| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 16/04/2026 |
01040179
CM LIMA PAPELARIA ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA COFECÇÃO DE PASTAS, LIVRETOS E CRACHÁS PERSONALIZADOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS E UTILIZADOS POR PROFESSORES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL EM ATIVIDAD [...]
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LIQUIDADO |
3.650,00 |
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| 16/04/2026 |
01040166
FRANCISCO EDER PINHEIRO - ME
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06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
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PAGO |
2.571,40 |
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| 16/04/2026 |
01040163
J C SERVI?OS ADM. LOCA?åES E EMPREENDIMENTOS EIREL
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06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
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PAGO |
5.900,00 |
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| 16/04/2026 |
01040163
J C SERVI?OS ADM. LOCA?åES E EMPREENDIMENTOS EIREL
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06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS VOLTADOS A VERIFICAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS DISPOSIÇÕES DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL COM ANALISEDOS INDICADORES FISCAIS, ACOMPANHAMENTO [...]
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LIQUIDADO |
5.900,00 |
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| 16/04/2026 |
01040161
JUSCELINO VIEIRA BEZERRA ME
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06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
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PAGO |
4.950,00 |
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| 16/04/2026 |
01040161
JUSCELINO VIEIRA BEZERRA ME
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06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO O ACOMPANHAMENTO, A ANALISE E REVISÃO DAS ROTINAS ADMINISTRATIVAS, BEM COMO [...]
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LIQUIDADO |
4.950,00 |
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| 16/04/2026 |
01040151
63.555.448 FRANCISCO CARVALHO CORREIA
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06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
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PAGO |
500,00 |
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| 16/04/2026 |
01040151
63.555.448 FRANCISCO CARVALHO CORREIA
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06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA COM CARGA DE GAS EM AR CONDICIONADO LG 9000 BTUS PERTENCENTE AO SAMAE.
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LIQUIDADO |
500,00 |
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| 16/04/2026 |
01040059
65.700.515 JOSÉ VALDO PEREIRA DE ARAUJO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE PORTAS DE MADEIRA E CONFECÇÃO DE PORTAIS PARA O PSF DO BAIRRO PARAÍSO, PSF V E PSF DO CONJUNTO EDMILSON LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE S [...]
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LIQUIDADO |
1.400,00 |
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| 16/04/2026 |
01040058
64.160.251 CICERO SILVA TAVARES
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTÃO PARA O PSF IX E UMA GRADE PARA O CONTADOR DO PSF LOCALIZADO NO BAIRRO PARAISO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNI [...]
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LIQUIDADO |
1.500,00 |
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| 16/04/2026 |
01040057
59389727 JOSE MOREIRA LEITE
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM CONFECÇÃO DE 75 M² DE FORRO PVC E FECHAMENTOS EM DRYWALL NO HOSPITAL GERALDO LACERDA BOTELHO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
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LIQUIDADO |
4.200,00 |
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| 16/04/2026 |
01040056
59389727 JOSE MOREIRA LEITE
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO FORRO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
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LIQUIDADO |
950,00 |
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| 16/04/2026 |
01040055
59389727 JOSE MOREIRA LEITE
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM 40 M² DE FORRO EM PVC NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO FRANCISCO CALIXTO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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LIQUIDADO |
1.920,00 |
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| 16/04/2026 |
01040054
65.700.515 JOSÉ VALDO PEREIRA DE ARAUJO
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUÇÃO DE PORTAS DE MADEIRA NA QUADRA VILAECIO CLEMENTINO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO.
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LIQUIDADO |
400,00 |
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| 16/04/2026 |
01040053
65.700.515 JOSÉ VALDO PEREIRA DE ARAUJO
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE PORTAS DE MADEIRA NO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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LIQUIDADO |
900,00 |
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| 16/04/2026 |
01040052
64.160.251 CICERO SILVA TAVARES
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS PRESTADOS COM REFORMA NAS ESTRUTURAS DE BANCOS EM FERRO EM DIVERSAS PRAÇAS LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E I [...]
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LIQUIDADO |
2.300,00 |
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| 16/04/2026 |
01040051
64.160.251 CICERO SILVA TAVARES
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA DE 12 PORTAS EM METALON NA ESCOLA ANTONIO FRANCISCO CALIXTO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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LIQUIDADO |
1.300,00 |
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| 16/04/2026 |
01040046
65.700.515 JOSÉ VALDO PEREIRA DE ARAUJO
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM RESTAURAÇÕES E SUBSTITUIÇÕES DE PORTAS E NO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA ANTONIO FRANCISCO CALIXTO E ESCOLA MARIA FLOSCOELLI, JUNTO A SEC [...]
