| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/11/2025 |
04110023
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NO VEÍCULO TIPO SPIN PLACA PME 9777, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
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PAGO |
711,00 |
|
| 11/11/2025 |
04110022
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NO VEÍCULO TIPO FIAT UNO PLACA POE 6963, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
612,00 |
|
| 11/11/2025 |
04110021
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NO VEÍCULO TIPO FIAT UNO PLACA POE 6663, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
1.107,00 |
|
| 11/11/2025 |
04110018
M L C SILVA ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, UTENSÍLIOS PARA COPA E COZINHA, MATERIAIS DIDÁTICOS E DE EXPEDIENTE E MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECE [...]
|
PAGO |
5.440,00 |
|
| 11/11/2025 |
04110017
M L C SILVA ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, UTENSÍLIOS PARA COPA E COZINHA, MATERIAIS DIDÁTICOS E DE EXPEDIENTE E MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECE [...]
|
PAGO |
4.167,00 |
|
| 11/11/2025 |
04110016
M L C SILVA ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, UTENSÍLIOS PARA COPA E COZINHA, MATERIAIS DIDÁTICOS E DE EXPEDIENTE E MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECE [...]
|
PAGO |
3.510,00 |
|
| 11/11/2025 |
04110015
M L C SILVA ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, UTENSÍLIOS PARA COPA E COZINHA, MATERIAIS DIDÁTICOS E DE EXPEDIENTE E MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECE [...]
|
PAGO |
2.730,00 |
|
| 11/11/2025 |
04110014
M L C SILVA ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, UTENSÍLIOS PARA COPA E COZINHA, MATERIAIS DIDÁTICOS E DE EXPEDIENTE E MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECE [...]
|
PAGO |
3.865,00 |
|
| 11/11/2025 |
04110013
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, UTENSÍLIOS PARA COPA E COZINHA, MATERIAIS DIDÁTICOS E DE EXPEDIENTE E MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECE [...]
|
PAGO |
3.626,00 |
|
| 11/11/2025 |
04110012
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, UTENSÍLIOS PARA COPA E COZINHA, MATERIAIS DIDÁTICOS E DE EXPEDIENTE E MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECE [...]
|
PAGO |
3.360,00 |
|
| 11/11/2025 |
04110011
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, UTENSÍLIOS PARA COPA E COZINHA, MATERIAIS DIDÁTICOS E DE EXPEDIENTE E MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECE [...]
|
PAGO |
4.530,00 |
|
| 11/11/2025 |
04110010
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, UTENSÍLIOS PARA COPA E COZINHA, MATERIAIS DIDÁTICOS E DE EXPEDIENTE E MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECE [...]
|
PAGO |
4.800,00 |
|
| 11/11/2025 |
04110009
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, UTENSÍLIOS PARA COPA E COZINHA, MATERIAIS DIDÁTICOS E DE EXPEDIENTE E MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECE [...]
|
PAGO |
18.601,00 |
|
| 11/11/2025 |
04110002
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, UTENSÍLIOS PARA COPA E COZINHA, MATERIAIS DIDÁTICOS E DE EXPEDIENTE E MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECE [...]
|
PAGO |
36.751,00 |
|
| 11/11/2025 |
04110001
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, UTENSÍLIOS PARA COPA E COZINHA, MATERIAIS DIDÁTICOS E DE EXPEDIENTE E MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECE [...]
|
PAGO |
17.917,00 |
|
| 11/11/2025 |
03110145
REGINA CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS A SRA. REGINA CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA, SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO, INSCRITA NO CPF Nº 308.157.893-00, PARA PARTICIPAR DE REUNI [...]
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 11/11/2025 |
03110144
CICERO SILVA DE LIMA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SR. CICERO SILVA DE LIMA, OCUPANTE DO CARGO DE ASSESSOR TÉCNICO, SOB O CPF N° 601.256.893-22, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICI [...]
|
PAGO |
250,00 |
|
| 11/11/2025 |
03110029
R.P. DE FREITAS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO PARA À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARIRIAÇU-CEARÁ.
|
LIQUIDADO |
7.986,00 |
|
| 11/11/2025 |
03110025
PEDRO LUCAS DE MORAIS BORGES
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ENTREGAS DE AVISOS E CORRESPONDENCIAS, JUNTO A SECRETARIA DA CASA CIVIL DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 11/11/2025 |
03110024
RODRIGO PEREIRA DA SILVA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DO CEMITERIO DO SITIO OLHO D'ÁGUA GRANDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFR [...]
