| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 13/03/2025 |
13030004
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART, REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.E.I.F. ALACOQUE BEZERRA, LOCALIZADO NA V [...]
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
| 13/03/2025 |
13030003
CENTER IMAGEM S/C LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE A PROCEDIMENTO/EXAME/CONSULTA REALIZADO(A) NO(A) PACIENTE ATENDIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 13/03/2025 |
13030002
MELQUISEDEQUE BRITO DE OLIVEIRA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA EM NOME DO SR. MELQUISEDEQUE BRITO DE OLIVEIRA, PARA QUE O MESMO POSSA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU, NO DIA 14 DE MARÇO DE [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 13/03/2025 |
13030002
MELQUISEDEQUE BRITO DE OLIVEIRA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 02/2025.
|
EMPENHADO |
130,00 |
|
| 13/03/2025 |
13030002
MELQUISEDEQUE BRITO DE OLIVEIRA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA EM NOME DO SR. MELQUISEDEQUE BRITO DE OLIVEIRA, PARA QUE O MESMO POSSA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU, NO DIA 14 DE MARÇO DE [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 13/03/2025 |
13030001
JOSE DE OLIVEIRA COSTA - CARTORIO 1§ OFICIO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
283,33 |
|
| 13/03/2025 |
13030001
JOSE DE OLIVEIRA COSTA - CARTORIO 1§ OFICIO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM REGISTRO DE ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA CÍRCULO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DE TEMPO INTEGRAM FREI DAMIÃO, LOCALIZADA NO SITIO RIACHÃ [...]
|
LIQUIDADO |
283,33 |
|
| 13/03/2025 |
13030001
JOSE DE OLIVEIRA COSTA - CARTORIO 1§ OFICIO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM REGISTRO DE ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA CÍRCULO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DE TEMPO INTEGRAM FREI DAMIÃO, LOCALIZADA NO SITIO RIACHÃ [...]
|
EMPENHADO |
283,33 |
|
| 13/03/2025 |
12030011
REVERT SOLUCOES AMBIENTAIS S.A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU/CE EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO, CONF. NF: 2561
|
PAGO |
20.042,44 |
|
| 13/03/2025 |
12030007
50.507.893 LUIS CALIXTO DE FAUSTO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO E GRAVAÇÃO DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO [...]
|
LIQUIDADO |
932,00 |
|
| 13/03/2025 |
12020009
JOSE KAUAN SAMPAIO GOMES
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA. CONF. NF 32582
|
PAGO |
2.200,00 |
|
| 13/03/2025 |
12020009
JOSE KAUAN SAMPAIO GOMES
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE DADOS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL I DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE, QUANTO A INTEGRAÇÃO E ARTICULAÇÃO PERMA [...]
|
LIQUIDADO |
2.200,00 |
|
| 13/03/2025 |
11030021
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO VEICULO TIPO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS SBL 7I39, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
1.152,00 |
|
| 13/03/2025 |
11030020
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACAS SBF8F97, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
621,00 |
|
| 13/03/2025 |
11030019
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO NO VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS SBL 7I39, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
493,20 |
|
| 13/03/2025 |
11030018
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO REBOQUE A SER PRESTADO NO VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS SBT 1D96, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
1.350,00 |
|
| 13/03/2025 |
11030017
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO REBOQUE A SER PRESTADO NO VEÍCULO TIPO VAN MERCEDES BENS DE PLACAS SBB 7E86, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
720,00 |
|
| 13/03/2025 |
11030016
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEICULO TIPO MOTONIVELADORA 120K, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIR [...]
|
LIQUIDADO |
1.620,00 |
|
| 13/03/2025 |
11030015
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEÍCULO TIPO MOTONIVELADORA 120K, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO [...]
|
LIQUIDADO |
1.007,10 |
|
| 13/03/2025 |
11030014
JOAO PAULO SILVA BARBOSA - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONF. NF: 1845
|
PAGO |
1.530,00 |
|
| 13/03/2025 |
11030013
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVI?OS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍ [...]
|
LIQUIDADO |
2.117,56 |
|
| 13/03/2025 |
11030001
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVI?OS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
54.011,60 |
|
| 13/03/2025 |
10030028
MEDSHOP HOSPITALAR LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO D30 AÇO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL GERALDO LACERDA BOTELHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI [...]
|
LIQUIDADO |
381,00 |
|
| 13/03/2025 |
10030014
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACAS SBF 8F97, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
990,00 |
|
| 13/03/2025 |
10030011
JOSE HANDERSON RODRIGUES PEREIRA DE SOUSA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS, CONF. NF 32587
|
PAGO |
575,00 |
|
| 13/03/2025 |
10030011
JOSE HANDERSON RODRIGUES PEREIRA DE SOUSA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS DE IDENTIFICAÇÃO E ADESIVOS FUMÊ PARA VEICULO TIPO SPIN DE PLACAS PME-9777, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCI [...]
