| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/11/2025 |
03110135
SKY SYSTEM COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU - CE.
|
LIQUIDADO |
502,00 |
|
| 28/11/2025 |
03110129
JOAO PAULO SILVA BARBOSA - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE INFORMÁTICA PARA SEREM UTILIZADAS NOS COMPUTADORES DOS ORGÃOS QUE COMPETEM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
688,00 |
|
| 28/11/2025 |
03110115
TP TURISMO LTDA-ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS PRETADOS NA EMISSÃO DE PASSAGENS TERRESTRES NOS TRECHOS DE JUAZEIRO DO NORTE / FORTALEZA / JUAZEIRO DO NORTE, NO PERIODO DE 03/11/2025 A 28/11/2025, EM FAVOR DOS FUNCIONAR [...]
|
LIQUIDADO |
1.070,15 |
|
| 28/11/2025 |
03110114
TP TURISMO LTDA-ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS PRETADOS NA EMISSÃO DE PASSAGENS TERRESTRES NOS TRECHOS DE JUAZEIRO DO NORTE / FORTALEZA / JUAZEIRO DO NORTE, NO PERIODO DE 03/11/2025 A 28/11/2025, EM FAVOR DOS FUNCIONAR [...]
|
LIQUIDADO |
1.365,20 |
|
| 28/11/2025 |
03110113
TP TURISMO LTDA-ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS PRETADOS NA EMISSÃO DE PASSAGENS TERRESTRES NOS TRECHOS DE JUAZEIRO DO NORTE / FORTALEZA / JUAZEIRO DO NORTE, NO PERIODO DE 03/11/2025 A 28/11/2025, EM FAVOR DOS FUNCIONAR [...]
|
LIQUIDADO |
940,70 |
|
| 28/11/2025 |
03110110
JOAO PAULO SILVA BARBOSA - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.340,00 |
|
| 28/11/2025 |
03110104
CICERO BERNARDINO SILVA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE VIGILANCIA E VISTORIAS AFIM DE EVITAR VANDALISMO NO PRÉDIO DA ESCOLA RAIMUNDO GOMES, LOCALIZADO NA VILA CACHOEIRINHA NO PERIODO NOTURNO DURANTE O MÊS [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 28/11/2025 |
03110103
DEUSIVAN COSMO SILVA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA TROCA DO TELHADO DA CRECHE FRANCISCO MARTINIANO FEITOSA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE VILA FEITOSA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 28/11/2025 |
03110103
DEUSIVAN COSMO SILVA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA TROCA DO TELHADO DA CRECHE FRANCISCO MARTINIANO FEITOSA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE VILA FEITOSA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 28/11/2025 |
03110102
RENATO PEREIRA BRITO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM HIGIENIZAÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RAIMUNDO GOMES, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE CACHOEIRINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃ [...]
|
PAGO |
1.080,00 |
|
| 28/11/2025 |
03110102
RENATO PEREIRA BRITO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM HIGIENIZAÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RAIMUNDO GOMES, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE CACHOEIRINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃ [...]
|
LIQUIDADO |
1.080,00 |
|
| 28/11/2025 |
03110101
JOSE LEMOS PEREIRA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LIMPEZA INTERNA DOS BANHEIROS PÚBLICOS LOCALIZADO NO PARQUE DE EVENTOS RECREIO PARAISO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFR [...]
|
PAGO |
850,00 |
|
| 28/11/2025 |
03110101
JOSE LEMOS PEREIRA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LIMPEZA INTERNA DOS BANHEIROS PÚBLICOS LOCALIZADO NO PARQUE DE EVENTOS RECREIO PARAISO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA [...]
|
LIQUIDADO |
850,00 |
|
| 28/11/2025 |
03110100
JONAS ALVES PEREIRA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LIMPEZA INTERNA E RETIRADA DE ENTULHO DO PARQUE DE EVENTOS RECREIO PARAISO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA D [...]
