| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/04/2026 |
02010125
PLUG NET ONLINE SERV.DE INFORMATICA LTDA-ME
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07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO REGIME PROPRIO DE PREV [...]
|
LIQUIDADO |
116,31 |
|
| 10/04/2026 |
02010084
FOLHA DE PAGAMENTO - 70%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 03/2026.
|
PAGO |
7.954,00 |
|
| 10/04/2026 |
02010084
FOLHA DE PAGAMENTO - 70%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 03/2026.
|
PAGO |
3.400,00 |
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| 10/04/2026 |
02010082
FOLHA DE PAGAMENTO - EJA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVOS AO EJA 70%.
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PAGO |
1.518,00 |
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| 10/04/2026 |
02010080
FOLHA DE PAGAMENTO - 70%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVOS AO FUNDEB 70% FUNDAMENTAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO/2026.
|
PAGO |
4.000,00 |
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| 10/04/2026 |
02010080
FOLHA DE PAGAMENTO - 70%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVOS AO FUNDEB 70% FUNDAMENTAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO/2026.
|
PAGO |
24.375,00 |
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| 10/04/2026 |
02010079
FOLHA - SECRETARIA DE EDUCACAO - 10%
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
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PAGO |
16.044,00 |
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| 10/04/2026 |
02010078
FOLHA - SECRETARIA DE EDUCACAO - 10% CONTRATADOS
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
4.150,00 |
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| 10/04/2026 |
02010067
FOLHA DE PAGAMENTO - 70% CONTRATADOS
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO VINCULADOS AO FUNDEB 70% INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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PAGO |
60.956,00 |
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| 10/04/2026 |
02010066
FOLHA DE PAGAMENTO - 70% CONTRATADOS
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 03/2026.
|
PAGO |
36.100,00 |
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| 10/04/2026 |
02010066
FOLHA DE PAGAMENTO - 70% CONTRATADOS
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO VINCULADOS AO FUNDEB 70% FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
288.485,00 |
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| 10/04/2026 |
02010063
PASEP-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO REF. CONTRIBUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, RELATIVO AO 1% DEVIDO, DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO GERAL DO MUNICIPIO DE CARIRIACU/CE, DURANTE [...]
|
PAGO |
76,62 |
|
| 10/04/2026 |
02010063
PASEP-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, RELATIVO AO 1% DEVIDO, DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO GERAL DO MUNICIPIO DE CARIRIACU/CE, DURANTE O CORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
76,62 |
|
| 10/04/2026 |
02010062
PASEP-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO REF. CONTRIBUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, RELATIVO AO 1% DEVIDO, DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO GERAL DO MUNICIPIO DE CARIRIACU/CE, DURANTE [...]
|
PAGO |
16.251,29 |
|
| 10/04/2026 |
02010062
PASEP-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, RELATIVO AO 1% DEVIDO, DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO GERAL DO MUNICIPIO DE CARIRIACU/CE, DURANTE O CORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
16.251,29 |
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| 10/04/2026 |
02010042
FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CARIRIACU/CE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
|
PAGO |
2.250,00 |
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| 10/04/2026 |
02010041
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ESPORTE E JUVENTUDE
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE CARIRIACU/CE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
|
PAGO |
27.170,00 |
|
| 10/04/2026 |
02010040
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIACU/CE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
|
PAGO |
6.072,00 |
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| 10/04/2026 |
02010039
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIACU/CE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
|
PAGO |
4.200,00 |
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| 10/04/2026 |
02010038
FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIRIACU/CE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
|
PAGO |
20.416,00 |
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| 10/04/2026 |
02010037
FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIRIACU/CE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
|
PAGO |
10.132,00 |
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| 10/04/2026 |
02010036
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DA CASA CIVIL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA CASA CIVIL DO MUNICIPIO DE CARIRIACU/CE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
|
PAGO |
7.172,00 |
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| 10/04/2026 |
02010035
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SEGURANÇA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA, CIDADANIA E TRANSITO DO MUNICIPIO DE CARIRIACU/CE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
|
PAGO |
15.639,00 |
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| 10/04/2026 |
02010034
FOLHA DE PAGAMENTO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE CARIRIACU/CE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
|
PAGO |
607,20 |
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| 10/04/2026 |
02010033
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DES. URBANO E INFRAES
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIACU/CE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
|
PAGO |
12.572,00 |
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| 10/04/2026 |
02010032
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DES. URBANO E INFRAES
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIACU/CE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
|
PAGO |
50.588,00 |
|
| 10/04/2026 |
02010032
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DES. URBANO E INFRAES
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIACU/CE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
|
PAGO |
2.450,00 |
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| 10/04/2026 |
02010031
FOLHA DE PAGAMENTO - COMUNICAÇÕES
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO DE CARIRIACU/CE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
|
PAGO |
10.554,00 |
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| 10/04/2026 |
02010030
FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE CARIRIACU/CE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
|
PAGO |
7.000,00 |
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| 10/04/2026 |
02010028
FOLHA DE PAGAMENTO - DESENV. ECONOMICO
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, AGROPECUARIO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CARIRIACU/CE, DURANTE O EXERCICIO FIN [...]
