| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/02/2025 |
10020008
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS, CONFORME ACORDO Nº. 00316/2024 REALIZADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU E O PREVCAR - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO D [...]
|
EMPENHADO |
55.807,50 |
|
| 10/02/2025 |
10020007
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS, CONFORME ACORDO Nº. 02077/2017 REALIZADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU E O PREVCAR - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO D [...]
|
EMPENHADO |
16.287,21 |
|
| 10/02/2025 |
10020006
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS, CONFORME ACORDO Nº. 02059/2017 REALIZADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU E O PREVCAR - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO D [...]
|
EMPENHADO |
22.357,83 |
|
| 10/02/2025 |
10020005
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS, CONFORME ACORDO Nº. 00456/2024 REALIZADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU E O PREVCAR - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO D [...]
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EMPENHADO |
3.056,30 |
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| 10/02/2025 |
10020004
JOAO JOSE DA SILVA NETO
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA(S), REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA, DURANTE O(S) DIA(S) 11 DE FEVEREIRO DE 2025, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUASA DO SIP [...]
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EMPENHADO |
250,00 |
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| 10/02/2025 |
10020003
ANTONIO ARAUJO TRAJANO
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA(S), REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA, DURANTE O(S) DIA(S) 11 DE FEVEREIRO DE 2025, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA DO SIP [...]
|
EMPENHADO |
250,00 |
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| 10/02/2025 |
10020002
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS JUNTO A FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS P [...]
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EMPENHADO |
1.260,00 |
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| 10/02/2025 |
10020001
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS JUNTO A FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS PE [...]
|
EMPENHADO |
1.350,00 |
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| 10/02/2025 |
07010032
ANA CICERA PINHEIRO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE AGUA MINERAL 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
960,00 |
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| 10/02/2025 |
07010030
ANA CICERA PINHEIRO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE AGUA MINERAL 20L (HOSPITAL), ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.720,00 |
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| 10/02/2025 |
07010029
ANA CICERA PINHEIRO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE AGUA MINERAL 20L (PSF), ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
880,00 |
|
| 10/02/2025 |
07010028
ANA CICERA PINHEIRO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE AGUA MINERAL 20L ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
960,00 |
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| 10/02/2025 |
07010022
ANA CICERA PINHEIRO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE 100 BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODOS OS SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
800,00 |
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| 10/02/2025 |
07010021
ANA CICERA PINHEIRO
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE 70 BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODOS OS SETORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CARIRIAÇU-CE.
|
LIQUIDADO |
560,00 |
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| 10/02/2025 |
06020002
CONSTRUTORA EXITO LTDA-EPP
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE A 5º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO ADITIVO DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSOS TRECHOS DE ESTRADAS E RUAS EM DIVERSOS (SITIOS E VILAS) NA ZONA RURAL DESTA [...]
|
LIQUIDADO |
212.497,47 |
|
| 10/02/2025 |
05020004
PEDRO ALMEIDA CUSTÀDIO - 02697363360
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CORDÃO DE GIRASSOL COM PRENDEDOR JACARE E SUPORTE PARA CRACHA PARA SEREM UTLIZADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇ [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
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| 10/02/2025 |
03020005
PEDRO ALMEIDA CUSTÀDIO - 02697363360
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 30 CAMISETAS PARA AÇÃO EDUCATIVA QUE SERA REALIZADA DURANTE PRE-CARNAVAL DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - C [...]
|
LIQUIDADO |
750,00 |
|
| 10/02/2025 |
02010233
FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS - CREAS
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 01/2025 - CREAS
|
PAGO |
1.155,00 |
|
| 10/02/2025 |
02010232
FOLHA DE PAGAMENTO CRAS
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 01/2025 - CRAS
|
PAGO |
1.925,00 |
|
| 10/02/2025 |
02010075
FOLHA DE PAGAMENTO - 70%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
910,91 |
|
| 10/02/2025 |
02010075
FOLHA DE PAGAMENTO - 70%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 01/2025.
|
PAGO |
623,33 |
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| 10/02/2025 |
02010018
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS
|
PAGO |
36,00 |
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| 10/02/2025 |
02010018
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS VINCULADAS A SECRETRARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
36,00 |
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| 10/02/2025 |
02010005
FOLHA DE PAGAMENTO - PROJETO CRIAN?A FELIZ
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 01/2025 - CRIANÇA FELIZ
|
PAGO |
6.446,60 |
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| 10/02/2025 |
02010004
FOLHA DE PAGAMENTO DO BOLSA FAMILIA -CONTRATADOS
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO FOLHA DE PAGAMENTO - REF. 01/2025 - BOLSA FAMILIA
|
PAGO |
5.363,60 |
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| 10/02/2025 |
02010002
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETA. ASSSISTÒNCIA SOCIA TEM
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 01/2025 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL
|
PAGO |
385,00 |
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| 07/02/2025 |
31010015
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REF. 1145
|
PAGO |
1.206,00 |
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| 07/02/2025 |
31010014
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONF. NF 786
|
PAGO |
1.549,80 |
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| 07/02/2025 |
29010004
CICERO SILVA TAVARES 98215418368
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM RPESTADOS NA CONFECÇÃO, REFORMA, MELHORIA E INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO EM FERRO GALVANIZADO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM CABOCLO LOAL [...]
