| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 01/08/2025 |
25070014
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
6.596,00 |
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| 01/08/2025 |
25070013
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, MATERIAIS DIDÁTICOS E EXPEDIENTE, CONF. NF 303
|
PAGO |
2.364,00 |
|
| 01/08/2025 |
25070012
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, MATERIAIS DIDÁTICOS E EXPEDIENTE, CONF. NF 311
|
PAGO |
3.745,00 |
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| 01/08/2025 |
25070011
M L C SILVA ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 1258
|
PAGO |
1.992,00 |
|
| 01/08/2025 |
25070010
M L C SILVA ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONF. NF 1261
|
PAGO |
6.605,00 |
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| 01/08/2025 |
25070009
M L C SILVA ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 1260
|
PAGO |
2.189,00 |
|
| 01/08/2025 |
25070008
M L C SILVA ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 1256
|
PAGO |
2.892,20 |
|
| 01/08/2025 |
25070007
M L C SILVA ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 1257
|
PAGO |
1.150,00 |
|
| 01/08/2025 |
25070006
M L C SILVA ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 1255
|
PAGO |
3.164,00 |
|
| 01/08/2025 |
25070005
M L C SILVA ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 1254
|
PAGO |
4.489,00 |
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| 01/08/2025 |
25070004
M L C SILVA ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 1252
|
PAGO |
2.134,00 |
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| 01/08/2025 |
25070003
M L C SILVA ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 1253
|
PAGO |
5.450,00 |
|
| 01/08/2025 |
25070002
M L C SILVA ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 1251
|
PAGO |
10.449,00 |
|
| 01/08/2025 |
25060030
M L C SILVA ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 1259
|
PAGO |
5.822,00 |
|
| 01/08/2025 |
21070040
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, MATERIAIS DIDÁTICOS E EXPEDIENTE, CONF.NF 302
|
PAGO |
10.529,00 |
|
| 01/08/2025 |
17070017
RAIMUNDO ALEXANDRE BEZERRA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
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PAGO |
370,00 |
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| 01/08/2025 |
17070017
RAIMUNDO ALEXANDRE BEZERRA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ARBITRAGEM NO TORNEIO DE PARTIDAS DE FUTEBOL DE SALÃO, REALIZADO EM COMEMORAÇÃO NA INAUGURAÇÃO DO GINASIO POLIESPORTIVO LOCALIZADO NO SITIO RIACHÃO, [...]
|
LIQUIDADO |
370,00 |
|
| 01/08/2025 |
16070032
F.B. COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL, CONF. NF 885
|
PAGO |
997,72 |
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| 01/08/2025 |
15040001
F.B. COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
4.036,67 |
|
| 01/08/2025 |
07010019
F.B. COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
860,78 |
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| 01/08/2025 |
02050093
PRISCILA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.000,00 |
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| 01/08/2025 |
02050092
PRISCILA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.000,00 |
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| 01/08/2025 |
02010284
PRISCILA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.400,00 |
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| 01/08/2025 |
02010258
PRISCILA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
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PAGO |
3.400,00 |
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| 01/08/2025 |
01080028
JONAS ALVES PEREIRA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LIMPEZA INTERNA E RETIRADA DE ENTULHO DO PARQUE DE EVENTOS RECREIO PARAISO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC [...]
|
EMPENHADO |
1.800,00 |
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| 01/08/2025 |
01080027
FRANQUENO DA SILVA FREIRE
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRETADOS COM TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES QUE COMPÕE O QUADRO DOS VIGILANTES DOS PREDIOS DA SEDE E ZONA RURAL, AFIM DE MELHORAR A SEGURANÇA DOS USUARIO [...]
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
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| 01/08/2025 |
01080026
PAULO RICARDO PEREIRA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA E CULTURAL DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS A PADROEIRA NOSSA SENHORA DA SAÚDE, DO DISTRITO DE VILA MIRAGEM NO DIA 09 DE AGOST [...]
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EMPENHADO |
955,00 |
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| 01/08/2025 |
01080025
JOSE HANDERSON RODRIGUES PEREIRA DE SOUSA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ADESIVAGEM DE DOIS FREEZERS, PERTENCENTE A CRECHE NOSSA SENHORA DO CARMO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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EMPENHADO |
320,00 |
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| 01/08/2025 |
01080024
JOSE ALAN PEREIRA DO NASCIMENTO
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRETADOS NA REALIZAÇÃO DE PINTURAS ARTISTICAS E DESENHOS DE CARATER INFANTIL E EDUCATIVO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE NOSSA SENHORA DO CARMO, JUNTO A SECRETARI [...]
