lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da Prefeitura Municipal de Caririaçu

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Empenhos Extra-orçamentárias Restos a pagar Liquidações Pagamentos Por credor Empenhadas, liquidada e paga
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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 17198 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 15/08/2025 - 14:09:22
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
12/03/2025 03020088
ISRAEL DA SILVA LIMA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PEQUENOS REPAROS, CONSERTOS, SUBSTITUIÇÃO DE TELHADOS E MADEIRAMENTO DE COBERTURAS EM DIVERSOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIC [...]
LIQUIDADO 2.800,00
12/03/2025 03020087
J. H. ALVES DOS SANTOS
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 370,00
12/03/2025 03020086
MANOEL DIAS NETO
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF.A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO PESADO TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA COM CAPACIDADE 12M CUBICO, 3 EIXOS, REFERENCIA 24260 PLACA RIC - 6G75, NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEV [...]
PAGO 12.200,00
12/03/2025 03020085
J. H. ALVES DOS SANTOS
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA. CONF. NF 5
PAGO 1.540,00
12/03/2025 03020036
ESTAGIARIOS
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 9.462,00
12/03/2025 03020035
ESTAGIARIOS
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA
PAGO 1.708,00
12/03/2025 03020033
ESTAGIARIOS
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 26.475,00
12/03/2025 02010206
LABORATORIO PRONTO ANALISE SOCIEDADE EMPRES. CLINI
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 13.858,00
12/03/2025 02010204
MICHEL EGIDIO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 2.862,49
12/03/2025 02010200
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 1.628,40
12/03/2025 02010200
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 910,80
12/03/2025 02010200
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 1.386,00
12/03/2025 02010200
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 665,00
12/03/2025 02010200
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 665,00
12/03/2025 02010200
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 665,00
12/03/2025 02010200
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 665,00
12/03/2025 02010200
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 1.962,00
12/03/2025 02010194
JOSEFA DANTAS DOS SANTOS-ME
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO, FORNECIMENTO E ENTREGA DE REFEIÇÕES, CONF. NF 1162
PAGO 2.795,00
12/03/2025 02010194
JOSEFA DANTAS DOS SANTOS-ME
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO, FORNECIMENTO E ENTREGA DE MERENDAS, CONF. NF 1161
PAGO 1.763,00
12/03/2025 02010194
JOSEFA DANTAS DOS SANTOS-ME
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO, FORNECIMENTO E ENTREGA DE REFEIÇÕES E MERENDAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO [...]
LIQUIDADO 1.763,00
12/03/2025 02010194
JOSEFA DANTAS DOS SANTOS-ME
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO, FORNECIMENTO E ENTREGA DE REFEIÇÕES E MERENDAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO [...]
LIQUIDADO 2.795,00
12/03/2025 02010193
JOSEFA DANTAS DOS SANTOS-ME
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 2.600,00
12/03/2025 02010193
JOSEFA DANTAS DOS SANTOS-ME
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 1.517,00
12/03/2025 02010193
JOSEFA DANTAS DOS SANTOS-ME
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO, FORNECIMENTO E ENTREGA DE REFEIÇÕES E MERENDAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOS DO MUNICÍPIO DE CARIRIA [...]
LIQUIDADO 2.600,00
12/03/2025 02010193
JOSEFA DANTAS DOS SANTOS-ME
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO, FORNECIMENTO E ENTREGA DE REFEIÇÕES E MERENDAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOS DO MUNICÍPIO DE CARIRIA [...]