|
LIQUIDADO |
575,00 |
|
| 13/03/2025 |
10030010
JOAO PAULO SILVA BARBOSA - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
857,20 |
|
| 13/03/2025 |
10030009
JOAO PAULO SILVA BARBOSA - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
280,00 |
|
| 13/03/2025 |
10030008
JOAO PAULO SILVA BARBOSA - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA CONF. NF: 1844
|
PAGO |
608,00 |
|
| 13/03/2025 |
10030007
JOAO PAULO SILVA BARBOSA - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
455,00 |
|
| 13/03/2025 |
10030006
JOAO PAULO SILVA BARBOSA - ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE INFORMATICA PARA OS COMPUTADORES, CONF. NF 1843
|
PAGO |
179,00 |
|
| 13/03/2025 |
10030005
JOAO PAULO SILVA BARBOSA - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
445,00 |
|
| 13/03/2025 |
07030011
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO VAN MERCEDES BENS DE PLACAS SBB 7386, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
882,00 |
|
| 13/03/2025 |
06030031
54.897.162 JOAB LIMA DE MORAIS
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 100(CEM) CAMISAS PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO PADRE CICERO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
2.300,00 |
|
| 13/03/2025 |
06030015
RAIMUNDO MARTINS SILVA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHO DO PREDIO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA VILA DE CACHOEIRINHA DISTRITO DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU/CE, JUNTO A SECRETARIA DE E [...]
|
LIQUIDADO |
540,00 |
|
| 13/03/2025 |
06030014
ANTONIO ADERVANIO FERNANDES LEAO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE ARTIGOS DE ORNAMENTAÇÃO DURANTE COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NESTE MÊS DE MARÇO DE 2025, REALIZADO NA PRAÇA PADR [...]
|
PAGO |
1.680,00 |
|
| 13/03/2025 |
06030014
ANTONIO ADERVANIO FERNANDES LEAO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE ARTIGOS DE ORNAMENTAÇÃO DURANTE COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NESTE MÊS DE MARÇO DE 2025, REALIZADO NA PRAÇA PADRE AUGUSTO, J [...]
|
LIQUIDADO |
1.680,00 |
|
| 13/03/2025 |
03030054
J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM MOTOBOMBA, BOMBEADOR E MOTOR PERTENCENTES AO SERVIÇO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO [...]
|
LIQUIDADO |
9.579,00 |
|
| 13/03/2025 |
03030005
P. E.DA S.FREITAS
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
SERVIÇOS GRAFICOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 3 (TRÊS) CARIMBOS 15X38 AUTOMATICO NIKON, E 1(UM) CARIMBO DATADOR AUTOMATICO NIKON, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO REGIME PRÓPR [...]
|
LIQUIDADO |
152,00 |
|
| 13/03/2025 |
03020105
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE O SERVIDOR CEDIDO, ADRIANA RODRIGUES FERREIRA, REF. FEVEREIRO/2025.
|
PAGO |
2.261,61 |
|
| 13/03/2025 |
03020104
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO REFERENTE O SERVIDOR CEDIDO, ADRIANA RODRIGUES FERREIRA, REF. FEVEREIRO/2025.
|
PAGO |
2.067,96 |
|
| 13/03/2025 |
03020104
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE JARDIM, REFERENTE O SERVIDOR CEDIDO, ADRIANA RODRIGUES FERREIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSIST [...]
|
LIQUIDADO |
2.067,96 |
|
| 13/03/2025 |
03020097
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DA REDE PUBLICA MUNIC IPAL DO MUNICIPIO DE CARIRIACU DURANTE O EXERCICIO FINANCEI [...]
|
LIQUIDADO |
3.658,37 |
|
| 13/03/2025 |
03020091
48.379.299 CICERO SILVA TAVARES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.750,00 |
|
| 13/03/2025 |
03020035
ESTAGIARIOS
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA
|
PAGO |
907,00 |
|
| 13/03/2025 |
02010222
MICHEL EGIDIO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS. CONF. NF: 687
|
PAGO |
2.862,49 |
|
| 13/03/2025 |
02010197
SAMAE-SERVI?O AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
TARIFAS DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
35,00 |
|
| 13/03/2025 |
02010186
MICHEL EGIDIO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.862,49 |
|
| 13/03/2025 |
02010184
MICHEL EGIDIO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO ASSESSORIA JURIDICA, CONF. NF 686
|
PAGO |
2.862,49 |
|
| 13/03/2025 |
02010107
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
193,80 |
|
| 13/03/2025 |
02010107
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS VINCULADAS A SECRETRARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
193,80 |
|
| 13/03/2025 |
02010085
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CARIRIACU DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
10.812,73 |
|
| 13/03/2025 |
02010068
FOLHA - SECRETARIA DE EDUCACAO - 10%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 02/2025.
|
PAGO |
30.634,00 |
|
| 13/03/2025 |
02010039
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, BLOCO DE ATENÇAO DE MEDIA COMP. AMBULATORIAL E HOSPITALAR - BLAMAC, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU [...]
|
LIQUIDADO |
6.988,81 |
|
| 13/03/2025 |
02010037
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, MANTENÇAO DA SAUDE DA FAMILIA E BLATB EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE M [...]
|
LIQUIDADO |
4.311,38 |
|
| 13/03/2025 |
02010033
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
4.240,02 |
|
| 13/03/2025 |
02010018
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS
|
PAGO |
25,38 |
|
| 13/03/2025 |
02010018
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS VINCULADAS A SECRETRARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
25,38 |
|
| 12/03/2025 |
28020018
48.379.299 CICERO SILVA TAVARES
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM REFORMA, REPAROS, MELHORIAS E INSTALAÇÃO DE ESTRURTURA DE FERRO E PORTÕES EM FERRO GALVANIZADO, JANELAS EM FERRO GALVANIZADO E CLARABOIAS EM DIVERSOS [...]
|
LIQUIDADO |
1.700,00 |
|
| 12/03/2025 |
24020008
L S SERVICOS DE CONTRUCOES LTDA-EPP
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) QUADRA POLIESPORTIVA NO SÍTIO UMBURANAS NO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU, REFERENTE AO CONVÊNIO N° 155/2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
56.540,16 |
|
