| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/02/2025 |
13020003
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.710,00 |
|
| 19/02/2025 |
12020006
CICERO MOISES DA SILVA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA, PEQUENOS REPAROS E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO CARMO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E IN [...]
|
LIQUIDADO |
2.300,00 |
|
| 19/02/2025 |
12020005
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.620,00 |
|
| 19/02/2025 |
12020004
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.530,00 |
|
| 19/02/2025 |
12020003
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CONF. NF 1167
|
PAGO |
855,00 |
|
| 19/02/2025 |
12020002
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONF. NF 1167
|
PAGO |
558,00 |
|
| 19/02/2025 |
11020009
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.440,00 |
|
| 19/02/2025 |
11020004
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.170,00 |
|
| 19/02/2025 |
11020003
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.125,00 |
|
| 19/02/2025 |
11020002
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.696,50 |
|
| 19/02/2025 |
11020001
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
826,20 |
|
| 19/02/2025 |
06020003
AFAGU SERVI?OS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO SERVIÇOS FUNERARIO PRETADO, CONF.NF. 34
|
PAGO |
2.074,50 |
|
| 19/02/2025 |
03020049
LUIZ ANTONIO DE MORAIS PINHEIRO LTDA
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ANALISE E ACOMPANHAMENTO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS MENSAIS COM ESCOPO FISCAL E CONTABIL DEVENDO ATENDER AS NORMAS E PROCEDIMENTOS INERENTES A CONTABILI [...]
|
LIQUIDADO |
4.850,00 |
|
| 19/02/2025 |
02010197
SAMAE-SERVI?O AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
TARIFAS DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
35,00 |
|
| 19/02/2025 |
02010196
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRETADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU PREVCAR , DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 20 [...]
|
LIQUIDADO |
376,31 |
|
| 19/02/2025 |
02010195
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU - PREVCAR, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
2.587,35 |
|
| 18/02/2025 |
18020002
IMPRIMA JUAZEIRO EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE LIQUES PARA SEREM USADOS NOS BLOCOS DE CARNAVAL DURANTE O CARNAVAL PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 18/02/2025 |
18020001
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA-ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, ALIMENTAÇÃO ORAL E ENTERAL E MATERIAIS DE SUPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARIRIAÇU-CEARÁ, REFERENT [...]
|
LIQUIDADO |
21.827,29 |
|
| 18/02/2025 |
18020001
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA-ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, ALIMENTAÇÃO ORAL E ENTERAL E MATERIAIS DE SUPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARIRIAÇU-CEARÁ, REFERENT [...]
|
EMPENHADO |
21.827,29 |
|
| 18/02/2025 |
17020016
VICENTE CORREIA FILHO
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA(S), REFERENTE A VIAGEM
|
PAGO |
500,00 |
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| 18/02/2025 |
17020016
VICENTE CORREIA FILHO
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA(S), REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA , DURANTE O(S) DIA(S) 19 E 20 FEVEREIRO DE DE 2025, PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE CAPACITA [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 18/02/2025 |
17020004
CEVEMA COMERCIO DE VEICULOS MAQ. PE?AS SERV. E LOC
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO AUTOMOTIVO VEICULO TIPO CINTROEN C3 PLACA SBM-6G28, PRETENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CARIRIAÇU-CE.
|
LIQUIDADO |
290,60 |
|
| 18/02/2025 |
17020003
CEVEMA COMERCIO DE VEICULOS MAQ. PE?AS SERV. E LOC
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO CINTROEN C3 PLACA SBM-6G28, REFERENTE A REVISÃO DE GARANTIA.
|
LIQUIDADO |
287,40 |
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| 18/02/2025 |
17020002
JOSE HANDERSON RODRIGUES PEREIRA DE SOUSA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS DE IDENTIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS TIPO CITROEN C3 DE PLACAS THX0F09, THW8G69, THX0F09 E FIAT DUCATO DE PLACAS THX5A29, [...]
|
LIQUIDADO |
1.450,00 |
|
| 18/02/2025 |
12020001
TIAGO FERNANDES DE SOUSA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO NESTA DATA CONF. NF: 32534
|
PAGO |
3.250,00 |
|
| 18/02/2025 |
12020001
TIAGO FERNANDES DE SOUSA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 12 (QUINZE) CARRADAS DE PEDRA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM REFORMA DE CALÇAMENTO DE RUAS NA ZONA [...]
|
LIQUIDADO |
3.250,00 |
|
| 17/02/2025 |
31010013
ANTONIO EDMILSON TAVARES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA JOSÉ BORGES, 508, CENTRO, CARIRIAÇU/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO AMPLIADO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (NASF) JUNTO A SECRETARIA MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 17/02/2025 |
31010001
F A DE LIMA AUTOPE?AS - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 17/02/2025 |
29010004
CICERO SILVA TAVARES 98215418368
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
7.000,00 |
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| 17/02/2025 |
27010002
JOSE ALAN PEREIRA DO NASCIMENTO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 17/02/2025 |
23010010
JOSE ADRIANO CORREIA LIMA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.030,00 |
|
| 17/02/2025 |
17020017
CENTRO DE DIAGNOSTICO P/IMAGEM
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE A PROCEDIMENTO/EXAME/CONSULTA REALIZADO(A) NO(A) PACIENTE ATENDIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 17/02/2025 |
17020017
CENTRO DE DIAGNOSTICO P/IMAGEM
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE A PROCEDIMENTO/EXAME/CONSULTA REALIZADO(A) NO(A) PACIENTE ATENDIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE [...]
