lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da Prefeitura Municipal de Caririaçu

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Empenhos Extra-orçamentárias Restos a pagar Liquidações Pagamentos Por credor Empenhadas, liquidada e paga
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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 17198 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 15/08/2025 - 14:09:22
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
12/03/2025 20020030
FLAVIO DE MOURA PINTO - ME
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 1.000,00
12/03/2025 20020030
FLAVIO DE MOURA PINTO - ME
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM BLOG DE NOTAS, EDITAIS, COMUNICADOS E AVISOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 1.000,00
12/03/2025 20020021
48.379.299 CICERO SILVA TAVARES
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA, REPAROS, MELHORIA E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS EM FERRO GALVANIZADO. CONF. NF: 66
PAGO 2.050,00
12/03/2025 20020021
48.379.299 CICERO SILVA TAVARES
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA, REPAROS, MELHORIA E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS EM FERRO GALVANIZADO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICI [...]
LIQUIDADO 2.050,00
12/03/2025 12030011
REVERT SOLUCOES AMBIENTAIS S.A
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO, TRIAGEM, DESTINAÇÃO E DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU/CE EM ATERRO SANITÁR [...]
LIQUIDADO 20.042,44
12/03/2025 12030011
REVERT SOLUCOES AMBIENTAIS S.A
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO, TRIAGEM, DESTINAÇÃO E DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU/CE EM ATERRO SANITÁR [...]
EMPENHADO 20.042,44
12/03/2025 12030010
SANTOS E OLIVEIRA MOVEIS LTDA - ME
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIARIO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA CASA CIVIL DESTE MUNICIPIO.
EMPENHADO 3.100,00
12/03/2025 12030009
MACAVI - MAESIO CANDIDO VIEIRA
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE DOIS CONSERVADORS PARA SEREM UTILIZADOS PELO PROGRMA DO LEITE, JUNTO A SECRETARIA MUCINIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNCIPIO DE CARIRIAÇU - CE.
EMPENHADO 4.998,00
12/03/2025 12030008
THOMAS RAMON LEITE BATISTA-ME
05 - SECRETARIA DE SAUDE
.CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PRÓTESES ODONTOLÓGICAS, PARCIAIS E TOTAIS, EM ACRÍLICO, MOLDAGEM E INSTALAÇÃO POR PROFISSIONAL HABILITA [...]
EMPENHADO 10.290,66
12/03/2025 12030007
50.507.893 LUIS CALIXTO DE FAUSTO
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO E GRAVAÇÃO DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO [...]
EMPENHADO 932,00
12/03/2025 12030006
JOSE LEITE DOS SANTOS
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RETIRADA DE FERRUGENS E PINTURA DE PORTAS E JANELAS DE FERRO NO PSF V CENTRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CARIRIAÇU-CE
EMPENHADO 820,00
12/03/2025 12030005
29.753.327 MARIA SANDRA ALEIXO FEITOSA
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REDORMA DA PLACA DA ESCOLA ARARA AZUL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
EMPENHADO 200,00
12/03/2025 12030004
AFAGU SERVI?OS LTDA
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS FUNERARIO PRETADO A ANTHONY WOCHI BERTOLETI DA SILVA, INCLUINDO ORNAMENTAÇÃO E TRANSLADO, CONFOME OS186321 JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
EMPENHADO 968,48
12/03/2025 12030003
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS JUNTO A FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS PE [...]
EMPENHADO 828,00
12/03/2025 12030002
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS JUNTO A FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS PE [...]
EMPENHADO 882,00
12/03/2025 12030001
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULI TIPO CITREN C3 DE PACAS SBP 4F66, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
EMPENHADO 810,00
12/03/2025 11030022
ANTONIO ALBERTO ALMEIDA - ME
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 700,00
12/03/2025 11030022
ANTONIO ALBERTO ALMEIDA - ME
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA COLETA DE EFLUENTES ORGANICOS RETIRADOS DA FOSSA LOCALIZADA NA ESCOLA DO SITIO RIACHÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
LIQUIDADO 700,00
12/03/2025 11030014
JOAO PAULO SILVA BARBOSA - ME
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 1.530,00
12/03/2025 11030003
59.650.854 ARLINDO BARBOSA VANDERLEI NETO
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 630,00
12/03/2025 10030029
CLINICA DE ASSISTENCIA MULTIESPECIALIZADA R&L LTDA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 450,00
12/03/2025 10030018
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS OSK 6057, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
LIQUIDADO 1.035,00
12/03/2025 10030017
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS JUNTO A FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS PE [...]
LIQUIDADO 1.275,30
12/03/2025 10030016
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS NUW 9041, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
LIQUIDADO 1.485,00
12/03/2025 10030015
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS NUW 9041, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
LIQUIDADO 1.091,70
12/03/2025 10030013
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS SBT 1D96, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
LIQUIDADO 1.980,00
12/03/2025 10030012
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS JUNTO A FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS PE [...]
LIQUIDADO 630,00
12/03/2025 10030003
TECSIDE CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME BOLETO BANCÁRIO.
PAGO 450,00
12/03/2025 10030003
TECSIDE CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA AQUISIÇÃO DE UM CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A1, DESTINADO AS ATIVIDADES DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU - PREVCAR.A FI [...]
LIQUIDADO 450,00
12/03/2025 10030002
TECSIDE CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME BOLETO BANCÁRIO.
PAGO 550,00
12/03/2025 10030002
TECSIDE CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA AQUISIÇÃO DE UM CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ, DESTINADO AS ATIVIDADES DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU - PREVCAR.A FIM [...]