LIQUIDADO 1.517,00
12/03/2025 02010191
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 665,00
12/03/2025 02010191
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 665,00
12/03/2025 02010191
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 1.509,60
12/03/2025 02010191
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 1.436,40
12/03/2025 02010190
JOSEFA DANTAS DOS SANTOS-ME
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. FORNECIMENTO E ENTREGA DE REFEIÇÕES, CONF. NF: 1160
PAGO 1.690,00
12/03/2025 02010190
JOSEFA DANTAS DOS SANTOS-ME
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. FORNECIMENTO E ENTREGA DE MERENDAS, CONF. NF: 1159
PAGO 492,00
12/03/2025 02010190
JOSEFA DANTAS DOS SANTOS-ME
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. FORNECIMENTO E ENTREGA DE MERENDAS, CONF. NF: 1158
PAGO 3.526,00
12/03/2025 02010190
JOSEFA DANTAS DOS SANTOS-ME
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. FORNECIMENTO E ENTREGA DE REFEIÇÕES, CONF. NF: 1157
PAGO 5.655,00
12/03/2025 02010190
JOSEFA DANTAS DOS SANTOS-ME
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO, FORNECIMENTO E ENTREGA DE REFEIÇÕES E MERENDAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO [...]
LIQUIDADO 1.690,00
12/03/2025 02010190
JOSEFA DANTAS DOS SANTOS-ME
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO, FORNECIMENTO E ENTREGA DE REFEIÇÕES E MERENDAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO [...]
LIQUIDADO 492,00
12/03/2025 02010190
JOSEFA DANTAS DOS SANTOS-ME
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO, FORNECIMENTO E ENTREGA DE REFEIÇÕES E MERENDAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO [...]
LIQUIDADO 3.526,00
12/03/2025 02010190
JOSEFA DANTAS DOS SANTOS-ME
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO, FORNECIMENTO E ENTREGA DE REFEIÇÕES E MERENDAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO [...]
LIQUIDADO 5.655,00
12/03/2025 02010148
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA CONF. NF: 10871
PAGO 665,00
12/03/2025 02010148
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA CONF. NF: 10872
PAGO 1.486,80
12/03/2025 02010148
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA CONF. NF: 10891
PAGO 665,00
12/03/2025 02010148
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA CONF. NF: 10892
PAGO 1.628,40
12/03/2025 02010148
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA CONF. NF: 10881
PAGO 1.330,00
12/03/2025 02010148
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA CONF. NF: 10882
PAGO 2.217,60
12/03/2025 02010148
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA CONF. NF: 10879
PAGO 665,00
12/03/2025 02010148
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS LEGAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO DO ESTADO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFIC [...]
PAGO 1.509,60
12/03/2025 02010148
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS LEGAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO DO ESTADO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFIC [...]
PAGO 1.148,40
12/03/2025 02010148
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS LEGAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO DO ESTADO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFIC [...]
PAGO 1.330,00
12/03/2025 02010148
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS LEGAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO DO ESTADO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFIC [...]
PAGO 2.652,00
12/03/2025 02010148
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS LEGAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO DO ESTADO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFIC [...]
PAGO 532,00
12/03/2025 02010148
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS LEGAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO DO ESTADO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFIC [...]
PAGO 665,00
12/03/2025 02010148
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS LEGAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO DO ESTADO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFIC [...]
PAGO 1.390,80
12/03/2025 02010107
BANCO DO BRASIL S/A
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 1.499,40
12/03/2025 02010107
BANCO DO BRASIL S/A
05 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS VINCULADAS A SECRETRARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
LIQUIDADO 1.499,40
12/03/2025 02010106
BANCO DO BRASIL S/A
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 601,80
12/03/2025 02010106
BANCO DO BRASIL S/A
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 3.706,00
12/03/2025 02010106
BANCO DO BRASIL S/A
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS VINCULADAS AO FUNDEB. JUNTO A SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. .
LIQUIDADO 3.706,00
12/03/2025 02010106
BANCO DO BRASIL S/A
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS VINCULADAS AO FUNDEB. JUNTO A SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. .
LIQUIDADO 601,80
12/03/2025 02010105
BANCO DO BRASIL S/A
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 105,40
12/03/2025 02010105
BANCO DO BRASIL S/A
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS VINCULADAS A SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
LIQUIDADO 105,40
12/03/2025 02010101
BANCO DO BRASIL S/A
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA
PAGO 686,80

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