|
PAGO |
20.454,00 |
|
| 10/04/2026 |
02010025
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA B.D
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVICOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
1.116,05 |
|
| 10/04/2026 |
01040162
J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.160,00 |
|
| 10/04/2026 |
01040162
J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.320,00 |
|
| 10/04/2026 |
01040145
JUSCELINO VIEIRA BEZERRA ME
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
6.800,00 |
|
| 10/04/2026 |
01040145
JUSCELINO VIEIRA BEZERRA ME
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NAS AREAS ADMINISTRATIVA, CONTABIL E FINANCEIRA, DESTINADO AO SUPORTE TECNICO CONTINUO AOS SETORES DA AUTARQUIA, VISA [...]
|
LIQUIDADO |
6.800,00 |
|
| 10/04/2026 |
01040044
SKY SYSTEM COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
1.689,00 |
|
| 10/04/2026 |
01040042
SKY SYSTEM COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE ROTEADOR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
205,00 |
|
| 10/04/2026 |
01040039
SKY SYSTEM COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
611,00 |
|
| 10/04/2026 |
01040035
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.314,20 |
|
| 10/04/2026 |
01040035
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE REVISTIMENTO DE CERAMICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMAE.
|
LIQUIDADO |
3.314,20 |
|
| 10/04/2026 |
01040034
TIAGO FERNANDES DE SOUSA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 15 (QUINZES) CARRADAS DE PEDRA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, EM R [...]
|
PAGO |
3.300,00 |
|
| 10/04/2026 |
01040034
TIAGO FERNANDES DE SOUSA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 15 (QUINZES) CARRADAS DE PEDRA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, EM REFORMA DE C [...]
|
LIQUIDADO |
3.300,00 |
|
| 09/04/2026 |
31030039
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE BREJO SANTO, REFERENTE O SERVIDOR CEDIDO, ADRIANA RODRIGUES FERREIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE A [...]
|
LIQUIDADO |
6.911,44 |
|
| 09/04/2026 |
31030015
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
830,00 |
|
| 09/04/2026 |
31030014
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
584,00 |
|
| 09/04/2026 |
30030006
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS PLACA OSU 3257, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.098,00 |
|
| 09/04/2026 |
30030005
M L C SILVA ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA. FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. NF 148
|
PAGO |
1.770,00 |
|
| 09/04/2026 |
30030004
M L C SILVA ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA. FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. NF 149
|
PAGO |
646,00 |
|
| 09/04/2026 |
30030003
M L C SILVA ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, UTENSÍLIOS PARA COPA E COZINHA, MATERIAIS DIDÁTICOS E DE EXPEDIENTE E MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECE [...]
|
PAGO |
455,00 |
|
| 09/04/2026 |
27030021
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO REF. SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEICULO TIPO RETROESCAVADEIRA CASE 580N, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO [...]
|
PAGO |
1.125,00 |
|
| 09/04/2026 |
27030020
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO REF. SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEICULO TIPO CAMINHÃO 26280, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE [...]
|
PAGO |
1.494,00 |
|
| 09/04/2026 |
27030017
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO REF. AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEÍCULO TIPO BAÚ PLACA PMP/6425, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO [...]
|
PAGO |
1.456,20 |
|
| 09/04/2026 |
27030016
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NO VEICULO TIPO ONIBUS VW NEOBUS PLACA SBL 4H16, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
963,00 |
|
| 09/04/2026 |
27030015
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NO VEICULO TIPO ONIBUS VW NEOBUS PLACA SBQ 9J95, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
936,00 |
|
| 09/04/2026 |
27030014
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO ONIBUS VW NEOBUS PLACA SBQ 9J95, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.754,10 |
|
| 09/04/2026 |
27030013
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO CITROEN C3 PLACA SBP 3J66, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.919,70 |
|
| 09/04/2026 |
27030012
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO ONIBUS VW NEOBUS PLACA SBL 4H16, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.134,00 |
|
| 09/04/2026 |
26030018
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.087,30 |
|
| 09/04/2026 |
26030017
M L C SILVA ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA. CONF. NF 131
|
PAGO |
266,00 |
|
| 09/04/2026 |
26030016
M L C SILVA ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA. FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. NF 137
|
PAGO |
209,50 |
|
