Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Órgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 09/09/2026 |
EMPENHO: 01060112
***.104.663-**
SAULO MARJORIE GON?ALVES SILVA BEZERRA
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07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO, ELABORAÇÃO DE BOLETINS DE MEDIÇÕES, EMISSÃO DE LAUDO TÉC [...]
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09090002 |
9.000,00 |
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| 04/09/2026 |
EMPENHO: 02010234
06.741.243/0001-67
SAMAE-SERVI?O AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
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07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO DE 2026.
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04090003 |
36,20 |
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| 04/09/2026 |
EMPENHO: 02010233
07.047.251/0001-70
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
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07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRETADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU PREVCAR , DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 20 [...]
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04090004 |
39,80 |
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| 04/09/2026 |
EMPENHO: 01060040
08.923.372/0001-00
PLUG NET ONLINE SERV.DE INFORMATICA LTDA-ME
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07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
COMPLEMENTAÇÃO DA NE N° 02010125, REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026, DESTINADA A MAN [...]
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04090005 |
114,00 |
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| 03/09/2026 |
EMPENHO: 03080185
***.263.823-**
JOSÉ VITORINO DA SILVA SOBRINHO
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA QUADRA POLIESPORTIVA, LOCALIZADA NO DISTRITO DA VILA FEITOSA, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE [...]
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03090001 |
550,00 |
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| 03/09/2026 |
EMPENHO: 06080024
***.400.823-**
CICERO ROMÃO DOS SANTOS
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LIMPEZA INTERNA DA QUADRA POLIESPORTIVA PEDRO NOGUEIRA MACHADO ?PEDRINHO PEREIRA?, LOCALIZADA NO DISTRITO DE VILA PRIMAVERA, PROPORCIONANDO MELHORIA [...]
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03090002 |
1.700,00 |
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| 02/09/2026 |
EMPENHO: 02010434
FOLHA DE PAGAMENTO SAMAE
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06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
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02090001 |
1.200,06 |
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| 01/09/2026 |
EMPENHO: 02010300
06.198.721/0001-34
LUIZ ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA-ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTROLE DE ALMOXARIFADO, CONTROLE DE MERENDA ESCOLAR E CONTROLE DE FROTA/COMBUSTIVEL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUN [...]
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01090003 |
1.747,50 |
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| 01/09/2026 |
EMPENHO: 04050128
06.198.721/0001-34
LUIZ ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA-ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
.CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO ADMINISTRATIVO E ORIENTAÇÃO NOS SETORES DE ALMOXARIFADOS, PATRIMÔNIO E CONTROLE DE FROTA/ABASTECIMENTO JUNTO AS DIVERSAS SECR [...]
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01090004 |
2.600,00 |
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| 01/09/2026 |
EMPENHO: 03080137
60.165.965/0001-66
RAFAEL SOARES DE MENESES LUZ
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07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
FORNECIMENTO DE CADEIRAS PERSONALIZADAS PARA AUDITÓRIO E BIRÔS PARA COMPOSIÇÃO DO MOBILIÁRIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU/CE - PREVCAR.
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01090001 |
33.998,00 |
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| 31/08/2026 |
EMPENHO: 31030001
FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENFERMAGEM
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO [...]
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31080021 |
1.818,18 |
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| 31/08/2026 |
EMPENHO: 01060121
FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENFERMAGEM
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO [...]
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31080022 |
37.806,02 |
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| 31/08/2026 |
EMPENHO: 01060121
FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENFERMAGEM
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO [...]
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31080023 |
1.818,18 |
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| 31/08/2026 |
EMPENHO: 01070109
FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENFERMAGEM
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO [...]
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31080024 |
18.903,01 |
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| 31/08/2026 |
EMPENHO: 01070109
FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENFERMAGEM
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO [...]
|
31080025 |
6.023,37 |
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| 31/08/2026 |
EMPENHO: 01070109
FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENFERMAGEM
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO [...]
|
31080026 |
1.818,18 |
|
| 31/08/2026 |
EMPENHO: 02010434
FOLHA DE PAGAMENTO SAMAE
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06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
|
31080035 |
4.003,87 |
|
| 31/08/2026 |
EMPENHO: 02010434
FOLHA DE PAGAMENTO SAMAE
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
|
31080036 |
43.507,17 |
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| 31/08/2026 |
EMPENHO: 01070110
FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENFERMAGEM
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO [...]
|
31080016 |
10.024,65 |
|
| 31/08/2026 |
EMPENHO: 01070111
FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENFERMAGEM
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO [...]
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31080017 |
9.161,01 |
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| 31/08/2026 |
EMPENHO: 28080001
06.738.132/0001-00
FOPAG
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A PROVENTOS INDENIZATÓRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE EM FASE DE HOMOLOGAÇÃO DE APOSENTADORIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
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31080019 |
538,09 |
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| 31/08/2026 |
EMPENHO: 11080011
19.540.084/0001-84
M L C SILVA ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, UTENSÍLIOS PARA COPA E COZINHA, MATERIAIS DIDÁTICOS E DE EXPEDIENTE E MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECE [...]
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31080006 |
922,00 |
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| 31/08/2026 |
EMPENHO: 19080027
53.600.197/0001-66
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, UTENSÍLIOS PARA COPA E COZINHA, MATERIAIS DIDÁTICOS E DE EXPEDIENTE E MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECE [...]
|
31080007 |
4.263,00 |
|
| 31/08/2026 |
EMPENHO: 19080026
53.600.197/0001-66
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, UTENSÍLIOS PARA COPA E COZINHA, MATERIAIS DIDÁTICOS E DE EXPEDIENTE E MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECE [...]
|
31080008 |
4.683,00 |
|
| 31/08/2026 |
EMPENHO: 19080028
53.600.197/0001-66
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, UTENSÍLIOS PARA COPA E COZINHA, MATERIAIS DIDÁTICOS E DE EXPEDIENTE E MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECE [...]
|
31080009 |
6.214,00 |
|
| 31/08/2026 |
EMPENHO: 19080022
53.600.197/0001-66
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, UTENSÍLIOS PARA COPA E COZINHA, MATERIAIS DIDÁTICOS E DE EXPEDIENTE E MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECE [...]
|
31080010 |
7.459,00 |
|
| 31/08/2026 |
EMPENHO: 19080025
53.600.197/0001-66
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, UTENSÍLIOS PARA COPA E COZINHA, MATERIAIS DIDÁTICOS E DE EXPEDIENTE E MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECE [...]
|
31080011 |
8.560,00 |
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| 31/08/2026 |
EMPENHO: 19080030
53.600.197/0001-66
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, UTENSÍLIOS PARA COPA E COZINHA, MATERIAIS DIDÁTICOS E DE EXPEDIENTE E MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECE [...]
|
31080012 |
4.535,00 |
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| 31/08/2026 |
EMPENHO: 19080029
53.600.197/0001-66
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, UTENSÍLIOS PARA COPA E COZINHA, MATERIAIS DIDÁTICOS E DE EXPEDIENTE E MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECE [...]
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31080013 |
10.138,00 |
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| 31/08/2026 |
EMPENHO: 19080023
53.600.197/0001-66
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, UTENSÍLIOS PARA COPA E COZINHA, MATERIAIS DIDÁTICOS E DE EXPEDIENTE E MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECE [...]
|
31080014 |
12.905,00 |
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