| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 17/09/2025 |
16090002
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N [...]
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LIQUIDADO |
2.320,00 |
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| 17/09/2025 |
16090001
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MULHER E TRABALHO DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU [...]
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LIQUIDADO |
1.429,00 |
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| 17/09/2025 |
16070001
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
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PAGO |
6.274,00 |
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| 17/09/2025 |
12090013
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEÍCULO TIPO BAÚ PLACA PMP/6425, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO [...]
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LIQUIDADO |
2.970,00 |
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| 17/09/2025 |
12090012
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO FEIXE MOLA E DIREÇÃO A SEREM PRESTADOS NO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS PLACA OSK 6057, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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LIQUIDADO |
765,00 |
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| 17/09/2025 |
12090011
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO BUCHA MOLA, PARAFUSO, PORCA, PINO, FILTRO E FILTRO SEDIMENTAR PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS PLACA OSK 6057, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNI [...]
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LIQUIDADO |
1.084,50 |
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| 17/09/2025 |
12090010
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO TROCA OLEO E FILTROS E RASTRO A SEREM PRESTADOS NO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS IVECO PLACA SAL 8F16, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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LIQUIDADO |
468,00 |
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| 17/09/2025 |
12090009
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE OLEO 5W30, ANTIFERRUGEM, SILICONE, FILTRO COMB, FILTRO OLEO, FILTRO AR IVECO E FILTRO AR CONDICIONADO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS IVECO PLACA SAL 8F16 [...]
|
LIQUIDADO |
1.461,60 |
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| 17/09/2025 |
09090002
G. ALVES COMERCIO E SERVICOS LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
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PAGO |
11.725,00 |
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| 17/09/2025 |
09090001
G. ALVES COMERCIO E SERVICOS LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
30.000,00 |
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| 17/09/2025 |
02060140
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2025 - INSS CRIANÇA FELIZ
|
PAGO |
2.080,08 |
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| 17/09/2025 |
02060025
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
4.201,12 |
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| 17/09/2025 |
02060025
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, MANTENÇAO DA SAUDE DA FAMILIA E BLATB EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE M [...]
|
LIQUIDADO |
4.201,12 |
|
| 17/09/2025 |
02050155
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2025 - INSS CREAS
|
PAGO |
705,80 |
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| 17/09/2025 |
02010259
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONA EJAL, JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA RELATIVO AOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO DE FINANCEIRO DE 2025.
|
PAGO |
216,45 |
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| 17/09/2025 |
02010009
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGOT REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2025 - INSS CONSELHO TUTELAR
|
PAGO |
2.176,13 |
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| 17/09/2025 |
02010009
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2025 - INSS SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
|
PAGO |
12.824,47 |
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| 17/09/2025 |
01090069
THOMAS RAMON LEITE BATISTA-ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
9.856,00 |
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| 17/09/2025 |
01090069
THOMAS RAMON LEITE BATISTA-ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, VISANDO ATENDER PLENAMENTE À DEMANDA REPRIMIDA DE PACIENTES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MU [...]
|
LIQUIDADO |
9.856,00 |
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| 17/09/2025 |
01090068
CICERA JUSSARA SILVA SOUSA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS NA REORDENAÇÃO E CATALOGAÇÃO DOS DOCUMENTOS CONTIDOS NOS ARQUIVOS PERTECENTES AO SETOR PESSOAL, A FIM DE PROPORCIONAR MELHORIAS E AGILIDADE NA LOCALIZA [...]
|
PAGO |
1.800,00 |
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| 17/09/2025 |
01090068
CICERA JUSSARA SILVA SOUSA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS PRESTADOS NA REORDENAÇÃO E CATALOGAÇÃO DOS DOCUMENTOS CONTIDOS NOS ARQUIVOS PERTECENTES AO SETOR PESSOAL, A FIM DE PROPORCIONAR MELHORIAS E AGILIDADE NA LOCALIZAÇÃO DAS DO [...]
|
LIQUIDADO |
1.800,00 |
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| 17/09/2025 |
01090042
JOSEFA DANTAS DOS SANTOS-ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO, FORNECIMENTO E ENTREGA DE MERENDAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ.
