| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/11/2025 |
27060003
FOLHA DE PAGAMENTO - 70%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 10/2025.
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 10/11/2025 |
27060003
FOLHA DE PAGAMENTO - 70%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVOS AO FUNDEB 70% FUNDAMENTAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO/2025.
|
PAGO |
25.190,00 |
|
| 10/11/2025 |
27060002
FOLHA DE PAGAMENTO - EJA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 10/2025.
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 10/11/2025 |
24100001
JOSEFA DANTAS DOS SANTOS-ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO, FORNECIMENTO E ENTREGA DE MERENDAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ.
|
PAGO |
390,00 |
|
| 10/11/2025 |
24100001
JOSEFA DANTAS DOS SANTOS-ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO, FORNECIMENTO E ENTREGA DE MERENDAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ.
|
PAGO |
3.926,00 |
|
| 10/11/2025 |
24100001
JOSEFA DANTAS DOS SANTOS-ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO, FORNECIMENTO E ENTREGA DE MERENDAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ.
|
LIQUIDADO |
3.926,00 |
|
| 10/11/2025 |
11060001
JOSEFA DANTAS DOS SANTOS-ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO, FORNECIMENTO E ENTREGA DE REFEIÇÕES E MERENDAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇ [...]
|
PAGO |
2.613,00 |
|
| 10/11/2025 |
10110017
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS, CONFORME ACORDO Nº. 02077/2017 REALIZADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU E O PREVCAR - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO D [...]
|
LIQUIDADO |
17.350,57 |
|
| 10/11/2025 |
10110017
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS, CONFORME ACORDO Nº. 02077/2017 REALIZADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU E O PREVCAR - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO D [...]
|
EMPENHADO |
17.350,57 |
|
| 10/11/2025 |
10110016
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS, CONFORME ACORDO Nº. 02059/2017 REALIZADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU E O PREVCAR - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO D [...]
|
LIQUIDADO |
23.817,53 |
|
| 10/11/2025 |
10110016
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS, CONFORME ACORDO Nº. 02059/2017 REALIZADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU E O PREVCAR - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO D [...]
|
EMPENHADO |
23.817,53 |
|
| 10/11/2025 |
10110015
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. PARCELAMENTO DE DÍVIDAS, CONFORME ACORDO Nº. 00316/2024 REALIZADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU E O PREVCAR - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO M [...]
|
PAGO |
60.067,23 |
|
| 10/11/2025 |
10110015
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS, CONFORME ACORDO Nº. 00316/2024 REALIZADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU E O PREVCAR - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO D [...]
|
LIQUIDADO |
60.067,23 |
|
| 10/11/2025 |
10110015
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS, CONFORME ACORDO Nº. 00316/2024 REALIZADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU E O PREVCAR - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO D [...]
|
EMPENHADO |
60.067,23 |
|
| 10/11/2025 |
10110014
TP TURISMO LTDA-ME
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, IDA E VOLTA EM FAVOR DO SR.JOSE GERALDO DE ANDRADE FILHO (DIRETOR DE BENEFÍCIOS), COM TRECHO JUAZEIRO DO NORTE/PORTO [...]
|
EMPENHADO |
4.356,68 |
|
| 10/11/2025 |
10110013
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NO VEÍCULO TIPO MOBI PLACA POT 4800, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
909,00 |
|
| 10/11/2025 |
10110012
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NO VEÍCULO TIPO SPIN PLACA PME 9777, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
1.665,00 |
|
| 10/11/2025 |
10110011
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO TIPO SPIN PLACA PME 9777, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
1.158,30 |
|
| 10/11/2025 |
10110010
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO TIPO MOBI PLACA POT 4800, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
1.160,10 |
|
| 10/11/2025 |
10110009
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE JG REPARO ALAVANCA, KIT COXIM TRAS CABINE, LUVA DE VEDAÇÃO E VR MAX TURBO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO CAMINHÃO BAÚ PLACA NRC 9774, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUC [...]
|
EMPENHADO |
1.447,20 |
|
| 10/11/2025 |
10110008
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEÍCULO TIPO PÁ MECANICA W-130, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO D [...]
|
EMPENHADO |
2.307,60 |
|
| 10/11/2025 |
10110007
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MATERIAIS HIDRÁULICOS E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ENSINO INFANTIL DO MUNIC [...]
