| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 29/08/2025 |
01080100
J. H. ALVES DOS SANTOS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM BORRACHARIA COM TROCAS E REMENDOS DE PNEUS DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
275,00 |
|
| 29/08/2025 |
01080099
CICERO CLARINDO DA SILVA 91071267353
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSERTO E TROCA DE PNEUS DE VEICULOS DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
920,00 |
|
| 29/08/2025 |
01080098
50.299.389 JOÃO PEDRO MENDONÇA RIBEIRO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA DE PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
915,00 |
|
| 29/08/2025 |
01080097
50.299.389 JOÃO PEDRO MENDONÇA RIBEIRO
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU-CE.
|
LIQUIDADO |
195,00 |
|
| 29/08/2025 |
01080096
CICERA SUIANE DA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.300,00 |
|
| 29/08/2025 |
01080096
CICERA SUIANE DA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE DIGITAÇÃO E CATALOGAÇÃO DE DADOS DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, NO SISTEMA EDUCACENSO, QUE E UM SISTEMA INFORMATIZADO DE LEVANTA [...]
|
LIQUIDADO |
1.300,00 |
|
| 29/08/2025 |
01080095
FRANCISCO MADSON LIMA VILAR
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 29/08/2025 |
01080095
FRANCISCO MADSON LIMA VILAR
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE ENTULHOS DA ESCOLA JOAQUIM CABOCLO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE VILA MIRAGEM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUN [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 29/08/2025 |
01080094
J. H. ALVES DOS SANTOS
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS PRESTADOS POR MEIO DE CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
2.090,00 |
|
| 29/08/2025 |
01080093
ELLIS RACHEL FERNANDES OLIVEIRA 34570065805
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM RPESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS DA FROTA PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
750,00 |
|
| 29/08/2025 |
01080092
CICERO CLARINDO DA SILVA 91071267353
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSERTO E TROCA DE PNEUS DA FROTA DE VEÍCULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.090,00 |
|
| 29/08/2025 |
01080091
CICERO CLARINDO DA SILVA 91071267353
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE BORRACHARIA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU-CE.
|
LIQUIDADO |
210,00 |
|
| 29/08/2025 |
01080090
SKY SYSTEM COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.330,00 |
|
| 29/08/2025 |
01080089
TP TURISMO LTDA-ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS PRETADOS NA EMISSÃO DE PASSAGENS TERRESTRES NOS TRECHOS DE JUAZEIRO DO NORTE / FORTALEZA / JUAZEIRO DO NORTE, NO PERIODO DE 01/08/2025 A 28/08/2025, JUNTO A SECRETARIA DE [...]
|
LIQUIDADO |
701,80 |
|
| 29/08/2025 |
01080088
TP TURISMO LTDA-ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PASSAGENS TERRESTRE NOS TRECHOS JUAZEIRO DO NORTE/FORTALEZA/JUAZEIRO DO NORTE, NO PERIODO DE 01 DE AGOSTO A 30 DE AGOSTO DE 2025 EM FAVOR DE FUNCIOMAR [...]
|
LIQUIDADO |
1.298,20 |
|
| 29/08/2025 |
01080087
SKY SYSTEM COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
770,00 |
|
| 29/08/2025 |
01080086
JOAO PAULO SILVA BARBOSA - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
965,10 |
|
| 29/08/2025 |
01080085
SKY SYSTEM COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
468,70 |
|
| 29/08/2025 |
01080084
SKY SYSTEM COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO AQUISIÇÃO DE COMPONENTES DE INFORMATICA, CONF. NF 1894
|
PAGO |
1.224,00 |
|
| 29/08/2025 |
01080084
SKY SYSTEM COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMPONENTES DE INFORMATICA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU-CE.
|
LIQUIDADO |
1.224,00 |
|
| 29/08/2025 |
01080083
FOLHA DE PAGAMENTO - BLVGS (VIGILANCIA EM SAUDE)
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.416,80 |
|
| 29/08/2025 |
01080083
FOLHA DE PAGAMENTO - BLVGS (VIGILANCIA EM SAUDE)
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - ENDEMIAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE, DURANT [...]
|
LIQUIDADO |
1.416,80 |
|
| 29/08/2025 |
01080082
FOLHA DE PAGAMENTO - BLOCO DE ATEN?ÇO BµSICA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.428,80 |
|
| 29/08/2025 |
01080082
FOLHA DE PAGAMENTO - BLOCO DE ATEN?ÇO BµSICA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF E ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM, JUNTO A SECRETARIA MUNICI [...]
|
LIQUIDADO |
2.428,80 |
|
| 29/08/2025 |
01080081
FOLHA DE PAGAMENTO - BLOCO DE ATEN?ÇO BµSICA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
4.432,60 |
|
| 29/08/2025 |
01080081
FOLHA DE PAGAMENTO - BLOCO DE ATEN?ÇO BµSICA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
5.353,50 |
|
| 29/08/2025 |
01080081
FOLHA DE PAGAMENTO - BLOCO DE ATEN?ÇO BµSICA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF E ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM, JUNTO A SECRETARIA MUNICI [...]