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 11/11/2025 |
03110024
RODRIGO PEREIRA DA SILVA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DO CEMITERIO DO SITIO OLHO D'ÁGUA GRANDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA [...]
|
LIQUIDADO |
1.800,00 |
|
| 11/11/2025 |
03110019
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO CAIXA MACHA E EIXO TRASEIRO A SEREM PRESTADOS NO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS PLACA OSU 3257, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.665,00 |
|
| 11/11/2025 |
03110018
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO CHICOTE MODULO E CARCAÇA CAIXA A SEREM PRESTADOS NO VEICULO TIPOI CAMINHÃO BAÚ PLACA NRC 9774, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.440,00 |
|
| 11/11/2025 |
03110017
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE LAMPADA 1 POLO, ADITIVO RAF, FLUIDO ARLA E 15W40 PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO ONIBUS IVECO PLACA SBG 3I37, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
563,40 |
|
| 11/11/2025 |
02010101
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
PAGO |
428,40 |
|
| 11/11/2025 |
02010101
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
428,40 |
|
| 11/11/2025 |
01100210
ECOPARQUE JUAZEIRO DO NORTE S.A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO, TRIAGEM, DESTINAÇÃO E DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU/CE EM ATERRO SANITÁ [...]
|
LIQUIDADO |
17.461,08 |
|
| 11/11/2025 |
01100176
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS VINCULADAS A SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
PAGO |
2.376,60 |
|
| 11/11/2025 |
01100176
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS VINCULADAS A SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
2.376,60 |
|
| 11/11/2025 |
01100142
JONAS GON?ALO MAGALHÇES
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO E CATALOGAÇÃO DE DADOS DE ALUNOS E ARQUIVO DA ESCOLA DE E.I.E.F JOAQUIM CABOCLO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU-CE.
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 11/11/2025 |
01100141
ANTONIO MARCUS FERNANDES SOUSA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO E CATALOGAÇÃO DE DADOS DE ALUNOS E ARQUIVO DA ESCOLA DE E.I.E.F JOAQUIM CABOCLO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU-CE.
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 11/11/2025 |
01100140
SOLANGE DOS SANTOS FERREIRA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM HIGIENIZAÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RAIMUNDO GOMES, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE CACHOEIRINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃ [...]
|
PAGO |
550,00 |
|
| 11/11/2025 |
01100140
SOLANGE DOS SANTOS FERREIRA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM HIGIENIZAÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RAIMUNDO GOMES, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE CACHOEIRINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃ [...]
|
LIQUIDADO |
550,00 |
|
| 11/11/2025 |
01100109
ESTAGIARIOS
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
BOLSA-AUXILIO AOS ESTUDANTES ESTAGIARIOS REGULARMENTE MATRICULADOS EM INSTITUIÇOES DE ENSINOSUPERIOR,ENSINO MEDIO E ENSINO TECNICO, DE ACORDO COM A CONSTITUIÇAO FEDERAL (ART. 203, [...]
|
PAGO |
49.714,00 |
|
| 11/11/2025 |
01100109
ESTAGIARIOS
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
BOLSA-AUXILIO AOS ESTUDANTES ESTAGIARIOS REGULARMENTE MATRICULADOS EM INSTITUIÇOES DE ENSINOSUPERIOR,ENSINO MEDIO E ENSINO TECNICO, DE ACORDO COM A CONSTITUIÇAO FEDERAL (ART. 203, [...]
|
LIQUIDADO |
50.953,00 |
|
| 11/11/2025 |
01100107
ESTAGIARIOS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
18.981,00 |
|
| 11/11/2025 |
01100107
ESTAGIARIOS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 31030027. BOLSA-AUXILIO AOS ESTUDANTES ESTAGIARIOS REGULARMENTE MATRICULADOS EM INSTITUIÇOES DE ENSINO SUPERIOR, ENSINO MEDIO E ENSINO TECNICO, VISANDO [...]
