| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 02/07/2025 |
02070026
FLAVIA TRAJANO FEITOSA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM NOME DA SRA. FLÁVIA TRAJANO FEITOSA, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO DESTINADA A ATORES MUNICIPAIS QUE TRABALHAM COM O PROGRAMA NA [...]
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LIQUIDADO |
70,00 |
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| 02/07/2025 |
02070026
FLAVIA TRAJANO FEITOSA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM NOME DA SRA. FLÁVIA TRAJANO FEITOSA, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO DESTINADA A ATORES MUNICIPAIS QUE TRABALHAM COM O PROGRAMA NA [...]
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EMPENHADO |
70,00 |
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| 02/07/2025 |
02070025
JOSEFA NOGUEIRA DE SOUZA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM NOME DA SRA. JOSEFA NOGUEIRA DE SOUZA, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO DESTINADA A ATORES MUNICIPAIS QUE TRABALHAM COM O PROGRAMA [...]
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LIQUIDADO |
70,00 |
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| 02/07/2025 |
02070025
JOSEFA NOGUEIRA DE SOUZA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM NOME DA SRA. JOSEFA NOGUEIRA DE SOUZA, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO DESTINADA A ATORES MUNICIPAIS QUE TRABALHAM COM O PROGRAMA [...]
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EMPENHADO |
70,00 |
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| 02/07/2025 |
02070024
FRANCISCA FRANCIMAR VANDERLEI
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM NOME DA SRA. FRANCISCA FRANCIMAR VANDERLEI, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO DESTINADA A ATORES MUNICIPAIS QUE TRABALHAM COM O PROG [...]
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LIQUIDADO |
70,00 |
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| 02/07/2025 |
02070024
FRANCISCA FRANCIMAR VANDERLEI
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM NOME DA SRA. FRANCISCA FRANCIMAR VANDERLEI, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO DESTINADA A ATORES MUNICIPAIS QUE TRABALHAM COM O PROG [...]
|
EMPENHADO |
70,00 |
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| 02/07/2025 |
02070023
JOAO PAULO SILVA BARBOSA - ME
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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EMPENHADO |
1.117,60 |
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| 02/07/2025 |
02070022
JOAO PAULO SILVA BARBOSA - ME
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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EMPENHADO |
255,00 |
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| 02/07/2025 |
02070021
SKY SYSTEM COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE ROTEADOR INTELBRAS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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EMPENHADO |
255,00 |
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| 02/07/2025 |
02070020
SKY SYSTEM COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE SSD E MOUSE OPTICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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EMPENHADO |
161,00 |
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| 02/07/2025 |
02070019
JOAO PAULO SILVA BARBOSA - ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE MATERIAIS E SUPRIMENTO DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
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EMPENHADO |
245,00 |
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| 02/07/2025 |
02070018
JUCELIO SANTANA DE LIMA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
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EMPENHADO |
80,00 |
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| 02/07/2025 |
02070017
ANTÔNIO ELMAR PEREIRA BRASIL
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA VILAECIO CLEMENTINO NO BAIRRO PARAÍSO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO.
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EMPENHADO |
500,00 |
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| 02/07/2025 |
02070016
ANTONIO VENICIO CANUTO DA SILVA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LIMPEZA DA QUADRA POLIESPORTIVA ANEXA A ESCOLA JOAQUIM CABOCLO, LOCALIZADA NA VILA MIRAGEM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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EMPENHADO |
1.300,00 |
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| 02/07/2025 |
02070015
DOMINGOS SAVIO GOMES SILVA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LIMPEZA INTERNA DOS BANHEIROS PÚBLICOS DA PRAÇA PADRE AUGUSTO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
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EMPENHADO |
600,00 |
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| 02/07/2025 |
02070014
COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE CARIRIAÇU ? COOPEACU
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE DESTE MUNICÍPIO DE CAR [...]
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EMPENHADO |
14.287,79 |
|
| 02/07/2025 |
02070013
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO TIPO AMBULANCIA PEUGEOT PLACA SAL 1H47 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
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EMPENHADO |
615,60 |
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| 02/07/2025 |
02070012
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO TIPO AMBULANCIA PEUGEOT PLACA SBE 9A87 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
505,80 |
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| 02/07/2025 |
02070011
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO AMBULANCIA PEUGEOT PLACA SAL 1H47 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
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EMPENHADO |
495,00 |
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| 02/07/2025 |
02070010
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NO VEÍCULO TIPO AMBULANCIA PEUGEOT PLACA SBE 9A87 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
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EMPENHADO |
405,00 |
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| 02/07/2025 |
02070009
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NO VEÍCULO TIPO MICRO-ONIBUS IVECO PLACA SAL 8F16, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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EMPENHADO |
495,00 |
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| 02/07/2025 |
02070008
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NO VEÍCULO TIPO FIAT STRADA PLACA SBP 2C86, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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EMPENHADO |
1.125,00 |
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| 02/07/2025 |
02070007
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE CABEÇOTE MTR D PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO VAN MERCEDES SBB 7E86, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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EMPENHADO |
8.820,00 |
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| 02/07/2025 |
02070006
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MATERIAIS HIDRÁULICOS E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ENSINO INFANTIL DO MUNIC [...]
|
EMPENHADO |
1.793,00 |
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| 02/07/2025 |
02070005
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ, CONFORME PREGÃO ELETRÔN [...]