|
EMPENHADO |
1.331,00 |
|
| 10/11/2025 |
10110006
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MATERIAIS HIDRÁULICOS E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAM [...]
|
EMPENHADO |
1.858,00 |
|
| 10/11/2025 |
10110005
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MATERIAIS HIDRÁULICOS E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAM [...]
|
EMPENHADO |
1.586,00 |
|
| 10/11/2025 |
10110004
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ, CONFORME PREGÃO ELETRÔN [...]
|
EMPENHADO |
2.383,00 |
|
| 10/11/2025 |
10110003
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N [...]
|
EMPENHADO |
2.420,00 |
|
| 10/11/2025 |
10110002
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO [...]
|
EMPENHADO |
2.402,00 |
|
| 10/11/2025 |
10110001
INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - PAR
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. PARCELAMENTO DE I.N.S.S ADMINISTRATIVO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A PARCELAMENTO Nº 620095024 DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
PAGO |
74.217,29 |
|
| 10/11/2025 |
10110001
INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - PAR
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PARCELAMENTO DE I.N.S.S ADMINISTRATIVO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A PARCELAMENTO Nº 620095024 DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
74.217,29 |
|
| 10/11/2025 |
10110001
INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - PAR
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PARCELAMENTO DE I.N.S.S ADMINISTRATIVO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A PARCELAMENTO Nº 620095024 DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
74.217,29 |
|
| 10/11/2025 |
10100022
29.753.327 MARIA SANDRA ALEIXO FEITOSA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A PLACAS DE SINALIZAÇÕES E LOMBADA, JUNTO A DEMUTRAN. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SEGUANÇA, CIDADANIA E TRANSITO DESTE MUNI [...]
|
PAGO |
2.200,00 |
|
| 10/11/2025 |
10100020
63.555.448 FRANCISCO CARVALHO CORREIA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO, CONSERTO E TROCA DE PEÇAS EM AR CONDICIONADOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 10/11/2025 |
10100019
63.555.448 FRANCISCO CARVALHO CORREIA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
880,00 |
|
| 10/11/2025 |
10100018
63.555.448 FRANCISCO CARVALHO CORREIA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO, CONSERTO E TROCA DE PEÇAS EM AR CONDICIONADOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
750,00 |
|
| 10/11/2025 |
07110010
JOSEVAL MAGALHAES DE MEDEIROS
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE COMUNICAÇÃO A SEREM PRESTADOS NA CRIAÇÃO DE MATERIAL PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAL, DESENVOLVIMENTO DE PLANO DE COMUNI [...]
|
PAGO |
20.783,12 |
|
| 10/11/2025 |
07110010
JOSEVAL MAGALHAES DE MEDEIROS
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE COMUNICAÇÃO A SEREM PRESTADOS NA CRIAÇÃO DE MATERIAL PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAL, DESENVOLVIMENTO DE PLANO DE COMUNICAÇÃO E DI [...]
|
LIQUIDADO |
20.783,12 |
|
| 10/11/2025 |
07110009
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.750,00 |
|
| 10/11/2025 |
07110009
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MATERIAIS HIDRÁULICOS E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE M [...]
|
LIQUIDADO |
1.750,00 |
|
| 10/11/2025 |
07110008
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ, CONFORME PREGÃO ELETRÔN [...]
|
LIQUIDADO |
2.449,00 |
|
| 10/11/2025 |
07110007
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ, CONFORME PREGÃO EL [...]
|
PAGO |
2.495,00 |
|
| 10/11/2025 |
07110007
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N [...]
|
LIQUIDADO |
2.495,00 |
|
| 10/11/2025 |
07110006
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ, CONFORME PREGÃO ELETRÔN [...]
|
LIQUIDADO |
2.342,00 |
|
| 10/11/2025 |
07110005
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MATERIAIS HIDRÁULICOS E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAM [...]
|
PAGO |
2.390,00 |
|
| 10/11/2025 |
07110005
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MATERIAIS HIDRÁULICOS E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAM [...]
|
LIQUIDADO |
2.390,00 |
|
| 10/11/2025 |
06100032
JOSE ROBERTO MENEZES DE OLIVEIRA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE EM VEICULO TIPO CAMINHAO MERCEDEZ BENS I608E DE PLACA HOV - 6941, DE SUA PROPRIEDADE, COM MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃ [...]
