| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/01/2025 |
20010015
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO NESTA DATA
|
PAGO |
38.787,05 |
|
| 20/01/2025 |
20010015
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS, CONFORME ACORDO Nº. 00867/2021 REALIZADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU E O PREVCAR - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO D [...]
|
LIQUIDADO |
38.787,05 |
|
| 20/01/2025 |
20010015
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS, CONFORME ACORDO Nº. 00867/2021 REALIZADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU E O PREVCAR - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO D [...]
|
EMPENHADO |
38.787,05 |
|
| 20/01/2025 |
20010014
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU - CE.
|
EMPENHADO |
468,00 |
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| 20/01/2025 |
20010013
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU - CE.
|
EMPENHADO |
189,00 |
|
| 20/01/2025 |
20010012
JOAO PAULO ALVARES LOPES 33121135805
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE LICENÇA ANUAL DO ESUS HELPER, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
500,00 |
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| 20/01/2025 |
20010011
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEICULO TIPO BAU DE PALCA - PMP/6425, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU - CE.
|
EMPENHADO |
1.980,00 |
|
| 20/01/2025 |
20010010
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEICULO TIPO MOTONIVELADORA 120K, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIR [...]
|
EMPENHADO |
7.020,00 |
|
| 20/01/2025 |
20010009
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEICULO TIPO RETROESCAVADEIRA 580N CASE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO D [...]
|
EMPENHADO |
7.020,00 |
|
| 20/01/2025 |
20010008
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEÍCULO TIPO CAMINHÃO 26280, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE C [...]
|
EMPENHADO |
843,30 |
|
| 20/01/2025 |
20010007
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEÍCULO TIPO PÁ MECANICA W-130, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO D [...]
|
EMPENHADO |
1.035,00 |
|
| 20/01/2025 |
20010006
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEÍCULO TIPO TRATOR AGRICOLA MASSEY FERGUSON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA D [...]
|
EMPENHADO |
3.608,10 |
|
| 20/01/2025 |
20010005
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACAS SBL4E56, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
1.701,00 |
|
| 20/01/2025 |
20010004
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS JUNTO A FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS PE [...]
|
EMPENHADO |
3.129,30 |
|
| 20/01/2025 |
20010003
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS JUNTO A FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS PE [...]
|
EMPENHADO |
1.860,30 |
|
| 20/01/2025 |
20010002
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS JUNTO A FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS PE [...]
|
EMPENHADO |
1.071,00 |
|
| 20/01/2025 |
20010001
CONFEC?åES JR LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO PARA MONTAGEM DE KITS BEBE, PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS EM SITUAÇÃODE VUNERABILIDADE SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S [...]
|
EMPENHADO |
8.628,10 |
|
| 20/01/2025 |
17010001
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
103,03 |
|
| 20/01/2025 |
17010001
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
ANOTAÇÃO DE RESPOSABILIDADE TECNICA - ART REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS [...]
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
| 20/01/2025 |
16010011
MARIA ROGERIA LOPES DE OLIVEIRA ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CARDIOVERSOR INSTRAMED CARDIOMAX PARA SER UTILIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL GERALDO LACERDA BOTELHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAU [...]
|
LIQUIDADO |
1.890,00 |
|
| 20/01/2025 |
16010010
CONSTRUTORA EXITO LTDA-EPP
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
EMPENHO REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DA OBRA: META 01-A E META 09-1: REFORMA E MELHORIA DE DIV. ESCOLAS MUNICIPAIS: EEI - ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL EEF - ESCOLAS DE ENSINO FU [...]
|
LIQUIDADO |
439.366,04 |
|
| 20/01/2025 |
16010001
CLINIMAGEM - CLINICA RADIOLOGICA SANTA ANA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE A PROCEDIMENTO/EXAME/CONSULTA REALIZADO(A) NO(A) PACIENTE ATENDIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 20/01/2025 |
08010001
S.S MACHADO MATERIAL DE CONSTRU?ÇO LTDA-ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO. REF. LOCAÇÃO DE 40 HORAS DE MAQUINA PESADA (TIPO PC RETRO ESCAVADEIRA), PARA REALIZAÇÃO DE REFORMAS, MELHORIAS E DESVIO EM DIVERSOS TRECHOS DE ESTRADAS VICINAIS.
|
PAGO |
12.000,00 |
|
| 20/01/2025 |
08010001
S.S MACHADO MATERIAL DE CONSTRU?ÇO LTDA-ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 40 HORAS DE MAQUINA PESADA (TIPO PC RETRO ESCAVADEIRA), PARA REALIZAÇÃO DE REFORMAS, MELHORIAS E DESVIO EM DIVERSOS TRECHOS DE ESTRADAS VICINAIS [...]