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 28/11/2025 |
03110100
JONAS ALVES PEREIRA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LIMPEZA INTERNA E RETIRADA DE ENTULHO DO PARQUE DE EVENTOS RECREIO PARAISO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
1.800,00 |
|
| 28/11/2025 |
03110099
FRANCISCO MADSON LIMA VILAR
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHO DO PARQUE DE EVENTOS RECREIO PARAISO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DESTE MUN [...]
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 28/11/2025 |
03110099
FRANCISCO MADSON LIMA VILAR
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHO DO PARQUE DE EVENTOS RECREIO PARAISO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.800,00 |
|
| 28/11/2025 |
03110098
PRODIGI PRODUTOS E DESIGN LTDA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº 194.
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 28/11/2025 |
03110098
PRODIGI PRODUTOS E DESIGN LTDA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE UMA PLACA ALUSIVA A INAUGURAÇÃO CONSTRUÇÃO DA SEDE DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU/CE EM CHAPA DE INOX E MOLD [...]
|
LIQUIDADO |
1.800,00 |
|
| 28/11/2025 |
03110097
DIEGO MEDEIROS SALUSTRIANO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE BOMBA E BOMBEADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA LOCALIDADE DO SUSSUARANA, DISTRITO DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU/CE, A FIM DE PROPORCIONAR [...]
|
PAGO |
720,00 |
|
| 28/11/2025 |
03110097
DIEGO MEDEIROS SALUSTRIANO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE BOMBA E BOMBEADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA LOCALIDADE DO SUSSUARANA, DISTRITO DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU/CE, A FIM DE PROPORCIONAR MELHORIAS [...]
|
LIQUIDADO |
720,00 |
|
| 28/11/2025 |
03110096
DEUSIVAN COSMO SILVA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PINTURA NA CAIXA D'ÁGUA DO PARQUE RECREIO PARAÍSO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 28/11/2025 |
03110096
DEUSIVAN COSMO SILVA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PINTURA NA CAIXA D'ÁGUA DO PARQUE RECREIO PARAÍSO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 28/11/2025 |
03110095
URBANLIMP SERVI?O DE LIMPEZA E CONSERVA?ÇO LTDA-ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
16.911,88 |
|
| 28/11/2025 |
03110091
FOLHA DE PAGAMENTO - BLMAC
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
506,00 |
|
| 28/11/2025 |
03110091
FOLHA DE PAGAMENTO - BLMAC
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
506,00 |
|
| 28/11/2025 |
03110090
FOLHA DE PAGAMENTO - BLMAC
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.648,26 |
|
| 28/11/2025 |
03110089
FOLHA DE PAGAMENTO - BLOCO DE ATEN?ÇO BµSICA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.643,20 |
|
| 28/11/2025 |
03110088
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
6.476,80 |
|
| 28/11/2025 |
03110087
FOLHA DE PAGAMENTO - BLOCO DE ATEN?ÇO BµSICA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
67.806,04 |
|
| 28/11/2025 |
03110087
FOLHA DE PAGAMENTO - BLOCO DE ATEN?ÇO BµSICA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
100.375,78 |
|
| 28/11/2025 |
03110087
FOLHA DE PAGAMENTO - BLOCO DE ATEN?ÇO BµSICA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.140,41 |
|
| 28/11/2025 |
03110087
FOLHA DE PAGAMENTO - BLOCO DE ATEN?ÇO BµSICA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
39.526,96 |
|
| 28/11/2025 |
03110086
FOLHA DE PAGAMENTO - BLOCO DE ATEN?ÇO BµSICA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
129.181,80 |
|
| 28/11/2025 |
03110085
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
201.330,00 |
|
| 28/11/2025 |
03110085
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
16.234,00 |
|
| 28/11/2025 |
03110084
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DA CASA CIVIL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CASA CIVIL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. COMPLEMENTANDO O NE Nº 02.01.0034.