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LIQUIDADO |
1.800,00 |
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| 16/04/2026 |
01040045
F.B. COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA. COMBUSTIVEL CONF. NF 1191
|
PAGO |
6.565,31 |
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| 16/04/2026 |
01040044
SKY SYSTEM COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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PAGO |
1.689,00 |
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| 16/04/2026 |
01040043
F.B. COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA. COMBUSTIVEL, CONF. NF 1198.
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PAGO |
1.127,95 |
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| 16/04/2026 |
01040042
SKY SYSTEM COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE ROTEADOR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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PAGO |
205,00 |
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| 16/04/2026 |
01040041
SKY SYSTEM COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO REF. AQUISIÇÃO DE COMPONENTES DE INFORMARTICA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.
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PAGO |
1.439,00 |
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| 16/04/2026 |
01040040
SKY SYSTEM COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
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PAGO |
565,00 |
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| 16/04/2026 |
01040039
SKY SYSTEM COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
611,00 |
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| 16/04/2026 |
01040038
SKY SYSTEM COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
649,00 |
|
| 16/04/2026 |
01040036
SKY SYSTEM COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.146,00 |
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| 16/04/2026 |
01040025
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS PLACA OSU 3257, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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PAGO |
676,80 |
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| 16/04/2026 |
01040024
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS VOLARE PLACA SBL 7D59, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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PAGO |
1.881,00 |
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| 15/04/2026 |
31030026
CRAJUBAR GASES LTDA - ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
22.271,05 |
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| 15/04/2026 |
31030018
F.B. COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
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LIQUIDADO |
54.432,37 |
|
| 15/04/2026 |
31030010
M L C SILVA ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
543,00 |
|
| 15/04/2026 |
31030003
DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
8.668,94 |
|
| 15/04/2026 |
31030002
DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
9.095,82 |
|
| 15/04/2026 |
30030002
M L C SILVA ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
380,00 |
|
| 15/04/2026 |
30030001
M L C SILVA ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
950,00 |
|
| 15/04/2026 |
27030009
M L C SILVA ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.539,20 |
|
| 15/04/2026 |
26030025
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
331,80 |
|
| 15/04/2026 |
26030024
M L C SILVA ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
366,60 |
|
| 15/04/2026 |
26030023
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
4.143,00 |
|
| 15/04/2026 |
26030022
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
355,00 |
|
| 15/04/2026 |
26030020
M L C SILVA ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.660,00 |
|
| 15/04/2026 |
26030019
M L C SILVA ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
5.400,00 |
|
| 15/04/2026 |
22010010
PRO COMMERCE LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
330,75 |
|
| 15/04/2026 |
22010009
PRO COMMERCE LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
330,75 |
|
| 15/04/2026 |
22010008
PRO COMMERCE LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.166,17 |
|
| 15/04/2026 |
22010005
PRO COMMERCE LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.923,34 |
|
| 15/04/2026 |
20030001
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
945,00 |
|
| 15/04/2026 |
18030008
MARCHET DE SÁ BARRETO CALLOU EPP-PRISMA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
16.992,60 |
|
| 15/04/2026 |
18030007
MARCHET DE SÁ BARRETO CALLOU EPP-PRISMA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
9.067,47 |
|
| 15/04/2026 |
17030023
MARCHET DE SÁ BARRETO CALLOU EPP-PRISMA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
22.678,75 |
|
| 15/04/2026 |
17030022
M L C SILVA ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.015,50 |
|
| 15/04/2026 |
17030021
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
5.449,50 |
|
| 15/04/2026 |
17030020
M L C SILVA ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.416,00 |
|
| 15/04/2026 |
17030019
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.283,00 |
|
| 15/04/2026 |
17030018
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.308,00 |
|
| 15/04/2026 |
17030017
M L C SILVA ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
888,00 |
|
| 15/04/2026 |
16030020
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
4.760,00 |
|
| 15/04/2026 |
16030019
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
130,00 |
|
| 15/04/2026 |
16030018
M L C SILVA ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
4.669,00 |
|
