Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
12/03/2025 |
03020088
ISRAEL DA SILVA LIMA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PEQUENOS REPAROS, CONSERTOS, SUBSTITUIÇÃO DE TELHADOS E MADEIRAMENTO DE COBERTURAS EM DIVERSOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIC [...]
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LIQUIDADO |
2.800,00 |
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12/03/2025 |
03020087
J. H. ALVES DOS SANTOS
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
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PAGO |
370,00 |
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12/03/2025 |
03020086
MANOEL DIAS NETO
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF.A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO PESADO TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA COM CAPACIDADE 12M CUBICO, 3 EIXOS, REFERENCIA 24260 PLACA RIC - 6G75, NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEV [...]
|
PAGO |
12.200,00 |
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12/03/2025 |
03020085
J. H. ALVES DOS SANTOS
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA. CONF. NF 5
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PAGO |
1.540,00 |
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12/03/2025 |
03020036
ESTAGIARIOS
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
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PAGO |
9.462,00 |
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12/03/2025 |
03020035
ESTAGIARIOS
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA
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PAGO |
1.708,00 |
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12/03/2025 |
03020033
ESTAGIARIOS
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
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PAGO |
26.475,00 |
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12/03/2025 |
02010206
LABORATORIO PRONTO ANALISE SOCIEDADE EMPRES. CLINI
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
13.858,00 |
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12/03/2025 |
02010204
MICHEL EGIDIO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.862,49 |
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12/03/2025 |
02010200
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.628,40 |
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12/03/2025 |
02010200
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
910,80 |
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12/03/2025 |
02010200
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.386,00 |
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12/03/2025 |
02010200
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
665,00 |
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12/03/2025 |
02010200
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
665,00 |
|
12/03/2025 |
02010200
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
665,00 |
|
12/03/2025 |
02010200
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
665,00 |
|
12/03/2025 |
02010200
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.962,00 |
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12/03/2025 |
02010194
JOSEFA DANTAS DOS SANTOS-ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO, FORNECIMENTO E ENTREGA DE REFEIÇÕES, CONF. NF 1162
|
PAGO |
2.795,00 |
|
12/03/2025 |
02010194
JOSEFA DANTAS DOS SANTOS-ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO, FORNECIMENTO E ENTREGA DE MERENDAS, CONF. NF 1161
|
PAGO |
1.763,00 |
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12/03/2025 |
02010194
JOSEFA DANTAS DOS SANTOS-ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO, FORNECIMENTO E ENTREGA DE REFEIÇÕES E MERENDAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO [...]
|
LIQUIDADO |
1.763,00 |
|
12/03/2025 |
02010194
JOSEFA DANTAS DOS SANTOS-ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO, FORNECIMENTO E ENTREGA DE REFEIÇÕES E MERENDAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO [...]
|
LIQUIDADO |
2.795,00 |
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12/03/2025 |
02010193
JOSEFA DANTAS DOS SANTOS-ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.600,00 |
|
12/03/2025 |
02010193
JOSEFA DANTAS DOS SANTOS-ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.517,00 |
|
12/03/2025 |
02010193
JOSEFA DANTAS DOS SANTOS-ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO, FORNECIMENTO E ENTREGA DE REFEIÇÕES E MERENDAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOS DO MUNICÍPIO DE CARIRIA [...]
|
LIQUIDADO |
2.600,00 |
|
12/03/2025 |
02010193
JOSEFA DANTAS DOS SANTOS-ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO, FORNECIMENTO E ENTREGA DE REFEIÇÕES E MERENDAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOS DO MUNICÍPIO DE CARIRIA [...]
