| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 02/07/2025 |
01070130
FRANCISCA ARAUJO DA SILVA TAVARES-ME
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICO, MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAGENS, FERRAMENTAS, MATERIAIS DE CONSUMO, EQUIPAMENTO [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 02/07/2025 |
01070129
FRANCISCA ARAUJO DA SILVA TAVARES-ME
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
10.500,00 |
|
| 02/07/2025 |
01070129
FRANCISCA ARAUJO DA SILVA TAVARES-ME
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICO, MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAGENS, FERRAMENTAS, MATERIAIS DE CONSUMO, EQUIPAMENTO [...]
|
LIQUIDADO |
10.500,00 |
|
| 02/07/2025 |
01070127
J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA
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06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PGTO SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM MOTOBOMBA, CONF. NF 6987
|
PAGO |
3.630,00 |
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| 02/07/2025 |
01070057
QUALITEC ANALISES QUIMICAS E MICROBIOLOGICAS LTDA
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06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS REFERENTE AOS ENSAIOS FISICO-QUIMICOS E MICROBIOLOGICOS DE POTABILIDADE DE NUMERO DE LAUDOS,ATRAVÉS DO SAMAE-SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ES [...]
|
LIQUIDADO |
356,05 |
|
| 02/07/2025 |
01070032
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE JG JUNTAS COMLETO PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACAS SBF 8F97, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
3.051,00 |
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| 02/07/2025 |
01070021
M L C SILVA ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE E JOGOS EDUCATIVOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL GERALDO LACERDA BOTELHO, CAPS, PSF, NASF, CENTR [...]
|
LIQUIDADO |
3.276,00 |
|
| 02/07/2025 |
01070019
M L C SILVA ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE E JOGOS EDUCATIVOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL GERALDO LACERDA BOTELHO, CAPS, PSF, NASF, CENTR [...]
|
LIQUIDADO |
560,00 |
|
| 02/07/2025 |
01070005
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.452,00 |
|
| 02/07/2025 |
01070005
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ, CONFORME PREGÃO ELETRÔN [...]
|
LIQUIDADO |
2.452,00 |
|
| 02/07/2025 |
01070004
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.316,00 |
|
| 02/07/2025 |
01070004
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N [...]
|
LIQUIDADO |
2.316,00 |
|
| 02/07/2025 |
01070003
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.380,00 |
|
| 02/07/2025 |
01070003
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ, CONFORME PREGÃO ELETRÔN [...]
|
LIQUIDADO |
2.380,00 |
|
| 02/07/2025 |
01070002
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.110,00 |
|
| 02/07/2025 |
01070002
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MATERIAIS HIDRÁULICOS E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ENSINO INFANTIL DO MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
2.110,00 |
|
| 02/07/2025 |
01070001
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.151,00 |
|
| 02/07/2025 |
01070001
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MATERIAIS HIDRÁULICOS E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAM [...]
|
LIQUIDADO |
2.151,00 |
|
| 01/07/2025 |
30050002
F.B. COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
37.880,67 |
|
| 01/07/2025 |
30040002
F.B. COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
12.884,22 |
|
| 01/07/2025 |
27060038
PATRICIA DA SILVA CHAGAS
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.800,00 |
|
| 01/07/2025 |
27060033
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO TIPO FIAT MOBI PLACA RIE 0A75 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
2.061,90 |
|
| 01/07/2025 |
27060032
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO TIPO FIAT UNO PLACA POZ 5448 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
2.035,80 |
|
| 01/07/2025 |
27060029
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NO VEÍCULO TIPO FIAT UNO PLACA POZ 5448 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
630,00 |
|
| 01/07/2025 |
27060028
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NO VEÍCULO TIPO CAMINHONETE L-200 PLACA SBN 8I85 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
630,00 |
|
| 01/07/2025 |
27060027
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NO VEÍCULO TIPO MICRO-ONIBUS IVECO PLACA SBS 2G56 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
900,00 |
|
| 01/07/2025 |
27060026
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE TEC-LUBRY, FILTRO CAB, PASTRILHA FREIO, CAR LUB, ADESIVO JUNTA E FLUIDO FR PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO CAMINHONETE FIAR STRADA DE PLACAS SBP 1G [...]
|
LIQUIDADO |
518,40 |
|
| 01/07/2025 |
27060025
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS TACOGRAFO, CAMERICA DE RE E MONITOR, CHICOTE E ELETRICO A SEREM PRESTADOS NO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACAS SBL 4H16, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
2.322,00 |
|
| 01/07/2025 |
27060024
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NO VEÍCULO TIPO CAMINHONETE STRDA DE PLACAS SBP- 1G56, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
450,00 |
|
| 01/07/2025 |
27060023
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE LANTERNAS, ENCAIXE 2V, DISCO TACOGRAFO E ABRAÇADEIRA PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACAS SBL 4H16, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇ [...]
