| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 27/02/2026 |
02020197
LUIZ ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA-ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
.CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO ADMINISTRATIVO E ORIENTAÇÃO NOS SETORES DE ALMOXARIFADOS, PATRIMÔNIO E CONTROLE DE FROTA/ABASTECIMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUD [...]
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LIQUIDADO |
2.200,00 |
|
| 27/02/2026 |
02020196
LUIZ ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA-ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ALMOXARIFADO, COMBUSTIVEL, MERENDA ESCOLAR E SISTEMAS DE CONTROLE DE IMPOSTO ISS, IPTU, ITBI E DEMAIS IMPOSTO [...]
|
LIQUIDADO |
1.747,50 |
|
| 27/02/2026 |
02020146
JUSCELINO VIEIRA BEZERRA ME
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
5.200,00 |
|
| 27/02/2026 |
02020145
JUSCELINO VIEIRA BEZERRA ME
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 27/02/2026 |
02020144
CM LIMA PAPELARIA ME
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
300,00 |
|
| 27/02/2026 |
02020143
COGERH-COMPANHIA DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
10.788,49 |
|
| 27/02/2026 |
02020142
ESTAGIARIOS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
BOLSA-AUXILIO AOS ESTUDANTES ESTAGIARIOS REGULARMENTE MATRICULADOS EM INSTITUIÇOES DE ENSINO SUPERIOR, ENSINO MEDIO E ENSINO TECNICO, VISANDO O DESENVOLVIENTO DAS ATIVIDADES PARA P [...]
|
LIQUIDADO |
16.366,00 |
|
| 27/02/2026 |
02020140
ESTAGIARIOS
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
BOLSA-AUXILIO AOS ESTUDANTES ESTAGIARIOS REGULARMENTE MATRICULADOS EM INSTITUIÇOES DE ENSINO SUPERIOR, ENSINO MEDIO E ENSINO TECNICO, VISANDO O DESENVOLVIENTO DAS ATIVIDADES PARA P [...]
|
LIQUIDADO |
5.057,00 |
|
| 27/02/2026 |
02020139
ESTAGIARIOS
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
BOLSA-AUXILIO AOS ESTUDANTES ESTAGIARIOS REGULARMENTE MATRICULADOS EM INSTITUIÇOES DE ENSINO SUPERIOR,ENSINO MEDIO E ENSINO TECNICO, DE ACORDO COM A CONSTITUIÇAO FEDERAL (ART. 203, [...]
|
LIQUIDADO |
47.604,00 |
|
| 27/02/2026 |
02020108
JL SERVI?OS E ASSESSORIA
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06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.800,00 |
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| 27/02/2026 |
02020078
59.650.854 ARLINDO BARBOSA VANDERLEI NETO
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DA FROTA DE VEÍCULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
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LIQUIDADO |
330,00 |
|
| 27/02/2026 |
02020077
59.650.854 ARLINDO BARBOSA VANDERLEI NETO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
800,00 |
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| 27/02/2026 |
02020076
ELLIS RACHEL FERNANDES OLIVEIRA 34570065805
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
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LIQUIDADO |
860,00 |
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| 27/02/2026 |
02020075
URBANLIMP SERVI?O DE LIMPEZA E CONSERVA?ÇO LTDA-ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU/CEARÁ.
|
LIQUIDADO |
15.793,65 |
|
| 27/02/2026 |
02020074
FUNDACAO OTILIA CORREIA SARAIVA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM PROCEDIMENTOS HOSPITALARES ELETIVOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, CON [...]
|
LIQUIDADO |
12.000,00 |
|
| 27/02/2026 |
02020073
MASTER PRODUÇÕES E EVENTOS E LOCAÇÕES LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
7.033,00 |
|
| 27/02/2026 |
02020073
MASTER PRODUÇÕES E EVENTOS E LOCAÇÕES LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO, TRANSPORTE, REFEIÇÃO E ENCAMINHAMENTO DE PESSOAS CARENTES DE RECURSOS DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU, PARA ATENDIMENTO NOS HOSPITAIS [...]
|
LIQUIDADO |
7.033,00 |
|
| 27/02/2026 |
02020072
DANIEL CESARIO DE SOUZA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LIMPEZA INTERNA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO SITIO RIACHÃO, PROPORCIONANDO MELHORIA E QUALIDADE DE VIDA PARA REFERIDA POPULAÇÃO, JUNTO A SEC [...]
