| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 01/09/2025 |
01090016
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS, CRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MULHER E TRABALHO DO MUNICIPIO [...]
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EMPENHADO |
6.737,00 |
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| 01/09/2025 |
01090015
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS, CRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MULHER E TRABALHO DO MUNICIPIO [...]
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EMPENHADO |
6.126,00 |
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| 01/09/2025 |
01090014
PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO E REAGENTES PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE GERALDO LACERDA BOTELHO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO [...]
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EMPENHADO |
922,00 |
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| 01/09/2025 |
01090013
MARCHET DE SÁ BARRETO CALLOU EPP-PRISMA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO ? HOSPITALARES DE LABORATÓRIO E PSICOTRÓPICOS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E INSTRUMENTAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC [...]
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EMPENHADO |
1.160,00 |
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| 01/09/2025 |
01090012
DW DISTRIBUIDORA LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO ? HOSPITALARES DE LABORATÓRIO E PSICOTRÓPICOS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E INSTRUMENTAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC [...]
|
EMPENHADO |
477,00 |
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| 01/09/2025 |
01090011
F4 VENDAS E SERVIÇOS LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
OBJETO: AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE CAMAS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL GERALDO LACERDA BOTELHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE C [...]
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EMPENHADO |
9.600,00 |
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| 01/09/2025 |
01090010
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEICULO TIPO MOTONIVELADORA 120K, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIR [...]
|
LIQUIDADO |
2.880,00 |
|
| 01/09/2025 |
01090010
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEICULO TIPO MOTONIVELADORA 120K, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIR [...]
|
EMPENHADO |
2.880,00 |
|
| 01/09/2025 |
01090009
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MATERIAIS HIDRÁULICOS E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAM [...]
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EMPENHADO |
2.191,00 |
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| 01/09/2025 |
01090008
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N [...]
|
EMPENHADO |
2.438,00 |
|
| 01/09/2025 |
01090007
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ, CONFORME PREGÃO ELETRÔN [...]
|
EMPENHADO |
2.454,00 |
|
| 01/09/2025 |
01090006
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ, CONFORME PREGÃO ELETRÔN [...]
|
EMPENHADO |
2.366,00 |
|
| 01/09/2025 |
01090005
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO [...]
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EMPENHADO |
1.850,00 |
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| 01/09/2025 |
01090004
MARIA REGINA COSTA DE BRITO
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07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA MARIA REGINA COSTA DE BRITO (DIRETORA FINANCEIRA). PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA LEMA SOBRE A ALM NO DIA 03, E PARTICIPAR D [...]
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EMPENHADO |
500,00 |
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| 01/09/2025 |
01090003
PEDRO ROSSINI BORGES AQUINO
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07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PEDRO ROSSINI BORGES AQUINO (ASSESSOR JURIDICO). PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA LEMA SOBRE A ALM NO DIA 03, E PARTICIPAR DO C [...]
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EMPENHADO |
500,00 |
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| 01/09/2025 |
01090002
JOSE GERALDO DE ANDRADE FILHO
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07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR JOSE GERALDO DE ANDRADE FILHO (DIRETOR DE BENEFICIOS). PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA LEMA SOBRE A ALM NO DIA 03, E PARTICIPA [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
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| 01/09/2025 |
01090001
DEUSEMAR PEREIRA VANDERLEI
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07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR DEUSEMAR PEREIRA VANDERLEI (DIRETOR PRESIDENTE). PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA LEMA SOBRE A ALM NO DIA 03, E PARTICIPAR DO C [...]
|
EMPENHADO |
800,00 |
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| 01/09/2025 |
01080281
42.838.630 DANIEL ALVES PEREIRA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.000,00 |
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| 01/09/2025 |
01080281
42.838.630 DANIEL ALVES PEREIRA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS E ATIVIDADES EM ALUSÃO AO AGOSTO LILAS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUN [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
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| 01/09/2025 |
01080157
CLINICA DE ECOGRAFIA GERAL LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.150,00 |
|
| 01/09/2025 |
01080157
CLINICA DE ECOGRAFIA GERAL LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
.O OBJETO DESTE EDITAL É O CHAMAMENTO DE CANDIDATOS, PESSOAS JURÍDICAS, PARA SEREM PRESTADORES DE SERVIÇOS E AQUISIÇÃO DE OPM NÃO RELACIONADO AO ATO CIRÚRGICO, AO MUNICÍPIO DE CARI [...]
|
LIQUIDADO |
2.150,00 |
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| 01/09/2025 |
01080112
48.379.299 CICERO SILVA TAVARES
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA, REPAROS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA EM FERRO GALVANIZADO EM DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TR [...]
|
LIQUIDADO |
1.600,00 |
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| 01/09/2025 |
01080111
48.379.299 CICERO SILVA TAVARES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA, REPAROS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA EM FERRO GALVANIZADO DE PORTAS E JANELAS LOCALIZADAS NO POSTO DE SAUDE DO SITIO TATAIRA, ATRAVÉ [...]
|
LIQUIDADO |
900,00 |
|
| 01/09/2025 |
01080110
JOSE MOREIRA LEITE
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO, SUBSTITUIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PRATELEIRAS EM GESSO NA ESCOLA ARARA AZUL E REFORMA DO FORRO DE GESSO DA ESCOLA PAULO BARBOSA LEITE, JUNTO A S [...]
|
LIQUIDADO |
3.600,00 |
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| 01/09/2025 |
01080109
J S A GOES SERVI?OS DE TRANSPORTE EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS, CONFORME O CONTRATO 202504150001, 3º BOLETIM DE MED [...]
|
PAGO |
42.959,95 |
|
| 01/09/2025 |
01080109
J S A GOES SERVI?OS DE TRANSPORTE EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS, CONFORME O CONTRATO 202504150001, 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DE 18 [...]