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EMPENHADO |
720,00 |
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| 01/08/2025 |
01080023
MARIA DAS GRAÇAS NUNES LOBO LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM APARELHO DE RAIO-X ODONTOLOGICO PARA UNIDADE DE SAUDE CEO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
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EMPENHADO |
500,00 |
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| 01/08/2025 |
01080022
FRANCISCO M PEREIRA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 03 IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
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EMPENHADO |
400,00 |
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| 01/08/2025 |
01080021
PEDRO ALMEIDA CUSTODIO
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONFECÇÃO DE PLACA DE INAUGURAÇÃO DA REFORMA E AMPLICAÇÃO DA EEF ARARA AZUL, LOCALIZADA NO BICO DA ARARA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
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| 01/08/2025 |
01080020
PEDRO ALMEIDA CUSTODIO
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONFECÇÃO DE PLACA DE INEUGURAÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EEI NOSSA SENHORA DO CARMO, JUNTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
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| 01/08/2025 |
01080019
PEDRO ALMEIDA CUSTODIO
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONFECÇÃO DE PLACA DE INAUGURAÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EEI RAIMUNDO GONÇALO DE AQUINO.
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
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| 01/08/2025 |
01080018
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEÍCULO TIPO RETROESCAVADEIRA CASE 580N, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNI [...]
|
EMPENHADO |
4.275,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080017
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS TIPO MOBI DE PLACA POT-4800 , PERTENCENTE A SERETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU-CE.
|
EMPENHADO |
1.602,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080016
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEICULO TIPO RETROESCAVADEIRA CASE 580N, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO D [...]
|
EMPENHADO |
1.080,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080015
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO FEIXO MOLA, FEIXE MOLA E SUPORTE A SEREM PRESTADOS NO VEICULO TIPO ONIBUS IVECO PLACA SBG 3I37, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.098,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080014
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE SUPORTE, PARAFUSO, RETENTOR E ROLAMENTO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO ONIBUS IVECO PLACA SBG 3I37, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.906,20 |
|
| 01/08/2025 |
01080013
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE VR MAX TURBO E ARLA 32 BB PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS VOLARE PLACA SBL 7I39, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
498,60 |
|
| 01/08/2025 |
01080012
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA B.D
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVICOS DE AGUA E ESGOTO PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CARIRIACU DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
15.000,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080011
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ, CONFORME PREGÃO ELETRÔN [...]
|
EMPENHADO |
2.212,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080010
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N [...]
|
EMPENHADO |
2.428,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080009
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ, CONFORME PREGÃO ELETRÔN [...]
|
EMPENHADO |
2.335,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080008
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MATERIAIS HIDRÁULICOS E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE M [...]
|
EMPENHADO |
1.715,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080007
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MATERIAIS HIDRÁULICOS E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE M [...]
|
EMPENHADO |
2.310,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080006
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ, CONFORME PREGÃO ELETRÔN [...]
|
EMPENHADO |
2.214,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080005
DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO ? HOSPITALARES DE LABORATÓRIO E PSICOTRÓPICOS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E INSTRUMENTAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC [...]
|
EMPENHADO |
5.058,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080004
DW DISTRIBUIDORA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO ? HOSPITALARES DE LABORATÓRIO E PSICOTRÓPICOS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E INSTRUMENTAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA S [...]
|
EMPENHADO |
540,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080003
DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO ? HOSPITALARES DE LABORATÓRIO E PSICOTRÓPICOS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E INSTRUMENTAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC [...]
|
EMPENHADO |
26.583,80 |
|
| 01/08/2025 |
01080002
DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO ? HOSPITALARES DE LABORATÓRIO E PSICOTRÓPICOS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E INSTRUMENTAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC [...]
|
EMPENHADO |
14.697,50 |
|
| 01/08/2025 |
01080001
DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO ? HOSPITALARES DE LABORATÓRIO E PSICOTRÓPICOS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E INSTRUMENTAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC [...]
|
EMPENHADO |
16.788,40 |
|
| 01/08/2025 |
01070156
SKY SYSTEM COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE INFORMATICA PARA OS COMPUTADORES, CONF. NF 1883
|
PAGO |
2.413,00 |
|
| 01/08/2025 |
01070126
F.B. COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
40.173,81 |
|
| 01/08/2025 |
01070125
URBANLIMP SERVI?O DE LIMPEZA E CONSERVA?ÇO LTDA-ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
17.254,90 |
|
| 01/08/2025 |
01070124
J S A GOES SERVI?OS DE TRANSPORTE EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
42.055,53 |
|
| 01/08/2025 |
01070124
J S A GOES SERVI?OS DE TRANSPORTE EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS, CONFORME O CONTRATO 202504150001, 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO DE 18 [...]
|
LIQUIDADO |
42.055,53 |
|
| 01/08/2025 |
01070123
FUNDACAO OTILIA CORREIA SARAIVA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
12.000,00 |
|
| 01/08/2025 |
01040022
F.B. COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
6.509,66 |
|
| 31/07/2025 |
31070015
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEÍCULO TIPO BAÚ PLACA PMP/6425, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO [...]
|
EMPENHADO |
5.040,00 |
|
