| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 14/07/2025 |
02060223
DANIEL DIAS BATISTA-ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.800,00 |
|
| 14/07/2025 |
02060220
DANIEL DIAS BATISTA-ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.900,00 |
|
| 14/07/2025 |
02060219
DANIEL DIAS BATISTA-ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 14/07/2025 |
02060204
RIKELMY NEVES MOREIRA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 14/07/2025 |
02060204
RIKELMY NEVES MOREIRA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA HIGENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS DEPENDECIAS DA QUADRA DE ESPORTE DA ESCOLA FRANCISCO CALIXTO, LOCALIZADA NO SITIO BANANEIRAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ED [...]
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 14/07/2025 |
02060203
CARLOS ANDRE ALVES CORREIRA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 14/07/2025 |
02060203
CARLOS ANDRE ALVES CORREIRA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM CATALOGAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E ENTREGA DE BOLETOS DE DIVIDAS ATIVA NO SETOR DE ARRECADAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANAÇAS DESTE MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
1.800,00 |
|
| 14/07/2025 |
02060201
TAINÁ SANTOS BATISTA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
600,00 |
|
| 14/07/2025 |
02060201
TAINÁ SANTOS BATISTA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LEVANTAMENTO DE DADOS E ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS JUNTO AO ARQUIVO E SETOR PESSOAL DE PROFESSORES CONCURSADOS DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU, QUE SOLICITAR [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 14/07/2025 |
02060200
JOSE KAUAN SAMPAIO GOMES
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.200,00 |
|
| 14/07/2025 |
02060200
JOSE KAUAN SAMPAIO GOMES
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MONITORAMENTO DE DADOS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA PSE, QUANTO A INTEGRAÇÃO E ARTICULAÇÃO PERMANENTE [...]
|
LIQUIDADO |
2.200,00 |
|
| 14/07/2025 |
02060198
CICERO LUNA FERREIRA NETO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.430,00 |
|
| 14/07/2025 |
02060198
CICERO LUNA FERREIRA NETO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE VIGILANCIA E VISTORIAS A FIM DE EVITAR O VANDALISMO NO PRÉDIO DA ESCOLA PEDRO NOGUEIRA MACHADO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE VILA PRIMAVERA, JUNTO A SECR [...]
|
LIQUIDADO |
1.430,00 |
|
| 14/07/2025 |
02060125
FRANCISCO EDISIO TAVARES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA JOSÉ BORGES, 430, CENTRO, CARIRIAÇU/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE APOIO DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIP [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 14/07/2025 |
02060098
ESTAGIARIOS
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
907,00 |
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| 14/07/2025 |
02010250
ALEX RAMON NUNES PINHEIRO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AUXILIO DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E MORADIA, EM FAVOR DA MÉDICO ACIMA MENCIONADO, PARTICIPANTE DO "PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL" DO GOVERNO FEDERAL, DI [...]
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 14/07/2025 |
02010250
ALEX RAMON NUNES PINHEIRO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AUXILIO DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E MORADIA, EM FAVOR DA MÉDICO ACIMA MENCIONADO, PARTICIPANTE DO "PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL" DO GOVERNO FEDERAL, DI [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 14/07/2025 |
02010249
JACQUES TAVARES PEREIRA FILHO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AUXILIO DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E MORADIA, EM FAVOR DO MÉDICO ACIMA MENCIONADO, PARTICIPANTE DO "PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL" DO GOVERNO FEDERAL, D [...]
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 14/07/2025 |
02010249
JACQUES TAVARES PEREIRA FILHO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AUXILIO DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E MORADIA, EM FAVOR DO MÉDICO ACIMA MENCIONADO, PARTICIPANTE DO "PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL" DO GOVERNO FEDERAL, D [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 14/07/2025 |
02010248
ANA ALICK VIEIRA MACHADO LEITE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AUXILIO DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E MORADIA, EM FAVOR DA MÉDICA ACIMA MENCIONADO, PARTICIPANTE DO "PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL" DO GOVERNO FEDERAL, DI [...]
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 14/07/2025 |
02010248
ANA ALICK VIEIRA MACHADO LEITE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AUXILIO DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E MORADIA, EM FAVOR DA MÉDICA ACIMA MENCIONADO, PARTICIPANTE DO "PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL" DO GOVERNO FEDERAL, DI [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 14/07/2025 |
02010247
ANTONIO BARBOSA VANDERLEI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
.LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO E LOCALIZAÇÃO DA BASE DE APOIO DO SAMU NO ENDEREÇO SITUADO NA AV. CACHIMBÃO N.º 826 - PERNAMBUQUINHO - SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRIA [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 14/07/2025 |
02010247
ANTONIO BARBOSA VANDERLEI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
.LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO E LOCALIZAÇÃO DA BASE DE APOIO DO SAMU NO ENDEREÇO SITUADO NA AV. CACHIMBÃO N.º 826 - PERNAMBUQUINHO - SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRIA [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 14/07/2025 |
01070162
PEDRO ALMEIDA CUSTODIO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.700,00 |
|
| 11/07/2025 |
27060035
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
899,10 |
|
| 11/07/2025 |
27060030
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
747,00 |
|
| 11/07/2025 |
26060009
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
675,00 |
|
| 11/07/2025 |
23060016
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
630,00 |
|
| 11/07/2025 |
20060019
FLAVIO DE MOURA PINTO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM BLOG DE NOTAS, EDITAIS, COMUNICADOS E AVISOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 11/07/2025 |
18060058
DANIEL DIAS BATISTA-ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS, TALHERES E ORNAMENTAÇÃO EM DIVERSOS EVENTOS DESENVOLVIDOS A SEREM REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 11/07/2025 |
18060056
RAIMUNDO ERIK CARDOSO FERREIRA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.400,00 |
|
| 11/07/2025 |
18060056
RAIMUNDO ERIK CARDOSO FERREIRA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM DOS COMPONENTES DAS BANDAS E MUSICOS QUE FAZEM PARTE DA BANDA (WILLIAN DA SANFONA) QUE SE APRESENTARAM DURANTE OS SHOWS ARTISTICOS NAS FESTIVIDADE [...]