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 17/02/2025 |
17020016
VICENTE CORREIA FILHO
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA(S), REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA , DURANTE O(S) DIA(S) 19 E 20 FEVEREIRO DE DE 2025, PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE CAPACITA [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 17/02/2025 |
17020015
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO TROCA DE OLEO, TRANSMISSÃO E SUSPENSÃO A SEREM PRESTADOS NO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACAS NUS 5619, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
810,00 |
|
| 17/02/2025 |
17020014
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEÍCULO TIPO TRATOR AGRICOLA MF 429X, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICI [...]
|
EMPENHADO |
1.885,50 |
|
| 17/02/2025 |
17020013
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEÍCULO TIPO MOTONIVELADORA 120K, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO [...]
|
EMPENHADO |
1.105,20 |
|
| 17/02/2025 |
17020012
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO SUSPENSÃO A SER PRESTADO NO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS NEOBUS DE PLACAS SBQ 9J95, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
405,00 |
|
| 17/02/2025 |
17020011
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEÍCULO TIPO RETROESCAVADEIRA CASE 580N, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUN [...]
|
EMPENHADO |
2.682,00 |
|
| 17/02/2025 |
17020010
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACAS NUS 5619, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
1.543,50 |
|
| 17/02/2025 |
17020009
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO REBOQUE A SER PRESTADO NO VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS OSK 6657, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
1.440,00 |
|
| 17/02/2025 |
17020008
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACAS POT 0118, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
735,30 |
|
| 17/02/2025 |
17020007
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACAS POT 0118, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
765,00 |
|
| 17/02/2025 |
17020006
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS VOLARE DE PLACAS SBL 7I39, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
477,00 |
|
| 17/02/2025 |
17020005
50.507.893 LUIS CALIXTO DE FAUSTO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
865,00 |
|
| 17/02/2025 |
17020004
CEVEMA COMERCIO DE VEICULOS MAQ. PE?AS SERV. E LOC
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO AUTOMOTIVO VEICULO TIPO CINTROEN C3 PLACA SBM-6G28, PRETENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CARIRIAÇU-CE.
|
EMPENHADO |
290,60 |
|
| 17/02/2025 |
17020003
CEVEMA COMERCIO DE VEICULOS MAQ. PE?AS SERV. E LOC
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO CINTROEN C3 PLACA SBM-6G28, REFERENTE A REVISÃO DE GARANTIA.
|
EMPENHADO |
287,40 |
|
| 17/02/2025 |
17020002
JOSE HANDERSON RODRIGUES PEREIRA DE SOUSA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS DE IDENTIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS TIPO CITROEN C3 DE PLACAS THX0F09, THW8G69, THX0F09 E FIAT DUCATO DE PLACAS THX5A29, [...]
|
EMPENHADO |
1.450,00 |
|
| 17/02/2025 |
17020001
CARTÀRIO CARIRI - 2§ OFÖCIO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS CARTORARIOS A SEREM PRESTADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARI [...]
|
LIQUIDADO |
220,97 |
|
| 17/02/2025 |
17020001
CARTÀRIO CARIRI - 2§ OFÖCIO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS CARTORARIOS A SEREM PRESTADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARI [...]
|
EMPENHADO |
220,97 |
|
| 17/02/2025 |
13020009
ALA - ARTEFATOS DE LAB. E COM. LTDA EPP
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE MATERIAIS LABORATORIAIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL GERALDO LACERDA BOTELHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE [...]
|
LIQUIDADO |
976,00 |
|
| 17/02/2025 |
13020008
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEICULO TIPO TRATOR AGRICOLA MF 4292X, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E IFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE C [...]
|
LIQUIDADO |
1.440,00 |
|
| 17/02/2025 |
13020007
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEICULO TIPO MOTONIVELADORA 120K, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E IFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRI [...]
|
LIQUIDADO |
990,00 |
|
| 17/02/2025 |
13020006
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEICULO TIPO RETROESCAVADEIRA CASE 580N, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E IFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
1.503,00 |
|
| 17/02/2025 |
13020005
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEÍCULO TIPO PÁ MECANICA W-130, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO D [...]
|
LIQUIDADO |
1.757,70 |
|
| 17/02/2025 |
13020004
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEÍCULO TIPO TRATOR AGRICOLA MF 4292, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICI [...]
|
LIQUIDADO |
2.303,10 |
|
| 17/02/2025 |
13020003
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS MASCARELLO IVECO DE PLACAS RIC2E40, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
1.710,00 |
|
| 17/02/2025 |
13020002
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS MASCARELLO IVECO DE PLACAS RIC 2E40, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
2.793,60 |
|
| 17/02/2025 |
10020002
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.260,00 |
|
| 17/02/2025 |
10020001
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.350,00 |
|
