| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 18/06/2026 |
17060002
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MATERIAIS HIDRÁULICOS E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAM [...]
|
LIQUIDADO |
1.652,00 |
|
| 18/06/2026 |
17060001
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MATERIAIS HIDRÁULICOS E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAM [...]
|
PAGO |
2.119,00 |
|
| 18/06/2026 |
17060001
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MATERIAIS HIDRÁULICOS E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAM [...]
|
LIQUIDADO |
2.119,00 |
|
| 18/06/2026 |
16060026
FRANCISCO BARBOSA LINS
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
VALOR CORRESPONDENTE A 03 (TRES) DIARIA(S), REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA,
|
PAGO |
450,00 |
|
| 18/06/2026 |
16060025
DOUGLAS ANDERSON BARBOSA DE ALMEIDA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
VALOR CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIA(S), REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA ,
|
PAGO |
500,00 |
|
| 18/06/2026 |
16060005
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ, CONFORME PREGÃO E [...]
|
PAGO |
2.466,00 |
|
| 18/06/2026 |
15060017
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NO VEICULO TIPO ONIBUS VW NEOBUS PLACA SBL 4H16, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.665,00 |
|
| 18/06/2026 |
15060016
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS PLACA OSK 6057, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
729,00 |
|
| 18/06/2026 |
15060015
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS VOLARE PLACA SBL 7D59, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.116,00 |
|
| 18/06/2026 |
15060014
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NO VEICULO TIPO SPIN PLACA PME 9777, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
855,00 |
|
| 18/06/2026 |
15060013
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NO VEICULO TIPO FIAT UNO PLACA POE 6663, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
882,00 |
|
| 18/06/2026 |
15060012
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO SPIN PLACA PME 9777, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.051,20 |
|
| 18/06/2026 |
15060011
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO FIAT UNO PLACA POE 6663, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
999,00 |
|
| 18/06/2026 |
15060009
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NO VEICULO TIPO FIAT UNO PLACA POZ 5448, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
837,00 |
|
| 18/06/2026 |
15060008
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NO VEICULO TIPO FIAT UNO PLACA POZ 4918, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
693,00 |
|
| 18/06/2026 |
15060007
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO FIAT UNO PLACA POZ 5448, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
851,40 |
|
| 18/06/2026 |
15060006
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO AMBULANCIA FIAT FIORINO PLACA POX 1896, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
739,80 |
|
| 18/06/2026 |
12060009
DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO ? HOSPITALARES DE LABORATÓRIO E PSICOTRÓPICOS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E INSTRUMENTAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC [...]
|
LIQUIDADO |
17.108,80 |
|
| 18/06/2026 |
12060008
DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO ? HOSPITALARES DE LABORATÓRIO E PSICOTRÓPICOS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E INSTRUMENTAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC [...]
|
LIQUIDADO |
14.378,34 |
|
| 18/06/2026 |
12060007
DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO ? HOSPITALARES DE LABORATÓRIO E PSICOTRÓPICOS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E INSTRUMENTAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC [...]
|
LIQUIDADO |
12.336,60 |
|
| 18/06/2026 |
11050010
M L C SILVA ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 275
|
PAGO |
9.222,50 |
|
| 18/06/2026 |
07040016
G. ALVES COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO REF A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PERMANENTES, MATERIAIS DE INFORMÁTICA E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL GERALD [...]
|
PAGO |
11.000,00 |
|
| 18/06/2026 |
07040016
G. ALVES COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO REF A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PERMANENTES, MATERIAIS DE INFORMÁTICA E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL GERALD [...]
|
PAGO |
13.100,00 |
|
| 18/06/2026 |
06040009
T PINHEIRO PAIVA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO REF A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A ÁREA DA SAÚDE, DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU/CE.
|
PAGO |
2.409,12 |
|
| 18/06/2026 |
06040007
BHDENTAL COMERCIAL LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO REF A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A ÁREA DA SAÚDE, DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU/CE.
|
PAGO |
13.150,00 |
|
| 18/06/2026 |
06040006
PRO COMMERCE LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO REF A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PERMANENTES, MATERIAIS DE INFORMÁTICA E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL GERALD [...]
|
PAGO |
337,50 |
|
| 18/06/2026 |
06040005
PRO COMMERCE LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO REF A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PERMANENTES, MATERIAIS DE INFORMÁTICA E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL GERALD [...]
|
PAGO |
675,00 |
|
| 18/06/2026 |
06040004
PRO COMMERCE LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO REF A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PERMANENTES, MATERIAIS DE INFORMÁTICA E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL GERALD [...]
|
PAGO |
3.375,00 |
|
| 18/06/2026 |
06040003
PRO COMMERCE LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO REF A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PERMANENTES, MATERIAIS DE INFORMÁTICA E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL GERALD [...]