|
LIQUIDADO |
843,30 |
|
| 01/07/2025 |
27060022
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUSIÇÃO DE SILICONE ALTA TEMP, PASTILHA FR, FLUIDO FR, CAR LUB E CRUZETA PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS SBS 2G56, PERTENCENTE A SECRETA [...]
|
LIQUIDADO |
1.200,60 |
|
| 01/07/2025 |
27060018
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS TIPO S-10 DE PLACAS PMK 1118, PERTENCENTE A SERETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU-CE.
|
LIQUIDADO |
2.970,00 |
|
| 01/07/2025 |
27060015
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS TIPO S-10 DE PLACAS PMK 1118, PERTENCENTE A SERETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU-CE.
|
LIQUIDADO |
873,00 |
|
| 01/07/2025 |
27060013
JH LOCACOES E SERVICOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ.
|
LIQUIDADO |
31.563,60 |
|
| 01/07/2025 |
27060013
JH LOCACOES E SERVICOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ.
|
LIQUIDADO |
29.757,80 |
|
| 01/07/2025 |
27060013
JH LOCACOES E SERVICOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ.
|
LIQUIDADO |
50.440,87 |
|
| 01/07/2025 |
26060024
C. ROSEMBERG S. PEREIRA PIROTECNIA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
14.970,00 |
|
| 01/07/2025 |
26060024
C. ROSEMBERG S. PEREIRA PIROTECNIA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DE ESPETÁCULO PIROTÉCNICO, COM DURAÇÃO DEFINIDA, INCLUINDO O FORNECIMENTO, MONTAGEM E EXECUÇÃO POR EMPRESA TECNICAMENTE HAB [...]
|
LIQUIDADO |
14.970,00 |
|
| 01/07/2025 |
26060018
FT SHOW LTDA,
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
75.000,00 |
|
| 01/07/2025 |
26060017
REAL PRODUCÕES EVENTOS LTDA-ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
150.000,00 |
|
| 01/07/2025 |
25060019
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS, S.C.F.V, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARIRIAÇU ? CE.
|
LIQUIDADO |
3.120,00 |
|
| 01/07/2025 |
25060009
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS CRIANÇA FELIZ , JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU ? CE.
|
LIQUIDADO |
4.742,00 |
|
| 01/07/2025 |
25060008
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS CRIANÇA FELIZ , JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU ? CE.
|
LIQUIDADO |
4.894,00 |
|
| 01/07/2025 |
25060005
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS, IGD/BF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU ? CE.
|
LIQUIDADO |
2.959,00 |
|
| 01/07/2025 |
25060001
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMA, S.C.F.V, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARIRIAÇU ? CE.
|
LIQUIDADO |
6.126,00 |
|
| 01/07/2025 |
16060029
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
88.285,00 |
|
| 01/07/2025 |
16060029
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO PADROEIRO SÃO PEDRO, NO DIA 19 DE JUNHO DE 2025 NA PRAÇA [...]
|
LIQUIDADO |
88.285,00 |
|
| 01/07/2025 |
16060027
CLS PRODUTORA DE EVENTOS E LOCA?åES LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
40.000,00 |
|
| 01/07/2025 |
16060024
F.B. COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL, CONF. NF 862
|
PAGO |
1.202,95 |
|
| 01/07/2025 |
16060023
F.B. COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL, CONF. NF 864
|
PAGO |
3.406,47 |
|
| 01/07/2025 |
15040001
F.B. COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.894,19 |
|
| 01/07/2025 |
13060046
CARIRI COMERCIO E TRANSPORTE DE DERIVADOS DE PETRO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.335,00 |
|
| 01/07/2025 |
13060045
CARIRI COMERCIO E TRANSPORTE DE DERIVADOS DE PETRO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.068,00 |
|
| 01/07/2025 |
13060044
CARIRI COMERCIO E TRANSPORTE DE DERIVADOS DE PETRO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
534,00 |
|
| 01/07/2025 |
13060043
CARIRI COMERCIO E TRANSPORTE DE DERIVADOS DE PETRO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.136,00 |
|
| 01/07/2025 |
13060043
CARIRI COMERCIO E TRANSPORTE DE DERIVADOS DE PETRO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
4.539,00 |
|
| 01/07/2025 |
13060042
CARIRI COMERCIO E TRANSPORTE DE DERIVADOS DE PETRO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
801,00 |
|
| 01/07/2025 |
13060041
CARIRI COMERCIO E TRANSPORTE DE DERIVADOS DE PETRO
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO AQUISIÇÃO DE GÁS (RECARGA) LIQUEFEITO DE PETRÓLEO ? GLP, BOTIJÃO DE 13 KG, CONF. NF 121726
|
PAGO |
801,00 |
|
| 01/07/2025 |
11060022
CONSTRUTORA EXITO LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇO MANUAL LEVE EM ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE CARIRIACU/CE, REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO. CONFORME CO [...]
|
LIQUIDADO |
42.238,65 |
|
| 01/07/2025 |
07010019
F.B. COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
21.669,58 |
|