|
PAGO |
3.150,00 |
|
| 10/11/2025 |
06100032
JOSE ROBERTO MENEZES DE OLIVEIRA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE EM VEICULO TIPO CAMINHAO MERCEDEZ BENS I608E DE PLACA HOV - 6941, DE SUA PROPRIEDADE, COM MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIV [...]
|
LIQUIDADO |
3.150,00 |
|
| 10/11/2025 |
06100031
JOSE ELISEU ARAUJO MENDONCA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE EM VEICULO TIPO GM/CHEVROLET D20 CUSTOM 3 DE PLACAS LVI 3317 DE SUA PROPRIEDADE DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS AT [...]
|
PAGO |
2.100,00 |
|
| 10/11/2025 |
06100031
JOSE ELISEU ARAUJO MENDONCA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE EM VEICULO TIPO GM/CHEVROLET D20 CUSTOM 3 DE PLACAS LVI 3317 DE SUA PROPRIEDADE DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES N [...]
|
LIQUIDADO |
2.100,00 |
|
| 10/11/2025 |
04110020
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEICULO TIPO CAMINHÃO 26280, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE [...]
|
PAGO |
1.530,00 |
|
| 10/11/2025 |
04110019
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEICULO TIPO TRATOR AGRICOLA MASSEY FERGUSON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA [...]
|
PAGO |
2.340,00 |
|
| 10/11/2025 |
03110148
58.666.047 KAREM MARIA GOMES DA SILVA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM E AUXILIARES PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS CAMPEONATOS DE VÁRIAS MODALIDADES ESPORTIVAS, JUNTO À SECRETARIA DE [...]
|
LIQUIDADO |
14.681,00 |
|
| 10/11/2025 |
03110032
TP TURISMO LTDA-ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EMISSÃO DE PASSAGENS AEREAS NOS TRECHOS JUAZEIRO DO NORTE/BRASILIA/JUAZEIRO DO NORTE, NO PERIODO ENTRE 03/11/2025 A 08/11/2025, EM FAVOR DE JOSÉ EDMIL [...]
|
LIQUIDADO |
2.794,48 |
|
| 10/11/2025 |
03110031
TP TURISMO LTDA-ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EMISSÃO DE PASSAGENS AEREAS NOS TRECHOS JUAZEIRO DO NORTE/BRASILIA/JUAZEIRO DO NORTE, EM FAVOR DE REGINA CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA, NO PERIODO DE 03 [...]
|
LIQUIDADO |
3.146,21 |
|
| 10/11/2025 |
03110030
TP TURISMO LTDA-ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EMISSÃO DE PASSAGENS AEREAS NOS TRECHOS JUAZEIRO DO NORTE/BRASILIA/JUAZEIRO DO NORTE, EM FAVOR DE LUIZ ACACIO MACHADO LEITE, NO PERIODO DE 03/11/2025 [...]
|
LIQUIDADO |
3.146,21 |
|
| 10/11/2025 |
03110022
29.753.327 MARIA SANDRA ALEIXO FEITOSA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACAS , JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 10/11/2025 |
03110021
EDSON BRAS DA SILVA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LIMPEZA INTERNA DOS BANHEIROS PÚBLICOS LOCALIZADO NO PARQUE DE EVENTOS RECREIO PARAISO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFR [...]
|
PAGO |
1.300,00 |
|
| 10/11/2025 |
03110021
EDSON BRAS DA SILVA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LIMPEZA INTERNA DOS BANHEIROS PÚBLICOS LOCALIZADO NO PARQUE DE EVENTOS RECREIO PARAISO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA [...]
|
LIQUIDADO |
1.300,00 |
|
| 10/11/2025 |
03110020
CARTORIO CARIRI - 2º OFICIO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. SERVIÇOS CARTORARIOS A SEREM PRESTADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍP [...]
|
PAGO |
901,40 |
|
| 10/11/2025 |
03110016
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEICULO TIPO TRATOR AGRICOLA MF 4292 X, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MU [...]
|
PAGO |
1.980,00 |
|
| 10/11/2025 |
03030065
VICÊNCIA AURÉLIA SOARES SOBREIRA DE MORAIS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO REF A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA JOSÉ BORGES, 418, CENTRO, CARIRIAÇU/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
|