|
EMPENHADO |
2.368,00 |
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| 02/07/2025 |
02070004
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N [...]
|
EMPENHADO |
2.413,00 |
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| 02/07/2025 |
02070003
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ, CONFORME PREGÃO ELETRÔN [...]
|
EMPENHADO |
1.828,00 |
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| 02/07/2025 |
02070002
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MATERIAIS HIDRÁULICOS E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE M [...]
|
EMPENHADO |
1.770,00 |
|
| 02/07/2025 |
02070001
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA-ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO E REAGENTES PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE GERALDO LACERDA BOTELHO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO [...]
|
EMPENHADO |
15.020,67 |
|
| 02/07/2025 |
02060138
URBANLIMP SERVI?O DE LIMPEZA E CONSERVA?ÇO LTDA-ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
16.171,63 |
|
| 02/07/2025 |
02060137
JOSÉ CLAUDIO VIEIRA SANTOS
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 02/07/2025 |
02060137
JOSÉ CLAUDIO VIEIRA SANTOS
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM APRESENTAÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS E QUADRILHAS JUNINAS, REALIZADAS PELAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRE [...]
|
LIQUIDADO |
1.800,00 |
|
| 02/07/2025 |
02060136
JOSÉ CLAUDIO VIEIRA SANTOS
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO SERVICOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAL, CONF. NF 32872
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 02/07/2025 |
02060136
JOSÉ CLAUDIO VIEIRA SANTOS
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SÉRVICOS A SEREM PRESTADOS EM APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAL DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS E QUADRILHAS JUNINAS REALIZADAS POR DIVERSOS BENEFICIÁRIOS DE PROJETOS DESENVOLVID [...]
|
LIQUIDADO |
1.800,00 |
|
| 02/07/2025 |
02060135
CICERO GOMES TAVARES
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
420,00 |
|
| 02/07/2025 |
02060135
CICERO GOMES TAVARES
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA EXTERNA DA ESCOLA PEDRO NOGUEIRA MACHADO, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO DISTRITO DE PRIMAVERA, JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CA [...]
|
LIQUIDADO |
420,00 |
|
| 02/07/2025 |
02060134
VINICIUS FERREIRA DE MOURA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
600,00 |
|
| 02/07/2025 |
02060134
VINICIUS FERREIRA DE MOURA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ENTREGA DE AVISOS E CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ SERAFIM DE OLIVEIRA. JUNTO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REFERIDA [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 02/07/2025 |
02060133
MARCHET DE SÁ BARRETO CALLOU EPP-PRISMA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
18.695,72 |
|
| 02/07/2025 |
02060132
MARCHET DE SÁ BARRETO CALLOU EPP-PRISMA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
9.436,70 |
|
| 02/07/2025 |
02060131
MARCHET DE SÁ BARRETO CALLOU EPP-PRISMA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
11.352,52 |
|
| 02/07/2025 |
02060130
MASTER PRODUÇÕES E EVENTOS E LOCAÇÕES LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
7.033,00 |
|
| 02/07/2025 |
02060129
J S A GOES SERVI?OS DE TRANSPORTE EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
40.698,90 |
|
| 02/07/2025 |
02050093
PRISCILA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, CONF. NF 4039
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 02/07/2025 |
02050092
PRISCILA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 02/07/2025 |
02010284
PRISCILA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.400,00 |
|
| 02/07/2025 |
02010258
PRISCILA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.400,00 |
|
| 02/07/2025 |
02010100
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA B.D
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
82,46 |
|
| 02/07/2025 |
02010100
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA B.D
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVICOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CORREIOS,JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICIPIO DE CARIRIACU DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
82,46 |
|
| 02/07/2025 |
02010099
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA B.D
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
42,33 |
|
| 02/07/2025 |
02010099
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA B.D
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVICOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER OS CEMITERIOS DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU,JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
42,33 |
|
| 02/07/2025 |
02010074
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA B.D
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
808,40 |
|
| 02/07/2025 |
02010074
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA B.D
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVICOS DE AGUA E ESGOTO PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CARIRIACU DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
808,40 |
|
| 02/07/2025 |
02010050
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA B.D
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
42,33 |
|
| 02/07/2025 |
02010050
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA B.D
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A PRESTADOS DE AGUA E SANEAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS POSTO DE SAUDE DA FAMILIA - PSF, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O EXERCICI [...]
|
LIQUIDADO |
42,33 |
|
| 02/07/2025 |
01070132
FRANCISCA ARAUJO DA SILVA TAVARES-ME
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.772,00 |
|
| 02/07/2025 |
01070132
FRANCISCA ARAUJO DA SILVA TAVARES-ME
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICO, MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAGENS, FERRAMENTAS, MATERIAIS DE CONSUMO, EQUIPAMENTO [...]
|
LIQUIDADO |
1.772,00 |
|
| 02/07/2025 |
01070131
FRANCISCA ARAUJO DA SILVA TAVARES-ME
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 02/07/2025 |
01070131
FRANCISCA ARAUJO DA SILVA TAVARES-ME
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICO, MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAGENS, FERRAMENTAS, MATERIAIS DE CONSUMO, EQUIPAMENTO [...]
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 02/07/2025 |
01070130
FRANCISCA ARAUJO DA SILVA TAVARES-ME
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.500,00 |
|