|
LIQUIDADO |
1.517,00 |
|
12/03/2025 |
02010191
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
665,00 |
|
12/03/2025 |
02010191
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
665,00 |
|
12/03/2025 |
02010191
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.509,60 |
|
12/03/2025 |
02010191
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.436,40 |
|
12/03/2025 |
02010190
JOSEFA DANTAS DOS SANTOS-ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. FORNECIMENTO E ENTREGA DE REFEIÇÕES, CONF. NF: 1160
|
PAGO |
1.690,00 |
|
12/03/2025 |
02010190
JOSEFA DANTAS DOS SANTOS-ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. FORNECIMENTO E ENTREGA DE MERENDAS, CONF. NF: 1159
|
PAGO |
492,00 |
|
12/03/2025 |
02010190
JOSEFA DANTAS DOS SANTOS-ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. FORNECIMENTO E ENTREGA DE MERENDAS, CONF. NF: 1158
|
PAGO |
3.526,00 |
|
12/03/2025 |
02010190
JOSEFA DANTAS DOS SANTOS-ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. FORNECIMENTO E ENTREGA DE REFEIÇÕES, CONF. NF: 1157
|
PAGO |
5.655,00 |
|
12/03/2025 |
02010190
JOSEFA DANTAS DOS SANTOS-ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO, FORNECIMENTO E ENTREGA DE REFEIÇÕES E MERENDAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO [...]
|
LIQUIDADO |
1.690,00 |
|
12/03/2025 |
02010190
JOSEFA DANTAS DOS SANTOS-ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO, FORNECIMENTO E ENTREGA DE REFEIÇÕES E MERENDAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO [...]
|
LIQUIDADO |
492,00 |
|
12/03/2025 |
02010190
JOSEFA DANTAS DOS SANTOS-ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO, FORNECIMENTO E ENTREGA DE REFEIÇÕES E MERENDAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO [...]
|
LIQUIDADO |
3.526,00 |
|
12/03/2025 |
02010190
JOSEFA DANTAS DOS SANTOS-ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO, FORNECIMENTO E ENTREGA DE REFEIÇÕES E MERENDAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO [...]
|
LIQUIDADO |
5.655,00 |
|
12/03/2025 |
02010148
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA CONF. NF: 10871
|
PAGO |
665,00 |
|
12/03/2025 |
02010148
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA CONF. NF: 10872
|
PAGO |
1.486,80 |
|
12/03/2025 |
02010148
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA CONF. NF: 10891
|
PAGO |
665,00 |
|
12/03/2025 |
02010148
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA CONF. NF: 10892
|
PAGO |
1.628,40 |
|
12/03/2025 |
02010148
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA CONF. NF: 10881
|
PAGO |
1.330,00 |
|
12/03/2025 |
02010148
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA CONF. NF: 10882
|
PAGO |
2.217,60 |
|
12/03/2025 |
02010148
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA CONF. NF: 10879
|
PAGO |
665,00 |
|
12/03/2025 |
02010148
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS LEGAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO DO ESTADO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFIC [...]
|
PAGO |
1.509,60 |
|
12/03/2025 |
02010148
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS LEGAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO DO ESTADO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFIC [...]
|
PAGO |
1.148,40 |
|
12/03/2025 |
02010148
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS LEGAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO DO ESTADO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFIC [...]
|
PAGO |
1.330,00 |
|
12/03/2025 |
02010148
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS LEGAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO DO ESTADO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFIC [...]
|
PAGO |
2.652,00 |
|
12/03/2025 |
02010148
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS LEGAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO DO ESTADO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFIC [...]
|
PAGO |
532,00 |
|
12/03/2025 |
02010148
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS LEGAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO DO ESTADO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFIC [...]
|
PAGO |
665,00 |
|
12/03/2025 |
02010148
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS LEGAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO DO ESTADO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFIC [...]
|
PAGO |
1.390,80 |
|
12/03/2025 |
02010107
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.499,40 |
|
12/03/2025 |
02010107
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS VINCULADAS A SECRETRARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.499,40 |
|
12/03/2025 |
02010106
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
601,80 |
|
12/03/2025 |
02010106
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.706,00 |
|
12/03/2025 |
02010106
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS VINCULADAS AO FUNDEB. JUNTO A SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. .
|
LIQUIDADO |
3.706,00 |
|
12/03/2025 |
02010106
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS VINCULADAS AO FUNDEB. JUNTO A SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. .
|
LIQUIDADO |
601,80 |
|
12/03/2025 |
02010105
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
105,40 |
|
12/03/2025 |
02010105
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS VINCULADAS A SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
105,40 |
|
12/03/2025 |
02010101
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA
|
PAGO |
686,80 |
|