00 |
|
| 28/03/2025 |
27030003
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MATERIAIS HIDRÁULICOS E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE M [...]
|
LIQUIDADO |
1.821,00 |
|
| 28/03/2025 |
27030002
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.920,00 |
|
| 28/03/2025 |
27030002
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MATERIAIS HIDRÁULICOS E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE M [...]
|
LIQUIDADO |
1.920,00 |
|
| 28/03/2025 |
27030001
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF NF 3312
|
PAGO |
2.173,00 |
|
| 28/03/2025 |
27030001
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MATERIAIS HIDRÁULICOS E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAM [...]
|
LIQUIDADO |
2.173,00 |
|
| 28/03/2025 |
26030007
JOSEFA SIMONE SILVA ARAUJO
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA(S), REFERENTE A VIAGEM
|
PAGO |
70,00 |
|
| 28/03/2025 |
26030007
JOSEFA SIMONE SILVA ARAUJO
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA(S), REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE, DURANTE O(S) DIA(S) 27 DE MARÇO DE 2025, PARA OCORRÊNCIA NOTURNA DE URGÊNCIA , CON [...]
|
LIQUIDADO |
70,00 |
|
| 28/03/2025 |
21030010
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEICULO TIPO MOTONIVELADORA 120K, CONF. NF: 1257
|
PAGO |
1.440,00 |
|
| 28/03/2025 |
21030009
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF.MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEICULO TIPO RETROESCAVADEIRA 580N CASE, CONF. NF: 1261
|
PAGO |
990,00 |
|
| 28/03/2025 |
06030035
FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS - CREAS
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MARÇO/2025 - CREAS
|
PAGO |
6.600,00 |
|
| 28/03/2025 |
06030035
FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS - CREAS
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO VINCULADOS AO CREAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
6.600,00 |
|
| 28/03/2025 |
06030034
FOLHA DE PAGAMENTO SCFV - CONTRATADOS
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MARÇO/2025 - SCFV
|
PAGO |
11.238,00 |
|
| 28/03/2025 |
06030034
FOLHA DE PAGAMENTO SCFV - CONTRATADOS
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO VINCULADOS AO SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOC [...]
|
LIQUIDADO |
11.238,00 |
|
| 28/03/2025 |
06030032
FOLHA DE PAGAMENTO CRAS
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MARÇO/2025 - CRAS
|
PAGO |
8.250,00 |
|
| 28/03/2025 |
06030032
FOLHA DE PAGAMENTO CRAS
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO VINCULADOS AO CRAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
8.250,00 |
|
| 28/03/2025 |
06030030
DANIEL DIAS BATISTA-ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 28/03/2025 |
06030030
DANIEL DIAS BATISTA-ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS, TALHERES E ORNAMENTAÇÃO EM DIVERSOS EVENTOS DESENVOLVIDOS A SEREM REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MINICIPIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 28/03/2025 |
06030029
DANIEL DIAS BATISTA-ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS, TALHERES E ORNAMENTAÇÃO , CONF. NF 22
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 28/03/2025 |
06030029
DANIEL DIAS BATISTA-ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS, TALHERES E ORNAMENTAÇÃO EM DIVERSOS EVENTOS DESENVOLVIDOS A SEREM REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MI [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 28/03/2025 |
03030025
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DES. URBANO E INFRAES
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. COMPETÊNCIA 03/2025.
|
PAGO |
13.950,00 |
|
| 28/03/2025 |
03030025
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DES. URBANO E INFRAES
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO ,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
13.950,00 |
|
| 28/03/2025 |
03030023
VINICIUS FERREIRA DE MOURA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
600,00 |
|
| 28/03/2025 |
03020044
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. COMPETÊNCIA 03/2025.
|
PAGO |
2.718,00 |
|
| 28/03/2025 |
03020044
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO ,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
2.718,00 |
|
| 28/03/2025 |
02010211
FOLHA DE PAGAMENTO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
6.500,00 |
|
| 28/03/2025 |
02010210
FOLHA DE PAGAMENTO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA OUVIDORIA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
3.500,00 |
|
| 28/03/2025 |
02010207
FOLHA DE PAGAMENTO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
13.036,00 |
|
| 28/03/2025 |
02010190
JOSEFA DANTAS DOS SANTOS-ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO, FORNECIMENTO E ENTREGA DE REFEIÇÕES E MERENDAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO [...]