|
LIQUIDADO |
7.000,00 |
|
| 07/02/2025 |
28010010
JOSE MOREIRA LEITE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PAREDES EM GESSO NA SEDE DO CIS, PRATELEIRAS DE GESSO NA SECRETARIA, FORRO NA SEDE DO PONTO DE APOIO DA VILA SANTO ANTONIO, ATRAVÉS DA SE [...]
|
LIQUIDADO |
3.450,00 |
|
| 07/02/2025 |
28010009
ISRAEL DA SILVA LIMA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM INSTALAÇÃO DE 02 CLARABOIAS NO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE, 01 CLARABOIA NO EMULTI E CONSERTO DE BICA NA SEDE DO PSF 05, ATRAVES DA SECRETRIA DE SA [...]
|
LIQUIDADO |
2.050,00 |
|
| 07/02/2025 |
28010002
CICERO SILVA TAVARES 98215418368
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA, REPARO, MELHORIA E INSTALAÇÃO DE PORTAS E PORTÕES DE FERRO GALVANIZADO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A QUADRA POLIESPORTIVA DO SITIO SÃO PAULO, JUNTA SECRE [...]
|
LIQUIDADO |
1.700,00 |
|
| 07/02/2025 |
28010001
CICERO SILVA TAVARES 98215418368
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA, REPAROS, MELHORIAS E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS DE FERRO, PORTOES EM FERRO GALVANIZADO E CLARABOIAS EM DIVERSOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 07/02/2025 |
07020010
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO MOTO HONDA XLR 125 PLACA HXV-1308, ATRAVES DO SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO.
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EMPENHADO |
600,00 |
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| 07/02/2025 |
07020009
CICERO SILVA DE LIMA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SR. CICERO SILVA DE LIMA, OCUPANTE DO CARGO DE ASSESSOR TÉCNICO, SOB O CPF N° 601.256.893-22, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE CAR [...]
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 07/02/2025 |
07020008
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS JUNTO A FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS PE [...]
|
EMPENHADO |
558,00 |
|
| 07/02/2025 |
07020007
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS JUNTO A FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS PE [...]
|
EMPENHADO |
609,30 |
|
| 07/02/2025 |
07020006
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS JUNTO A FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS PE [...]
|
EMPENHADO |
1.035,00 |
|
| 07/02/2025 |
07020005
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS JUNTO A FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS PE [...]
|
EMPENHADO |
1.710,00 |
|
| 07/02/2025 |
07020004
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS JUNTO A FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS PE [...]
|
EMPENHADO |
1.530,00 |
|
| 07/02/2025 |
07020003
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS JUNTO A FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS PE [...]
|
EMPENHADO |
2.748,60 |
|
| 07/02/2025 |
07020002
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEÍCULO TIPO RETROESCAVADEIRA CASE 580N, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUN [...]
|
EMPENHADO |
3.495,60 |
|
| 07/02/2025 |
07020001
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEICULO TIPO RETROESCAVADEIRA CASE 580N, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO D [...]
|
EMPENHADO |
675,00 |
|
| 07/02/2025 |
06020001
JOAO PAULO SILVA BARBOSA - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA REDE INTERNA DE COMPUTADORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇ [...]
|
LIQUIDADO |
2.300,00 |
|
| 07/02/2025 |
05020003
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO MANUTENÇÃO NO VEÍCULO TIPO SPIN DE PLACA PME 9777, CONFORME NF 1152.
|
PAGO |
1.242,00 |
|
| 07/02/2025 |
05020003
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS JUNTO A FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS P [...]
|
LIQUIDADO |
1.242,00 |
|
| 07/02/2025 |
05020002
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.305,00 |
|
| 07/02/2025 |
05020002
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS JUNTO A FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS P [...]
|
LIQUIDADO |
1.305,00 |
|
| 07/02/2025 |
03020015
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.755,00 |
|
| 07/02/2025 |
03020010
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.317,50 |
|
| 07/02/2025 |
03020009
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.665,00 |
|
| 07/02/2025 |
03020008
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.760,40 |
|
| 07/02/2025 |
03020007
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
432,00 |
|
| 07/02/2025 |
03020006
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
684,90 |
|
| 07/02/2025 |
02010256
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 01/2025.
|
PAGO |
8.213,47 |
|
| 07/02/2025 |
02010251
REGIME PROP. DE PREV. SOCIAL DO MUN. DE CARIRIACU
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 01/2025.
|
PAGO |
5.323,19 |
|
| 07/02/2025 |
02010251
REGIME PROP. DE PREV. SOCIAL DO MUN. DE CARIRIACU
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 01/2025.
|
PAGO |
77.656,16 |
|
| 07/02/2025 |
02010109
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO NESTA DATA, REF. MÊS 01/2025
|
PAGO |
401,95 |
|
| 07/02/2025 |
02010108
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO NESTA DATA
|
PAGO |
6.511,41 |
|
| 07/02/2025 |
02010079
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
23.957,08 |
|