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 27/02/2026 |
02020072
DANIEL CESARIO DE SOUZA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LIMPEZA INTERNA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO SITIO RIACHÃO, PROPORCIONANDO MELHORIA E QUALIDADE DE VIDA PARA REFERIDA POPULAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 27/02/2026 |
02020071
JOSE ROBERTO MENEZES DE OLIVEIRA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE EM VEICULO TIPO CAMINHAO MERCEDEZ BENS I608E DE PLACA HOV - 6941, DE SUA PROPRIEDADE, COM MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇ [...]
|
PAGO |
3.150,00 |
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| 27/02/2026 |
02020070
JOSE ELISEU ARAUJO MENDONCA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE EM VEICULO TIPO GM/CHEVROLET D20 CUSTOM 3 DE PLACAS LVI 3317 DE SUA PROPRIEDADE DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS A [...]
|
PAGO |
2.350,00 |
|
| 27/02/2026 |
02020067
CARLOS EDUARDO SILVA TAVARES
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LIMPEZA INTERNA DA QUADRA POLIESPORTIVA PEDRO NOGUEIRA MACHADO ?PEDRINHO PEREIRA?, LOCALIZADA NO DISTRITO DE VILA PRIMAVERA, PROPORCIONAND [...]
|
PAGO |
900,00 |
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| 27/02/2026 |
02020066
64.160.251 CICERO SILVA TAVARES
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM CONSERTO DE PORTAS EM METALON NO PRÉDIO DO CENTRO CULTURAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
800,00 |
|
| 27/02/2026 |
02020065
64.160.251 CICERO SILVA TAVARES
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DO PORTÃO DO CEMITÉRIO DO SITIO MONT SERRAT, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
600,00 |
|
| 27/02/2026 |
02020064
59389727 JOSE MOREIRA LEITE
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
PGTO RE. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM SUBSTITUIÇÃO DE FORRO NO PREDIO QUE FUNCIONARÁ O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SO [...]
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 27/02/2026 |
02020063
64.160.251 CICERO SILVA TAVARES
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PORTA E PORTÃO PARA SEREM INSTALADOS NO PARQUE RECREIO PARAISO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
1.400,00 |
|
| 27/02/2026 |
02020062
59389727 JOSE MOREIRA LEITE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 27/02/2026 |
02020061
64.160.251 CICERO SILVA TAVARES
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM CONSERTO DE PORTAS, PORTÃO, E CONFECÇÃO DE CARRIMÇAOS NA ESCOLA RAIMUNDO BEZERRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
1.400,00 |
|
| 27/02/2026 |
02020060
64.160.251 CICERO SILVA TAVARES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.400,00 |
|
| 27/02/2026 |
02020059
59389727 JOSE MOREIRA LEITE
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSERTO DE FORRO DAS CRECHES EMILIA MILITÃO, DONA MARTINHA E DONA NANÁ, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 27/02/2026 |
02020055
ANA LUISA BEZERRA VILAR - 60997317337
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL N°19, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2026.
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 27/02/2026 |
02020055
ANA LUISA BEZERRA VILAR - 60997317337
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO PREVENTIVA,REPOSIÇÃO DE GÁS R22 E R32 EM 5 (CINCO) CENTRIAS DE AR-CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO REGIME PRÓPRIO DE PREVID [...]
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 27/02/2026 |
02020050
ROSA NEUMA DOS SANTOS
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME JETON DO MES DE FEVEREIRO DE 2026.
|
PAGO |
324,20 |
|
| 27/02/2026 |
02020050
ROSA NEUMA DOS SANTOS
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
CUSTEIO DO SERVIDORA ROSA NEUMA DOS SANTOS ,REFERENTE AO JETON QUE SERAO PAGOS AOS CONSELHEIROS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU -PREVCAR, DURAN [...]
|
LIQUIDADO |
324,20 |
|
| 27/02/2026 |
02020049
PEDRINA BORGES SANTOS
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME JETON DO MES DE FEVEREIRO DE 2026.
|
PAGO |
324,20 |
|
| 27/02/2026 |
02020049
PEDRINA BORGES SANTOS
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
CUSTEIO DO SERVIDORA PEDRINA BORGES SANTOS ,REFERENTE AO JETON QUE SERAO PAGOS AOS CONSELHEIROS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU -PREVCAR, DURAN [...]
|
LIQUIDADO |
324,20 |
|
| 27/02/2026 |
02020048
IZABEL CRISTINA ALMEIDA DE FREITAS
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME JETON DO MES DE FEVEREIRO DE 2026.
|
PAGO |
324,20 |
|
| 27/02/2026 |
02020048
IZABEL CRISTINA ALMEIDA DE FREITAS
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
CUSTEIO DO SERVIDORA IZABEL CRISTINA ALMEIDA DE FREITAS ,REFERENTE AO JETON QUE SERAO PAGOS AOS CONSELHEIROS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU -P [...]