|
LIQUIDADO |
1.400,00 |
|
| 11/07/2025 |
18060055
RAIMUNDO ERIK CARDOSO FERREIRA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 11/07/2025 |
18060055
RAIMUNDO ERIK CARDOSO FERREIRA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM DOS COMPONENTES DAS BANDAS E MUSICOS QUE FAZEM PARTE DA BANDA (FABINHO TESTADO) QUE SE APRESENTARAM DURANTE OS SHOWS ARTISTICOS NAS FESTIVIDADES A [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 11/07/2025 |
18060054
RAIMUNDO ERIK CARDOSO FERREIRA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.600,00 |
|
| 11/07/2025 |
18060054
RAIMUNDO ERIK CARDOSO FERREIRA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM DOS COMPONENTES DAS BANDAS E MUSICOS QUE FAZEM PARTE DA BANDA (FORRÓ REAL) QUE SE APRESENTARAM DURANTE OS SHOWS ARTISTICOS NAS FESTIVIDADES ALUSIV [...]
|
LIQUIDADO |
1.600,00 |
|
| 11/07/2025 |
18060053
RAIMUNDO ERIK CARDOSO FERREIRA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 11/07/2025 |
18060053
RAIMUNDO ERIK CARDOSO FERREIRA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM DOS COMPONENTES DAS BANDAS E MUSICOS QUE FAZEM PARTE DA BANDA (WAWA PINHO) QUE SE APRESENTARAM DURANTE OS SHOWS ARTISTICOS NAS FESTIVIDADES ALUSIV [...]
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 11/07/2025 |
18060052
RAIMUNDO ERIK CARDOSO FERREIRA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 11/07/2025 |
18060052
RAIMUNDO ERIK CARDOSO FERREIRA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM DOS COMPONENTES DAS BANDAS E MUSICOS QUE FAZEM PARTE DA BANDA (NEGO RICO E FORRÓ DO MOVIMENTO) QUE SE APRESENTARAM DURANTE OS SHOWS ARTISTICOS NAS [...]
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 11/07/2025 |
18060051
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.080,00 |
|
| 11/07/2025 |
18060050
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
413,10 |
|
| 11/07/2025 |
18060049
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
864,00 |
|
| 11/07/2025 |
18060048
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.821,60 |
|
| 11/07/2025 |
18060047
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
693,00 |
|
| 11/07/2025 |
18060046
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.503,00 |
|
| 11/07/2025 |
18060045
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
855,00 |
|
| 11/07/2025 |
11070021
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO CAMINHONETE L200 TRITON PLACA SBN 8I85, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
765,00 |
|
| 11/07/2025 |
11070020
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
TAXA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA CE20251681405, ASSESSORIA TECNICA NA COORDENAÇÃO DE EQUIPE TECNICA NA ELABORAÇÃO DE PROJETO ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRA DE R [...]
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
| 11/07/2025 |
11070020
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
TAXA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA CE20251681405, ASSESSORIA TECNICA NA COORDENAÇÃO DE EQUIPE TECNICA NA ELABORAÇÃO DE PROJETO ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRA DE R [...]
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
| 11/07/2025 |
11070019
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO TIPO FIAT MOBI PLACA RIE 4F85, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
861,30 |
|
| 11/07/2025 |
11070018
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO FIAT MOBI PLACA RIE 4F85 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
810,00 |
|
| 11/07/2025 |
11070017
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO TIPO AMBULANCIA PEUGEOT PLACA SBE 9A87 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
552,60 |
|
| 11/07/2025 |
11070016
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO TACOGRAFO, PORTA E MONITOR E TELA A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO ONIBUS VW NEOBUS PLACA SBL 4E56, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.755,00 |
|
| 11/07/2025 |
11070015
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO FREIO, PINCE E TENSOR A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE MITSUBISHI L200 PLACA SAT 5I06, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
927,00 |
|
| 11/07/2025 |
11070014
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE VR MAX TURBO, LAMPDA, RETROV, ADAPTADOR RELOGIO, DISCO TACOGRAFO, LANTERNA E LANT DELIMIT PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO ÔNIBUS VW NEOBUS PLACA SB [...]
|
EMPENHADO |
919,80 |
|
| 11/07/2025 |
11070013
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PASTILHA FR, ANTIFERRUGEM E SILICONE PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO CAMINHONETE MITSUBISHI L200 DE PLACA SAT 5I06, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDU [...]
|
EMPENHADO |
1.156,50 |
|
| 11/07/2025 |
11070012
G. ALVES COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE EXPEDIENTE, PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICPIO. CONFORME PROCESSO PREGÃO Nº 2025.05.22.01-P.
|
EMPENHADO |
8.000,00 |
|
| 11/07/2025 |
11070011
G. ALVES COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE EXPEDIENTE, PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICPIO. CONFORME PROCESSO PREGÃO Nº 2025.05.22.01-P.
|
EMPENHADO |
4.560,00 |
|
| 11/07/2025 |
11070010
G. ALVES COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE EXPEDIENTE, PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICPIO. CONFORME PROCESSO PREGÃO Nº 2025.05.22.01-P.
|
EMPENHADO |
5.980,00 |
|