|
PAGO |
675,00 |
|
| 18/06/2026 |
06040002
PRO COMMERCE LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO REF A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PERMANENTES, MATERIAIS DE INFORMÁTICA E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL GERALD [...]
|
PAGO |
3.375,00 |
|
| 18/06/2026 |
05060001
M L C SILVA ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 361
|
PAGO |
950,00 |
|
| 18/06/2026 |
04050271
ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL FINANCEIRA E MERCADOLOG
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL N°5476, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE MAIO DE 2026.
|
PAGO |
2.160,00 |
|
| 18/06/2026 |
04050271
ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL FINANCEIRA E MERCADOLOG
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
COMPLEMENTAÇÃO DA NE Nº 02010209, REFERENTE AOS SERVIÇOS A SETREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO E ESPECIALIZADO NA IMPLEMENTAÇÃ [...]
|
LIQUIDADO |
2.160,00 |
|
| 18/06/2026 |
04050251
G7 CONSTRU?åES E SERVI?OS EIRELI - EPP
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL N° 8.
|
PAGO |
111.832,95 |
|
| 18/06/2026 |
04050251
G7 CONSTRU?åES E SERVI?OS EIRELI - EPP
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO DE UM AUDITÓRIO NA SEDE DO PREVCAR,
|
LIQUIDADO |
111.832,95 |
|
| 18/06/2026 |
04050065
MARIA LENI DA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM HIGIENIZAÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA ESCOLA JOAQUIM ALVES FEITOSA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE VILA FEITOSA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO.
|
PAGO |
1.600,00 |
|
| 18/06/2026 |
02060012
M L C SILVA ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 366
|
PAGO |
1.945,00 |
|
| 18/06/2026 |
02060011
M L C SILVA ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 365
|
PAGO |
401,60 |
|
| 18/06/2026 |
02060010
M L C SILVA ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 359
|
PAGO |
2.300,00 |
|
| 18/06/2026 |
02060009
M L C SILVA ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 362
|
PAGO |
1.293,80 |
|
| 18/06/2026 |
02060008
M L C SILVA ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 363
|
PAGO |
151,00 |
|
| 18/06/2026 |
02060006
M L C SILVA ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 364
|
PAGO |
1.786,00 |
|
| 18/06/2026 |
02030176
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO REF A OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL, JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA RELATIVO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
751,36 |
|
| 18/06/2026 |
02030176
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO REF A OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL, JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA RELATIVO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
14.323,85 |
|
| 18/06/2026 |
02030176
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO REF A OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL, JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA RELATIVO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
2.428,75 |
|
| 18/06/2026 |
02030176
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO REF A OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL, JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA RELATIVO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
5.574,61 |
|
| 18/06/2026 |
02030176
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO REF A OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL, JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA RELATIVO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
32.461,01 |
|
| 18/06/2026 |
02030175
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO REF A OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL, JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA RELATIVO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
7.304,24 |
|
| 18/06/2026 |
02030175
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO REF A OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL, JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA RELATIVO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
5.422,83 |
|
| 18/06/2026 |
02030175
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO REF A OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL, JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA RELATIVO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
7.067,04 |
|
| 18/06/2026 |
02030175
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO REF A OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL, JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA RELATIVO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
13.299,34 |
|
| 18/06/2026 |
02030175
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO REF A OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL, JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA RELATIVO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
4.268,56 |
|
| 18/06/2026 |
02010447
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME GUIA COMPETENCIA 05/2026
|
PAGO |
3.992,04 |
|
| 18/06/2026 |
02010447
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU - PREVCAR, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
3.992,04 |
|
| 18/06/2026 |
02010234
SAMAE-SERVI?O AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME BOLETO BANCÁRIO. COMPETÊNCIA 05/2026
|
PAGO |
36,20 |
|
| 18/06/2026 |
02010234
SAMAE-SERVI?O AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
36,20 |
|
| 18/06/2026 |
01060085
JUCELIO SANTANA DE LIMA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LEVES PARA CONSTRUÇÃO, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRU [...]
|
LIQUIDADO |
540,00 |
|
| 18/06/2026 |
01060064
ANTÔNIO DIAS DE ANDRADE
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA CULTURAL DURANTE FESTIVIDADES DE SÃO JOÃO DE DIVERSAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CARIRIAÇU [...]
|
LIQUIDADO |
2.400,00 |
|
| 18/06/2026 |
01060061
CLAUDIO DENILSON DA SILVA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA E CULTURAL DURANTE EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
300,00 |
|
| 18/06/2026 |
01060061
CLAUDIO DENILSON DA SILVA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA E CULTURAL DURANTE EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