|
LIQUIDADO |
18.981,00 |
|
| 11/11/2025 |
01090216
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO REF. TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS VINCULADAS A SECRETRARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
312,80 |
|
| 11/11/2025 |
01090216
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS VINCULADAS A SECRETRARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
312,80 |
|
| 11/11/2025 |
01070155
ESTAGIARIOS
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. BOLSA-AUXILIO AOS ESTUDANTES ESTAGIARIOS REGULARMENTE MATRICULADOS EM INSTITUIÇOES DE ENSINO SUPERIOR, ENSINO MEDIO E ENSINO TECNICO, VISANDO O DESENVOLVIENTO DAS ATIV [...]
|
PAGO |
5.858,00 |
|
| 11/11/2025 |
01070155
ESTAGIARIOS
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
BOLSA-AUXILIO AOS ESTUDANTES ESTAGIARIOS REGULARMENTE MATRICULADOS EM INSTITUIÇOES DE ENSINO SUPERIOR, ENSINO MEDIO E ENSINO TECNICO, VISANDO O DESENVOLVIENTO DAS ATIVIDADES PAR [...]
|
LIQUIDADO |
5.858,00 |
|
| 10/11/2025 |
31100028
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NA MÁQUINA TIPO RETROESCAVADEIRA CASE 580N, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
1.224,00 |
|
| 10/11/2025 |
31100027
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO TIPO MOTO BROSS PLACA NQT 1024, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
1.507,50 |
|
| 10/11/2025 |
31100026
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM MÁQUINA RETROESCAVADEIRA CASE 580N, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
1.636,20 |
|
| 10/11/2025 |
31100025
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO TIPO MOTO BROSS PLACA HYK 3605, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
1.136,70 |
|
| 10/11/2025 |
30100023
PROGRAMA BOLSA SERVIÇO VOLUNTÁRIO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
GARANTIA DE PAGAMENTO PARA PROGRAMA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 962/2025.
|
PAGO |
197.100,00 |
|
| 10/11/2025 |
30100022
FOLHA DE PAGAMENTO - 70% CONTRATADOS
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 10/2025.
|
PAGO |
2.217,38 |
|
| 10/11/2025 |
30100022
FOLHA DE PAGAMENTO - 70% CONTRATADOS
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO VINCULADOS AO FUNDEB 70% FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
31.666,66 |
|
| 10/11/2025 |
30100022
FOLHA DE PAGAMENTO - 70% CONTRATADOS
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO VINCULADOS AO FUNDEB 70% FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
159.533,70 |
|
| 10/11/2025 |
30100020
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS EM MAQUINA TIPO CAMINHÃO 2729, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
1.143,00 |
|
| 10/11/2025 |
30100019
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS EM MAQUINA TIPO PÁ MECANICA MODELO W-130, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
1.917,00 |
|
| 10/11/2025 |
30100018
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS EM MAQUINA TIPO MOTONIVELADORA CATERPILAR 120K, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
2.070,00 |
|
| 10/11/2025 |
30100017
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM MÁQUINA PÁ MECÂNICA MODELO W130, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
1.664,10 |
|
| 10/11/2025 |
30100016
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO TIPO CAMINHÃO 2729, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
1.239,30 |
|
| 10/11/2025 |
30100015
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM MÁQUINA MOTONIVELADORA CATERPILAR 120K, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
2.031,30 |
|
| 10/11/2025 |
30070003
FOLHA - SECRETARIA DE EDUCACAO - 10%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 10/2025.
|
PAGO |
22.116,00 |
|
| 10/11/2025 |
29100011
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM MÁQUINA TRATOR AGRICOLA MF 4292X, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
2.133,00 |
|
| 10/11/2025 |
29090018
FOLHA DE PAGAMENTO - 70% CONTRATADOS
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO VINCULADOS AO FUNDEB 70% INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
64.970,00 |
|
| 10/11/2025 |
29080023
FOLHA - SECRETARIA DE EDUCACAO - 10% CONTRATADOS
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 10/2025.
|
PAGO |
11.304,00 |
|
| 10/11/2025 |
27060036
FOLHA DE PAGAMENTO - 70% CONTRATADOS
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO VINCULADOS AO FUNDEB 70% FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
153.229,80 |
|