|
LIQUIDADO |
902,00 |
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| 17/09/2025 |
01080266
MARIA WANY PEREIRA DOS SANTOS
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.300,00 |
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| 17/09/2025 |
01080266
MARIA WANY PEREIRA DOS SANTOS
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL MARTINHA MARIA, EM VIRTUDE DA ENTREGA DAS ATIVIDADES ESCOLARES ENTREGUES AOS RESPONSÁVEIS P [...]
|
LIQUIDADO |
1.300,00 |
|
| 17/09/2025 |
01080265
CICERO ALAN LUCAS DA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
500,00 |
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| 17/09/2025 |
01080265
CICERO ALAN LUCAS DA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM HIGIENIZAÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL CHAPEUZINHO VERMELHO, EM VIRTUDE DA ENTREGA DAS ATIVIDADES ESCOLARES ENTREGUE AOS RESPONS [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 17/09/2025 |
01080264
DANIEL PEREIRA DA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.300,00 |
|
| 17/09/2025 |
01080264
DANIEL PEREIRA DA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE VIGILANCIA E VISTORIAS A FIM DE EVITAR O VANDALISMO NO PREDIO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, LOCALIZADA NO BAIRRO PARAISO, NO TURNO DA NOIT [...]
|
LIQUIDADO |
1.300,00 |
|
| 17/09/2025 |
01080263
THALITA KELLY SALUSTRIANO DO NASCIMENTO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
550,00 |
|
| 17/09/2025 |
01080263
THALITA KELLY SALUSTRIANO DO NASCIMENTO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MOBILIZAÇÃO COM FAMÍLIAS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, OBJETIVANDO A ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DAS MESMAS,EM DECORRENCIA A AUSENCIA DOS ALUNOS TEN [...]
|
LIQUIDADO |
550,00 |
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| 17/09/2025 |
01080260
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2025 - INSS CRIANÇA FELIZ
|
PAGO |
30,19 |
|
| 17/09/2025 |
01070251
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2025 - INSS SCFV
|
PAGO |
1.774,91 |
|
| 17/09/2025 |
01070250
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2025 - INSS GBF
|
PAGO |
1.384,22 |
|
| 17/09/2025 |
01070249
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2025 - INSS CRAS
|
PAGO |
1.461,51 |
|
| 17/09/2025 |
01070239
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. 08/2025.
|
PAGO |
4.866,82 |
|
| 17/09/2025 |
01070239
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
4.866,82 |
|
| 17/09/2025 |
01040133
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
5.338,79 |
|
| 17/09/2025 |
01040133
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, BLOCO DE ATENÇAO DE MEDIA COMP. AMBULATORIAL E HOSPITALAR - BLAMAC, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU [...]
|
LIQUIDADO |
5.338,79 |
|
| 17/09/2025 |
01040132
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
4.183,94 |
|
| 17/09/2025 |
01040132
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
4.183,94 |
|
| 17/09/2025 |
01040029
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
11.879,06 |
|
| 16/09/2025 |
31070013
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
665,00 |
|
| 16/09/2025 |
31070013
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.509,60 |
|
| 16/09/2025 |
31070013
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.532,40 |
|
| 16/09/2025 |
31070013
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.330,00 |
|
| 16/09/2025 |
31070013
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.962,00 |
|
| 16/09/2025 |
31070013
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
665,00 |
|
| 16/09/2025 |
31070013
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.980,00 |
|
| 16/09/2025 |
31070013
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
665,00 |
|
| 16/09/2025 |
30050002
F.B. COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
54.316,86 |
|
| 16/09/2025 |
30040002
F.B. COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
5.210,21 |
|
| 16/09/2025 |
22080024
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
16.296,00 |
|
| 16/09/2025 |
22080022
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
8.487,00 |
|
| 16/09/2025 |
22080021
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
4.535,00 |
|
| 16/09/2025 |
22080020
M L C SILVA ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
4.288,00 |
|
| 16/09/2025 |
22080019
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
19.193,00 |
|
| 16/09/2025 |
22080016
M L C SILVA ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
18.620,00 |
|
| 16/09/2025 |
22080015
M L C SILVA ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
15.658,00 |
|
| 16/09/2025 |
16090019
F.B. COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MULHER E TRABALHO DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CE.
|
EMPENHADO |
866,56 |
|
| 16/09/2025 |
16090018
F.B. COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MULHER E TRABALHO DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CE.
|
EMPENHADO |
5.146,03 |
|