|
PAGO |
35.000,00 |
|
| 28/11/2025 |
03110083
FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
PAGO |
10.000,00 |
|
| 28/11/2025 |
03110082
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DES. URBANO E INFRAES
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO ,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. COMPLEMENTANDO O NE Nº 02.01.0051.
|
PAGO |
16.400,00 |
|
| 28/11/2025 |
03110082
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DES. URBANO E INFRAES
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO ,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. COMPLEMENTANDO O NE Nº 02.01.0051.
|
PAGO |
50.362,50 |
|
| 28/11/2025 |
03110082
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DES. URBANO E INFRAES
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO ,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. COMPLEMENTANDO O NE Nº 02.01.0051.
|
PAGO |
10.200,00 |
|
| 28/11/2025 |
03110081
FOLHA DE PAGAMENTO - COMUNICAÇÕES
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. C [...]
|
PAGO |
14.600,00 |
|
| 28/11/2025 |
03110073
FOLHA - SECRETARIA DE EDUCACAO - 10%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
PAGO |
43.979,89 |
|
| 28/11/2025 |
03110072
FOLHA DE PAGAMENTO - 70%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVOS AO FUNDEB 70% INFANTIL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO/2025.
|
PAGO |
13.300,00 |
|
| 28/11/2025 |
03110072
FOLHA DE PAGAMENTO - 70%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVOS AO FUNDEB 70% INFANTIL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO/2025.
|
PAGO |
2.300,00 |
|
| 28/11/2025 |
03110072
FOLHA DE PAGAMENTO - 70%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVOS AO FUNDEB 70% INFANTIL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO/2025.
|
PAGO |
100.945,00 |
|
| 28/11/2025 |
03110072
FOLHA DE PAGAMENTO - 70%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 11/2025.
|
PAGO |
332.982,47 |
|
| 28/11/2025 |
03110009
DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
25.115,40 |
|
| 28/11/2025 |
03110008
DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
17.737,00 |
|
| 28/11/2025 |
03110007
DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
11.638,20 |
|
| 28/11/2025 |
03100053
INOVA CONTABILIDADE LTDA ME
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº 627, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS MES DE NOVEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
4.659,14 |
|
| 28/11/2025 |
03100053
INOVA CONTABILIDADE LTDA ME
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
COMPLEMENTAÇÃO DA NEº 02010126,REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE LICITAÇÕES,JUNTO AO REGIME PROPRIO DE PREVIDEN [...]
|
LIQUIDADO |
4.659,14 |
|
| 28/11/2025 |
03100052
INOVA CONTABILIDADE LTDA ME
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº 626, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS MES DE NOVEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
5.777,34 |
|
| 28/11/2025 |
03100052
INOVA CONTABILIDADE LTDA ME
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
COMPLEMENTAÇÃO DA NEº 02010128, REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS COM PRECESSAMENTO DE DADOS, JUNTO AO [...]
|
LIQUIDADO |
5.777,34 |
|
| 28/11/2025 |
02060171
LUIZ ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA-ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE, ALMOXARIFADO, COMBUSTIVEL, MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO [...]
|
LIQUIDADO |
1.747,50 |
|
| 28/11/2025 |
02060155
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SEGURANÇA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA,CIDADANIA E TRANSITO DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
PAGO |
15.620,51 |
|
| 28/11/2025 |
02050106
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO ,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
PAGO |
10.000,00 |
|
| 28/11/2025 |
02050063
FRANCISCO CLAUDIO DE MELO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICA QUE PRESTE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EM RECURSOS HUMANO, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ.
|
PAGO |
7.000,00 |
|
| 28/11/2025 |
02010277
27.035.528 ANA KARLA GUEDES FERREIRA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADORES DE DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU-CE.
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 28/11/2025 |
02010277
27.035.528 ANA KARLA GUEDES FERREIRA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADORES DE DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU-CE.
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