|
LIQUIDADO |
12.000,00 |
|
| 20/01/2025 |
06010001
LUIS CALIXTO DE FAUSTO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS AUTOMATICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CARIRIAÇU-CE.
|
LIQUIDADO |
595,00 |
|
| 20/01/2025 |
02010244
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.940,96 |
|
| 20/01/2025 |
02010244
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA RECEBIMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA E OUTROS SERVIÇOS, ATRAVÉS DE CONVÊNIO DE ARRECADAÇÃO, EM PADRÃO FEBRABAN, SEM QUALQUER EXCLUSIVIDADE [...]
|
LIQUIDADO |
1.940,96 |
|
| 20/01/2025 |
02010230
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE INSS RETIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
194,33 |
|
| 20/01/2025 |
02010194
JOSEFA DANTAS DOS SANTOS-ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO, FORNECIMENTO E ENTREGA DE REFEIÇÕES E MERENDAS, CONF.NF 1133
|
PAGO |
1.722,00 |
|
| 20/01/2025 |
02010194
JOSEFA DANTAS DOS SANTOS-ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO, FORNECIMENTO E ENTREGA DE REFEIÇÕES E MERENDAS, CONF. NF 1132
|
PAGO |
2.730,00 |
|
| 20/01/2025 |
02010193
JOSEFA DANTAS DOS SANTOS-ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.214,00 |
|
| 20/01/2025 |
02010193
JOSEFA DANTAS DOS SANTOS-ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.497,00 |
|
| 20/01/2025 |
02010190
JOSEFA DANTAS DOS SANTOS-ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO NESTA DATA CONF. NF: 1130.
|
PAGO |
5.655,00 |
|
| 20/01/2025 |
02010190
JOSEFA DANTAS DOS SANTOS-ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO NESTA DATA CONF. NF: 1131.
|
PAGO |
3.526,00 |
|
| 20/01/2025 |
02010102
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO NESTA DATA
|
PAGO |
36,50 |
|
| 20/01/2025 |
02010102
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS VINCULADAS A SECRETRARIA AO FUNDO GERAL, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
36,50 |
|
| 20/01/2025 |
02010100
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA B.D
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO NESTA DATA
|
PAGO |
114,32 |
|
| 20/01/2025 |
02010099
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA B.D
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO NESTA DATA
|
PAGO |
155,24 |
|
| 20/01/2025 |
02010093
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO NESTA DATA.
|
PAGO |
62.639,21 |
|
| 20/01/2025 |
02010087
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO NESTA DATA.
|
PAGO |
84,44 |
|
| 20/01/2025 |
02010086
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO NESTA DATA.
|
PAGO |
204,92 |
|
| 20/01/2025 |
02010085
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 01/2025.
|
PAGO |
15.111,48 |
|
| 20/01/2025 |
02010085
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 01/2025.
|
PAGO |
8.695,00 |
|
| 20/01/2025 |
02010084
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO NESTA DATA.
|
PAGO |
9.781,64 |
|
| 20/01/2025 |
02010084
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.543,71 |
|
| 20/01/2025 |
02010083
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO NESTA DATA.
|
PAGO |
100,53 |
|
| 20/01/2025 |
02010083
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO NESTA DATA.
|
PAGO |
9.993,02 |
|
| 20/01/2025 |
02010083
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.713,78 |
|
| 20/01/2025 |
02010083
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO NESTA DATA.
|
PAGO |
693,02 |
|
| 20/01/2025 |
02010054
PASEP-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
16.573,24 |
|
| 20/01/2025 |
02010050
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA B.D
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
113,70 |
|
| 20/01/2025 |
02010049
OI S.A.
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
98,47 |
|
| 20/01/2025 |
02010049
OI S.A.
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
98,47 |
|
| 20/01/2025 |
02010045
PASEP-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO NESTA DATA
|
PAGO |
382,14 |
|
| 20/01/2025 |
02010045
PASEP-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, RELATIVO AO 1% DEVIDO, DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO GERAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE [...]
|
LIQUIDADO |
382,14 |
|
| 20/01/2025 |
02010042
PASEP-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO NESTA DATA
|
PAGO |
0,71 |
|
| 20/01/2025 |
02010042
PASEP-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO NESTA DATA
|
PAGO |
5.297,85 |
|
| 20/01/2025 |
02010042
PASEP-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, RELATIVO AO 1% DEVIDO, DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO GERAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 202 [...]
|
LIQUIDADO |
5.297,85 |
|
| 20/01/2025 |
02010042
PASEP-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, RELATIVO AO 1% DEVIDO, DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO GERAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 202 [...]
|
LIQUIDADO |
0,71 |
|
| 20/01/2025 |
02010039
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
7.282,32 |
|