|
LIQUIDADO |
42.959,95 |
|
| 01/09/2025 |
01080108
MANOEL DIAS NETO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES BASCULANTE, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 10M³ E 6M³, INCLUINDO MOTORISTA E MANUTENÇÃO, PARA EXECUÇÃO [...]
|
PAGO |
20.706,80 |
|
| 01/09/2025 |
01080108
MANOEL DIAS NETO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES BASCULANTE, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 10M³ E 6M³, INCLUINDO MOTORISTA E MANUTENÇÃO, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇ [...]
|
LIQUIDADO |
20.706,80 |
|
| 01/09/2025 |
01080107
50.299.389 JOÃO PEDRO MENDONÇA RIBEIRO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 01/09/2025 |
01080106
J. H. ALVES DOS SANTOS
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.770,00 |
|
| 01/09/2025 |
01080105
CICERO CLARINDO DA SILVA 91071267353
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.480,00 |
|
| 01/09/2025 |
01080104
FUNDACAO OTILIA CORREIA SARAIVA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
12.000,00 |
|
| 01/09/2025 |
01080103
50.299.389 JOÃO PEDRO MENDONÇA RIBEIRO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.385,00 |
|
| 01/09/2025 |
01080102
59.650.854 ARLINDO BARBOSA VANDERLEI NETO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. SERVIÇOS A SEREM RPESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
640,00 |
|
| 01/09/2025 |
01080101
59.650.854 ARLINDO BARBOSA VANDERLEI NETO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
660,00 |
|
| 01/09/2025 |
01080100
J. H. ALVES DOS SANTOS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
275,00 |
|
| 01/09/2025 |
01080099
CICERO CLARINDO DA SILVA 91071267353
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
920,00 |
|
| 01/09/2025 |
01080098
50.299.389 JOÃO PEDRO MENDONÇA RIBEIRO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA DE PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
915,00 |
|
| 01/09/2025 |
01080097
50.299.389 JOÃO PEDRO MENDONÇA RIBEIRO
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS, CONF. NF 19
|
PAGO |
195,00 |
|
| 01/09/2025 |
01080094
J. H. ALVES DOS SANTOS
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS POR MEIO DE CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
2.090,00 |
|
| 01/09/2025 |
01080093
ELLIS RACHEL FERNANDES OLIVEIRA 34570065805
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO SERVIÇOS RPESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS, CONF. NF 28
|
PAGO |
750,00 |
|
| 01/09/2025 |
01080092
CICERO CLARINDO DA SILVA 91071267353
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSERTO E TROCA DE PNEUS DA FROTA DE VEÍCULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.090,00 |
|
| 01/09/2025 |
01080091
CICERO CLARINDO DA SILVA 91071267353
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE BORRACHARIA, CONF. NF 24
|
PAGO |
210,00 |
|
| 01/09/2025 |
01080089
TP TURISMO LTDA-ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. SERVIÇOS PRETADOS NA EMISSÃO DE PASSAGENS TERRESTRES NOS TRECHOS DE JUAZEIRO DO NORTE / FORTALEZA / JUAZEIRO DO NORTE, NO PERIODO DE 01/08/2025 A 28/08/2025, JUNTO A SECR [...]
|
PAGO |
701,80 |
|
| 01/09/2025 |
01080088
TP TURISMO LTDA-ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PASSAGENS TERRESTRE, CONF. NF 2689
|
PAGO |
1.298,20 |
|
| 01/09/2025 |
01080077
TP TURISMO LTDA-ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.485,15 |
|
| 01/09/2025 |
01070247
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL, JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA , DUR [...]
|
LIQUIDADO |
12.689,01 |
|
| 01/09/2025 |
01070126
F.B. COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CE. COMPLEME [...]
|
LIQUIDADO |
534,52 |
|
| 01/09/2025 |
01070126
F.B. COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CE. COMPLEME [...]
|
LIQUIDADO |
34.285,51 |
|
| 01/09/2025 |
01040022
F.B. COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
6.657,39 |
|
| 29/08/2025 |
31030025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL FUNDEB 70% FUNDAMENTAL, JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA RELATIVO AOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO DE F [...]
|
LIQUIDADO |
7.524,69 |
|
| 29/08/2025 |
31030024
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL FUNDEB 70% INFANTILFUNDAMENTAL, JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA RELATIVO AOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍ [...]
|
LIQUIDADO |
3.246,97 |
|
| 29/08/2025 |
31030006
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL, JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA RELATIVO AOS SERVIDORES DO FUNDEB 70% FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CO [...]
|
LIQUIDADO |
245,71 |
|
| 29/08/2025 |
31030006
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL, JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA RELATIVO AOS SERVIDORES DO FUNDEB 70% FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CO [...]
|
LIQUIDADO |
759,84 |
|
| 29/08/2025 |
30070022
27.035.528 ANA KARLA GUEDES FERREIRA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
320,00 |
|
| 29/08/2025 |
30070022
27.035.528 ANA KARLA GUEDES FERREIRA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTARORES PERTENCENTES A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
320,00 |
|
| 29/08/2025 |
30070003
FOLHA - SECRETARIA DE EDUCACAO - 10%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 08/2025.
|
PAGO |
43.572,99 |
|
| 29/08/2025 |
30070003
FOLHA - SECRETARIA DE EDUCACAO - 10%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 08/2025.
|
PAGO |
4.800,00 |
|
| 29/08/2025 |
30070003
FOLHA - SECRETARIA DE EDUCACAO - 10%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
23.634,00 |
|
| 29/08/2025 |
30070003
FOLHA - SECRETARIA DE EDUCACAO - 10%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
4.800,00 |
|