|
LIQUIDADO |
2.600,00 |
|
| 28/03/2025 |
02010190
JOSEFA DANTAS DOS SANTOS-ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO, FORNECIMENTO E ENTREGA DE REFEIÇÕES E MERENDAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO [...]
|
LIQUIDADO |
1.804,00 |
|
| 28/03/2025 |
02010190
JOSEFA DANTAS DOS SANTOS-ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO, FORNECIMENTO E ENTREGA DE REFEIÇÕES E MERENDAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO [...]
|
LIQUIDADO |
3.770,00 |
|
| 28/03/2025 |
02010190
JOSEFA DANTAS DOS SANTOS-ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO, FORNECIMENTO E ENTREGA DE REFEIÇÕES E MERENDAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO [...]
|
LIQUIDADO |
2.860,00 |
|
| 28/03/2025 |
02010190
JOSEFA DANTAS DOS SANTOS-ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO, FORNECIMENTO E ENTREGA DE REFEIÇÕES E MERENDAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO [...]
|
LIQUIDADO |
1.927,00 |
|
| 28/03/2025 |
02010190
JOSEFA DANTAS DOS SANTOS-ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO, FORNECIMENTO E ENTREGA DE REFEIÇÕES E MERENDAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO [...]
|
LIQUIDADO |
2.730,00 |
|
| 28/03/2025 |
02010190
JOSEFA DANTAS DOS SANTOS-ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO, FORNECIMENTO E ENTREGA DE REFEIÇÕES E MERENDAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO [...]
|
LIQUIDADO |
2.378,00 |
|
| 28/03/2025 |
02010080
FOLHA DE PAGAMENTO - 70%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVOS AO FUNDEB 70% INFANTIL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO/2025.
|
LIQUIDADO |
335.664,37 |
|
| 28/03/2025 |
02010080
FOLHA DE PAGAMENTO - 70%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVOS AO FUNDEB 70% INFANTIL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO/2025.
|
LIQUIDADO |
103.543,00 |
|
| 28/03/2025 |
02010080
FOLHA DE PAGAMENTO - 70%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVOS AO FUNDEB 70% INFANTIL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO/2025.
|
LIQUIDADO |
22.772,00 |
|
| 28/03/2025 |
02010080
FOLHA DE PAGAMENTO - 70%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVOS AO FUNDEB 70% INFANTIL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO/2025.
|
LIQUIDADO |
5.700,00 |
|
| 28/03/2025 |
02010076
FOLHA DE PAGAMENTO - 70%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVOS AO FUNDEB 70% FUNDAMENTAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO/2025.
|
LIQUIDADO |
50.273,00 |
|
| 28/03/2025 |
02010076
FOLHA DE PAGAMENTO - 70%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVOS AO FUNDEB 70% FUNDAMENTAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO/2025.
|
LIQUIDADO |
425.218,71 |
|
| 28/03/2025 |
02010076
FOLHA DE PAGAMENTO - 70%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVOS AO FUNDEB 70% FUNDAMENTAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO/2025.
|
LIQUIDADO |
21.652,00 |
|
| 28/03/2025 |
02010075
FOLHA DE PAGAMENTO - 70%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVOS AO FUNDEB 70% FUNDAMENTAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO/2025.
|
LIQUIDADO |
1.268.608,66 |
|
| 28/03/2025 |
02010069
FOLHA - SECRETARIA DE EDUCACAO - 10% CONTRATADOS
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
2.220,00 |
|
| 28/03/2025 |
02010068
FOLHA - SECRETARIA DE EDUCACAO - 10%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
37.972,37 |
|
| 28/03/2025 |
02010057
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ESPORTE E JUVENTUDE
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
21.990,00 |
|
| 28/03/2025 |
02010055
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SEGURAN?A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. COMPETÊNCIA 03/2025.
|
PAGO |
13.168,85 |
|
| 28/03/2025 |
02010055
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SEGURAN?A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA,CIDADANIA E TRANSITO DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
17.639,00 |
|
| 28/03/2025 |
02010055
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SEGURAN?A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA,CIDADANIA E TRANSITO DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
13.168,85 |
|
| 28/03/2025 |
02010053
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO ,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
15.869,00 |
|
| 28/03/2025 |
02010053
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE PLANEJAMENTO E FINAN?
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO ,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
15.268,00 |
|
