| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 17/02/2025 |
07020008
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
558,00 |
|
| 17/02/2025 |
07020007
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
609,30 |
|
| 17/02/2025 |
07020006
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.035,00 |
|
| 17/02/2025 |
07020005
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.710,00 |
|
| 17/02/2025 |
07020004
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.530,00 |
|
| 17/02/2025 |
07020003
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.748,00 |
|
| 17/02/2025 |
07010008
F.B. COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
34.625,40 |
|
| 17/02/2025 |
03020014
F.B. COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL, CONF. NF 755
|
PAGO |
915,80 |
|
| 17/02/2025 |
03020013
F.B. COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL, CONF. NF 758
|
PAGO |
3.814,94 |
|
| 17/02/2025 |
03020005
PEDRO ALMEIDA CUSTÀDIO - 02697363360
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 30 CAMISETAS, CONF. 166
|
PAGO |
750,00 |
|
| 17/02/2025 |
03020004
JOAO PAULO SILVA BARBOSA - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
507,00 |
|
| 17/02/2025 |
03020003
JOAO PAULO SILVA BARBOSA - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
165,00 |
|
| 17/02/2025 |
02010257
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME BOLETO BANCÁRIO.
|
PAGO |
47,44 |
|
| 17/02/2025 |
02010257
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS TELEFONICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU CEARÁ - PREVCAR, DURANTE ESTE C [...]
|
LIQUIDADO |
47,44 |
|
| 17/02/2025 |
02010136
ANTONIO HERCULES PINHEIRO
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº11
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 17/02/2025 |
02010136
ANTONIO HERCULES PINHEIRO
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INSTALAÇÃO DE UM SISTEMA FOTOVOLTAICO DE NO MINIMO 7,98 KWP DE GERAÇÃO COM FOR [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 17/02/2025 |
02010135
ANTONIO HERCULES PINHEIRO
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº1467585
|
PAGO |
25.570,36 |
|
| 17/02/2025 |
02010135
ANTONIO HERCULES PINHEIRO
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INSTALAÇÃO DE UM SISTEMA FOTOVOLTAICO DE NO MINIMO 7,98 KWP DE GERAÇÃO COM FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PERMAN [...]
|
LIQUIDADO |
25.570,36 |
|
| 17/02/2025 |
02010124
TP TURISMO LTDA-ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
220,68 |
|
| 17/02/2025 |
02010093
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (ILUMINAÇÃO PUBLICA) DESTE MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
64.187,22 |
|
| 17/02/2025 |
02010090
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (CEMITERIOS) DESTE MUNICÍPIO, D [...]
|
LIQUIDADO |
598,65 |
|
| 17/02/2025 |
02010089
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CASA CIVIL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
1.704,86 |
|
| 17/02/2025 |
02010087
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEMUTRAN DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXE [...]
|
LIQUIDADO |
84,99 |
|
| 17/02/2025 |
02010086
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXER [...]
|
LIQUIDADO |
215,61 |
|
| 17/02/2025 |
02010085
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
11.795,54 |
|
| 17/02/2025 |
02010085
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
5.473,76 |
|
| 17/02/2025 |
02010085
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CARIRIACU DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
11.795,54 |
|
| 17/02/2025 |
02010085
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CARIRIACU DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
5.473,76 |
|
| 17/02/2025 |
02010084
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O C [...]
|
LIQUIDADO |
8.262,24 |
|
| 17/02/2025 |
02010084
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O C [...]
|
LIQUIDADO |
2.312,41 |
|
| 17/02/2025 |
02010083
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
|
PAGO |
103,55 |
|
| 17/02/2025 |
02010083
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
|
PAGO |
46,35 |
|
| 17/02/2025 |
02010083
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
|
PAGO |
496,43 |
|
| 17/02/2025 |
02010083
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
|
PAGO |
21,39 |
|
| 17/02/2025 |
02010083
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
|
PAGO |
111,73 |
|
| 17/02/2025 |
02010083
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
|
PAGO |
17,05 |
|
| 17/02/2025 |
02010083
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
|
PAGO |
22,33 |
|
| 17/02/2025 |
02010083
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
|
PAGO |
26,87 |
|
| 17/02/2025 |
02010083
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
|
PAGO |
521,36 |
|
| 17/02/2025 |
02010083
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
|
PAGO |
17,93 |
|
| 17/02/2025 |
02010083
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
|
PAGO |
571,99 |
|
| 17/02/2025 |
02010083
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
|
PAGO |
1.494,27 |
|
| 17/02/2025 |
02010083
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
|
PAGO |
62,90 |
|
| 17/02/2025 |
02010083
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
|
PAGO |
26,33 |
|
| 17/02/2025 |
02010083
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
|
PAGO |
188,02 |
|
| 17/02/2025 |
02010083
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
|
PAGO |
345,57 |
|
| 17/02/2025 |
02010083
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
|
PAGO |
103,55 |
|
| 17/02/2025 |
02010083
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
|
PAGO |
5,71 |
|
| 17/02/2025 |
02010083
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
|
PAGO |
167,81 |
|
| 17/02/2025 |
02010083
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
|
PAGO |
51,25 |
|
| 17/02/2025 |
02010083
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
|
PAGO |
197,41 |
|
| 17/02/2025 |
02010083
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
|
PAGO |
78,44 |
|
| 17/02/2025 |
02010083
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
|
PAGO |
1.342,58 |
|
| 17/02/2025 |
02010083
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
|
PAGO |
134,79 |
|
| 17/02/2025 |
02010083
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
|
PAGO |
20,05 |
|
| 17/02/2025 |
02010083
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
|
PAGO |
31,82 |
|
| 17/02/2025 |
02010083
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
|
PAGO |
819,61 |
|
| 17/02/2025 |
02010083
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
|
PAGO |
239,90 |
|
| 17/02/2025 |
02010083
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
|
PAGO |
126,63 |
|
| 17/02/2025 |
02010083
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
|
PAGO |
1.797,50 |
|
