| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/01/2025 |
02010039
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, BLOCO DE ATENÇAO DE MEDIA COMP. AMBULATORIAL E HOSPITALAR - BLAMAC, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU [...]
|
LIQUIDADO |
7.282,32 |
|
| 20/01/2025 |
02010037
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
4.681,62 |
|
| 20/01/2025 |
02010037
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, MANTENÇAO DA SAUDE DA FAMILIA E BLATB EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE M [...]
|
LIQUIDADO |
4.681,62 |
|
| 20/01/2025 |
02010033
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.961,97 |
|
| 20/01/2025 |
02010033
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
3.961,97 |
|
| 20/01/2025 |
02010030
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. 12/2024
|
PAGO |
2.051,85 |
|
| 20/01/2025 |
02010030
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
2.051,85 |
|
| 20/01/2025 |
02010025
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
|
PAGO |
3.919,28 |
|
| 17/01/2025 |
17010005
ANA CICERA PINHEIRO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE REFRIGERANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
580,00 |
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| 17/01/2025 |
17010004
F.B. COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CE.
|
EMPENHADO |
3.155,91 |
|
| 17/01/2025 |
17010003
F.B. COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CE.
|
EMPENHADO |
310,08 |
|
| 17/01/2025 |
17010002
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU - CE.
|
EMPENHADO |
396,00 |
|
| 17/01/2025 |
17010001
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
ANOTAÇÃO DE RESPOSABILIDADE TECNICA - ART REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS [...]
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
| 17/01/2025 |
16010005
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULI TIPO ÔNIBUS DE PLACAS SBL 4G56, CONFORME NF 756.
|
PAGO |
1.599,30 |
|
| 17/01/2025 |
16010005
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS JUNTO A FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS PE [...]
|
LIQUIDADO |
1.599,30 |
|
| 17/01/2025 |
16010002
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACAS SBQ 9J95M CONFORME NF 757.
|
PAGO |
2.310,30 |
|
| 17/01/2025 |
16010002
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS JUNTO A FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS PE [...]
|
LIQUIDADO |
2.310,30 |
|
| 17/01/2025 |
15010006
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEÍCULO TIPO BAU DE PLACA PMP - 6425, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇ [...]
|
LIQUIDADO |
9.000,00 |
|
| 17/01/2025 |
15010005
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO NESTA DATA
|
PAGO |
8.010,00 |
|
| 17/01/2025 |
15010005
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEÍCULO TIPO MOTONIVELADORA 120K, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO [...]
|
LIQUIDADO |
8.010,00 |
|
| 17/01/2025 |
15010004
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO CAMINHONETE MITSUBISHI L200 DE PLACAS SAT5I06, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
225,00 |
|
| 17/01/2025 |
15010003
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO TIPO CAMINHONETE MITSUBISHI L200 DE PLACAS SAT 5I06, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
836,10 |
|
| 17/01/2025 |
14010006
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO NESTA DATA
|
PAGO |
1.395,00 |
|
| 17/01/2025 |
14010005
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO NESTA DATA
|
PAGO |
1.311,30 |
|
| 17/01/2025 |
14010004
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO NESTA DATA
|
PAGO |
1.305,00 |
|
| 17/01/2025 |
13010006
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO NESTA DATA
|
PAGO |
1.557,00 |
|
| 17/01/2025 |
13010005
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO NESTA DATA
|
PAGO |
5.346,00 |
|
| 17/01/2025 |
13010004
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO NESTA DATA
|
PAGO |
855,00 |
|
| 17/01/2025 |
13010003
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS SBT1D96, CONFORME NF 749.
|
PAGO |
888,30 |
|
| 17/01/2025 |
13010002
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
882,00 |
|
| 17/01/2025 |
10010009
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
223,20 |
|
| 17/01/2025 |
10010009
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEÍCULO TIPO RENAULT KWID DE PLACAS SBD-1B46, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU - CE.
|
LIQUIDADO |
223,20 |
|
| 17/01/2025 |
10010008
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.134,00 |
|
| 17/01/2025 |
10010007
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.187,10 |
|
| 17/01/2025 |
10010007
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEÍCULO TIPO PEUGEOT DE PLACAS SAL-1H47, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU - CE.
|
LIQUIDADO |
1.187,10 |
|
| 17/01/2025 |
10010006
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
392,40 |
|
| 17/01/2025 |
10010005
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
940,50 |
|
| 17/01/2025 |
10010004
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
792,00 |
|
| 17/01/2025 |
10010003
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
277,20 |
|
| 17/01/2025 |
07010014
F.B. COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO, CONF. NF 736
|
PAGO |
545,63 |
|
| 17/01/2025 |
07010013
F.B. COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO CONF. NF 739
|
PAGO |
1.917,06 |
|
| 17/01/2025 |
07010012
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO NESTA DATA
|
PAGO |
1.242,00 |
|
| 17/01/2025 |
07010011
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO NESTA DATA
|
PAGO |
2.421,00 |
|
| 17/01/2025 |
07010010
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO NESTA DATA
|
PAGO |
3.405,60 |
|
| 17/01/2025 |
07010009
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO NESTA DATA
|
PAGO |
1.377,00 |
|
| 17/01/2025 |
07010004
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
MANUTENÇÃO NO VEICULO TIPO MERCEDES BENZ DE PLACAS SBB7E86, CONFORME NF 1100
|
PAGO |
454,50 |
|
| 17/01/2025 |
07010003
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO TIPO VAN DE PALACAS SBB7E86, CONFORME NF 746
|
PAGO |
803,70 |
|
| 17/01/2025 |
02010241
INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - PAR
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.525,81 |
|
| 17/01/2025 |
02010241
INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - PAR
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PARCELAMENTO DE OBRIGAÇÃPO PREVIDENCIARIA, CONFORME NEGOCIAÇÃO DE Nº 4132470, RELATIVO A DÉBITOS SOBRE SERVIDORES DO SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU- [...]
|
LIQUIDADO |
1.525,81 |
|
| 17/01/2025 |
02010142
JUSCELINO VIEIRA BEZERRA ME
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
5.200,00 |
|
| 17/01/2025 |
02010142
JUSCELINO VIEIRA BEZERRA ME
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, BEM COMO SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E PLANEJAMENTO EM GESTÃO ES [...]
|
LIQUIDADO |
5.200,00 |
|
| 17/01/2025 |
02010133
QUALITEC ANALISES QUIMICAS E MICROBIOLOGICAS LTDA
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
356,05 |
|
| 17/01/2025 |
02010127
QUALITEC ANALISES QUIMICAS E MICROBIOLOGICAS LTDA
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 17/01/2025 |
02010112
PASEP-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.951,00 |
|
| 17/01/2025 |
02010112
PASEP-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
CONTRIBUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, RELATIVO AO 1% DA RECEITA, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
1.951,00 |
|
| 17/01/2025 |
02010095
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
18.752,15 |
|
| 17/01/2025 |
02010095
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCI [...]
|
LIQUIDADO |
18.752,15 |
|
| 17/01/2025 |
02010093
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (ILUMINAÇÃO PUBLICA) DESTE MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
62.639,21 |
|
| 17/01/2025 |
02010091
PASEP-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
41.528,06 |
|
| 17/01/2025 |
02010091
PASEP-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRIBUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, RELATIVO AO 1% DEVIDO, DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
41.528,06 |
|