|
LIQUIDADO |
4.432,60 |
|
| 29/08/2025 |
01080081
FOLHA DE PAGAMENTO - BLOCO DE ATEN?ÇO BµSICA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF E ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM, JUNTO A SECRETARIA MUNICI [...]
|
LIQUIDADO |
5.353,50 |
|
| 29/08/2025 |
01080080
FOLHA DE PAGAMENTO - BLMAC
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.631,20 |
|
| 29/08/2025 |
01080080
FOLHA DE PAGAMENTO - BLMAC
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
708,40 |
|
| 29/08/2025 |
01080080
FOLHA DE PAGAMENTO - BLMAC
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL LOTADO, NO HOSPITAL E BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - BLMAC, FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
708,40 |
|
| 29/08/2025 |
01080080
FOLHA DE PAGAMENTO - BLMAC
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL LOTADO, NO HOSPITAL E BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - BLMAC, FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
2.631,20 |
|
| 29/08/2025 |
01080079
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
8.500,80 |
|
| 29/08/2025 |
01080079
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL LOTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
8.500,80 |
|
| 29/08/2025 |
01080078
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO REFRENTE A FOLHA DE FERIAS - FMAS
|
PAGO |
572,66 |
|
| 29/08/2025 |
01080078
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL LOTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
572,66 |
|
| 29/08/2025 |
01080072
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DA CASA CIVIL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CASA CIVIL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. COMPLEMENTANDO O NE Nº 02.01.0034.
|
PAGO |
35.000,00 |
|
| 29/08/2025 |
01080072
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DA CASA CIVIL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CASA CIVIL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. COMPLEMENTANDO O NE Nº 02.01.0034.
|
LIQUIDADO |
7.172,00 |
|
| 29/08/2025 |
01080072
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DA CASA CIVIL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CASA CIVIL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. COMPLEMENTANDO O NE Nº 02.01.0034.
|
LIQUIDADO |
35.000,00 |
|
| 29/08/2025 |
01080071
FOLHA DE PAGAMENTO - COMUNICAÇÕES
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. C [...]
|
PAGO |
10.000,00 |
|
| 29/08/2025 |
01080071
FOLHA DE PAGAMENTO - COMUNICAÇÕES
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. COMPLEMENTA [...]
|
LIQUIDADO |
16.672,00 |
|
| 29/08/2025 |
01080071
FOLHA DE PAGAMENTO - COMUNICAÇÕES
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. COMPLEMENTA [...]
|
LIQUIDADO |
10.000,00 |
|
| 29/08/2025 |
01080070
FOLHA DE PAGAMENTO - BLVGS (VIGILANCIA EM SAUDE)
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
47.968,80 |
|
| 29/08/2025 |
01080070
FOLHA DE PAGAMENTO - BLVGS (VIGILANCIA EM SAUDE)
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - ENDEMIAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE, DURANT [...]
|
LIQUIDADO |
47.968,80 |
|
| 29/08/2025 |
01080069
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DES. URBANO E INFRAES
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO ,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. COMPLEMENTANDO O NE Nº 02.01.0051.
|
PAGO |
52.462,50 |
|
| 29/08/2025 |
01080069
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DES. URBANO E INFRAES
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO ,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. COMPLEMENTANDO O NE Nº 02.01.0051.
|
PAGO |
10.200,00 |
|
| 29/08/2025 |
01080069
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DES. URBANO E INFRAES
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO ,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. COMPLEMENTANDO O NE Nº 02.01.0051.
|
PAGO |
16.400,00 |
|
| 29/08/2025 |
01080069
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DES. URBANO E INFRAES
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO ,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. COMPLEMENTANDO O NE Nº 02.01.0051.
|
LIQUIDADO |
16.400,00 |
|
| 29/08/2025 |
01080069
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DES. URBANO E INFRAES
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO ,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. COMPLEMENTANDO O NE Nº 02.01.0051.
|
LIQUIDADO |
52.462,50 |
|
| 29/08/2025 |
01080069
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DES. URBANO E INFRAES
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO ,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. COMPLEMENTANDO O NE Nº 02.01.0051.
|
LIQUIDADO |
53.624,00 |
|
| 29/08/2025 |
01080069
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DES. URBANO E INFRAES
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO ,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. COMPLEMENTANDO O NE Nº 02.01.0051.
|
LIQUIDADO |
10.200,00 |
|
| 29/08/2025 |
01080068
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
16.234,00 |
|
| 29/08/2025 |
01080068
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
213.158,88 |
|
| 29/08/2025 |
01080068
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL LOTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
40.329,73 |
|
| 29/08/2025 |
01080068
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL LOTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
213.158,88 |
|
| 29/08/2025 |
01080068
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL LOTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
16.234,00 |
|
| 29/08/2025 |
01070251
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL, JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA - SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO SCFV, ATRAVES [...]
|
LIQUIDADO |
1.774,91 |
|
| 29/08/2025 |
01070250
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL, JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA - BOLSA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA [...]
|
LIQUIDADO |
1.384,22 |
|
| 29/08/2025 |
01070249
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL, JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA CRAS, ATRAVES DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DEST [...]
|
LIQUIDADO |
1.461,51 |
|
| 29/08/2025 |
01070248
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL, JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS DESTE MU [...]
|
LIQUIDADO |
3.803,05 |
|