LIQUIDADO 550,00
12/03/2025 07030028
JOSE AURI BRITO CALIXTO
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 150,00
12/03/2025 06030044
REDFARMA - J. LAERCIO S. DE V. & CIA LTDA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 11.014,89
12/03/2025 06030040
CLINICA MEDICA HSC LTDA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 513,00
12/03/2025 06030039
UNICARDIO - UNID. CARIDIO-DIAGNOSTICO LTDA - ME
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 450,00
12/03/2025 03030046
LUIZ ANTONIO DE MORAIS PINHEIRO LTDA
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 6.500,00
12/03/2025 03030046
LUIZ ANTONIO DE MORAIS PINHEIRO LTDA
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO, MELHORIA EM ACABAMENTO, TROCA DE TELHADO E CIRCULAÇÃO DA CASA DAS MAQUINAS NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA, ATRAVÉS DO SERVIÇ [...]
LIQUIDADO 6.500,00
12/03/2025 03030024
JOSE AURI BRITO CALIXTO
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 150,00
12/03/2025 03030004
CICERO SALES FEITOSA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM APRESETAÇÃO ARTISTICA E CULTURAL DURANTE EVENTO REALIZADO. CONF. NF: 32578
PAGO 1.200,00
12/03/2025 03030004
CICERO SALES FEITOSA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM APRESETAÇÃO ARTISTICA E CULTURAL DURANTE EVENTO REALIZADO , JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO.
LIQUIDADO 1.200,00
12/03/2025 03030003
CICERO ALVES BARBOSA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ENTREGA DE AVISOS E CORRESPONDÊNCIAS. CONF. NF: 32574
PAGO 1.700,00
12/03/2025 03030003
CICERO ALVES BARBOSA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ENTREGA DE AVISOS E CORRESPONDÊNCIAS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 1.700,00
12/03/2025 03030002
JOSEFA JEORGEANA RODRIGUES BORGES
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LIMPEZA INTERNA DO PARQUE DE EVENTOS RECREIO PARAISO. CONF. NF: 32576
PAGO 900,00
12/03/2025 03030002
JOSEFA JEORGEANA RODRIGUES BORGES
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LIMPEZA INTERNA DO PARQUE DE EVENTOS RECREIO PARAISO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 900,00
12/03/2025 03030001
ISRAEL DA SILVA LIMA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM PEQUENOS CONSERTOS, REPAROS, SUBSTITUIÇÃO DE TELHADOS E MADEIRAMENTO DE COBERTURAS EM DIVERSOS PREDIOS. CONF. NF: 32570
PAGO 2.500,00
12/03/2025 03030001
ISRAEL DA SILVA LIMA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM PEQUENOS CONSERTOS, REPAROS, SUBSTITUIÇÃO DE TELHADOS E MADEIRAMENTO DE COBERTURAS EM DIVERSOS PREDIOS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E [...]
LIQUIDADO 2.500,00
12/03/2025 03020096
ANTONIO GILSON SIEBRA DE FRANCA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 1.700,00
12/03/2025 03020096
ANTONIO GILSON SIEBRA DE FRANCA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE DE DOCUMENTAÇÃO INTERMUNICIPAL DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL GERALDO LACERDA BOTELHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 1.700,00
12/03/2025 03020095
CICERO LUNA FERREIRA NETO
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 1.430,00
12/03/2025 03020095
CICERO LUNA FERREIRA NETO
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE VIGILANCIA E VISTORIAS A FIM DE EVITAR O VANDALISMO NO PRÉDIO DA ESCOLA PEDRO NOGUEIRA MACHADO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE VILA PRIMAVERA, JUNTO A SECR [...]
LIQUIDADO 1.430,00
12/03/2025 03020094
ANTÔNIO RIAN DA SILVA RIBEIRO
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA, CONF. NF 32575
PAGO 1.100,00
12/03/2025 03020094
ANTÔNIO RIAN DA SILVA RIBEIRO
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM HIGIENIZAÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ALVES FEITOSA, EM VIRTUDE DA ENTREGA DAS ATIVIDADES ESCOLARES ENTREGUE AOS RES [...]
LIQUIDADO 1.100,00
12/03/2025 03020093
LUIZ ROGERIO TRAJANO LINS
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA. CONF.NF 32572
PAGO 2.230,00
12/03/2025 03020093
LUIZ ROGERIO TRAJANO LINS
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUÁ EM CARRO TIPO CAMINHÃO DE PLACAS MUH7D22, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA [...]
LIQUIDADO 2.230,00
12/03/2025 03020092
59389727 JOSE MOREIRA LEITE
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 7.700,00
12/03/2025 03020092
59389727 JOSE MOREIRA LEITE
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISORIAS, PRATELEIRAS E FORRO EM GESSO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA D [...]
LIQUIDADO 7.700,00
12/03/2025 03020091
48.379.299 CICERO SILVA TAVARES
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM REFORMA, REPAROS, MELHORIA E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS EM FERRO, PORTÕES EM FERRO GALVANIZADO E CLARABOIAS EM DIVERSOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETAR [...]
LIQUIDADO 3.750,00
12/03/2025 03020090
ELLIS RACHEL FERNANDES OLIVEIRA 34570065805
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO SERVIÇOS A SEREM RPESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS, CONF. NF 19
PAGO 690,00
12/03/2025 03020089
J. H. ALVES DOS SANTOS
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS LEGAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO DO ESTADO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFIC [...]
PAGO 3.500,00
12/03/2025 03020088
ISRAEL DA SILVA LIMA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 2.800,00

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