|
LIQUIDADO |
324,20 |
|
| 27/02/2026 |
02020047
MARIA LIMA ALVES MORAIS
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME JETON DO MES DE FEVEREIRO DE 2026.
|
PAGO |
324,20 |
|
| 27/02/2026 |
02020047
MARIA LIMA ALVES MORAIS
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
CUSTEIO DO SERVIDORA MARIA LIMA ALVES MORAIS ,REFERENTE AO JETON QUE SERAO PAGOS AOS CONSELHEIROS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU -PREVCAR, DUR [...]
|
LIQUIDADO |
324,20 |
|
| 27/02/2026 |
02020046
CICERO VALDETÁRIO CALIXTO DE OLIVEIRA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME JETON DO MES DE FEVEREIRO DE 2026.
|
PAGO |
324,20 |
|
| 27/02/2026 |
02020046
CICERO VALDETÁRIO CALIXTO DE OLIVEIRA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
CUSTEIO DO SERVIDOR CICERO VALDETÁRIO CALIXTO DE OLIVEIRA ,REFERENTE AO JETON QUE SERAO PAGOS AOS CONSELHEIROS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU [...]
|
LIQUIDADO |
324,20 |
|
| 27/02/2026 |
02020045
JOSE ALEXANDRE JUNIOR
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME JETON DO MES DE FEVEREIRO DE 2026.
|
PAGO |
324,20 |
|
| 27/02/2026 |
02020045
JOSE ALEXANDRE JUNIOR
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
CUSTEIO DO SERVIDOR JOSE ALEXANDRE JUNIOR ,REFERENTE AO JETON QUE SERAO PAGOS AOS CONSELHEIROS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU -PREVCAR, DURANT [...]
|
LIQUIDADO |
324,20 |
|
| 27/02/2026 |
02020044
JOSE ISAC ARAUJO SILVA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME JETON DO MES DE FEVEREIRO DE 2026.
|
PAGO |
324,20 |
|
| 27/02/2026 |
02020044
JOSE ISAC ARAUJO SILVA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
CUSTEIO DO JOSE ISAC ARAUJO SILVA ,REFERENTE AO JETON QUE SERAO PAGOS AOS CONSELHEIROS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU -PREVCAR, DURANTE O MES [...]
|
LIQUIDADO |
324,20 |
|
| 27/02/2026 |
02020043
CELIO MENDONÇA CLEMENTE
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME JETON DO MES DE FEVEREIRO DE 2026.
|
PAGO |
324,20 |
|
| 27/02/2026 |
02020043
CELIO MENDONÇA CLEMENTE
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
CUSTEIO DO SERVIDOR CELIO MENDONÇA CLEMENTE ,REFERENTE AO JETON QUE SERAO PAGOS AOS CONSELHEIROS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU -PREVCAR, DURA [...]
|
LIQUIDADO |
324,20 |
|
| 27/02/2026 |
02020036
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
450,00 |
|
| 27/02/2026 |
02020035
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
911,70 |
|
| 27/02/2026 |
02020034
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.085,40 |
|
| 27/02/2026 |
02020033
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
561,60 |
|
| 27/02/2026 |
02010490
AC2B TECNOLOGIA EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMAS: SITE OFICIAL, E-MAILS, DIÁRIO OFICIAL, PESQUISA DE PREÇOS, CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, FOLHA DE PAGAMENTO, [...]
|
LIQUIDADO |
950,00 |
|
| 27/02/2026 |
02010489
LUIZ ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA-ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO E ORIENTAÇÃO NOS SETORES DE ALMOXARIFADO, PATRIMONIO E CONTROLE DE FROTA E ABASTECIMENTO DE VEICULOS, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO [...]
|
LIQUIDADO |
2.400,00 |
|
| 27/02/2026 |
02010473
CAEC COMERCIO E SERVI?OS EM EQUIP. HOSPITALAR LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
4.870,00 |
|
| 27/02/2026 |
02010446
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS VINCULADAS A SECRETRARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
|
PAGO |
444,72 |
|
| 27/02/2026 |
02010446
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS VINCULADAS A SECRETRARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
444,72 |
|
| 27/02/2026 |
02010442
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
|
PAGO |
1.510,64 |
|
| 27/02/2026 |
02010442
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
1.510,64 |
|
| 27/02/2026 |
02010435
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PGTO REF A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE OS RECEBIMENTOS DAS TARIFAS DE SERVIÇOS VINCULADOS AO SAMAE - SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO, DURANTE O EXERCICIO FINANCE [...]
|
PAGO |
7.260,00 |
|
