| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/03/2025 |
02010249
JACQUES TAVARES PEREIRA FILHO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 11/03/2025 |
02010248
ANA ALICK VIEIRA MACHADO LEITE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A COMPETENCIA FEV/2025
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 11/03/2025 |
02010234
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA
|
PAGO |
511,47 |
|
| 11/03/2025 |
02010234
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS OFICIAIS DA PREFEIRURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
511,47 |
|
| 11/03/2025 |
02010111
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA
|
PAGO |
2.460,30 |
|
| 11/03/2025 |
02010110
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA
|
PAGO |
2.948,56 |
|
| 11/03/2025 |
02010110
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA
|
PAGO |
368,57 |
|
| 11/03/2025 |
02010108
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA
|
PAGO |
492,06 |
|
| 11/03/2025 |
02010108
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA
|
PAGO |
6.265,70 |
|
| 11/03/2025 |
02010095
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.086,03 |
|
| 11/03/2025 |
02010095
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
12.498,43 |
|
| 11/03/2025 |
02010095
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCI [...]
|
LIQUIDADO |
12.498,43 |
|
| 11/03/2025 |
02010095
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCI [...]
|
LIQUIDADO |
1.086,03 |
|
| 11/03/2025 |
02010079
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 02/2025.
|
PAGO |
1.105,71 |
|
| 11/03/2025 |
02010079
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 02/2025.
|
PAGO |
410,49 |
|
| 11/03/2025 |
02010079
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 02/2025.
|
PAGO |
340.249,90 |
|
| 11/03/2025 |
02010079
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 02/2025.
|
PAGO |
4.828,23 |
|
| 11/03/2025 |
02010072
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 02/2025.
|
PAGO |
8.699,23 |
|
| 11/03/2025 |
02010072
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 02/2025.
|
PAGO |
548,01 |
|
| 11/03/2025 |
02010072
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 02/2025.
|
PAGO |
737,14 |
|
| 11/03/2025 |
02010067
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
6.782,95 |
|
| 11/03/2025 |
02010067
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
543,22 |
|
| 11/03/2025 |
02010067
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
367,33 |
|
| 11/03/2025 |
02010067
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INSS, DO SISTEMA AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - SAMAE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
367,33 |
|
| 11/03/2025 |
02010067
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INSS, DO SISTEMA AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - SAMAE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
543,22 |
|
| 11/03/2025 |
02010067
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INSS, DO SISTEMA AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - SAMAE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
6.782,95 |
|
| 11/03/2025 |
02010048
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.439,99 |
|
| 11/03/2025 |
02010048
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.439,99 |
|
| 11/03/2025 |
02010048
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
17.652,52 |
|
| 11/03/2025 |
02010048
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
17.652,52 |
|
| 11/03/2025 |
02010048
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
14.757,72 |
|
| 11/03/2025 |
02010048
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
14.757,72 |
|
| 11/03/2025 |
02010048
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
15.566,96 |
|
| 11/03/2025 |
02010048
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
15.566,96 |
|
| 11/03/2025 |
02010048
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
573,99 |
|
| 11/03/2025 |
02010048
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
573,99 |
|
| 11/03/2025 |
02010029
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
410,49 |
|
| 11/03/2025 |
02010029
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
38.331,32 |
|
| 11/03/2025 |
02010018
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS
|
PAGO |
12,69 |
|
| 11/03/2025 |
02010018
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS VINCULADAS A SECRETRARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 11/03/2025 |
02010014
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
549,37 |
|
| 10/03/2025 |
28020016
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEÍCULO TIPO MOTONIVELADORA 120K, CONF. NF: 845
|
PAGO |
1.647,00 |
|
| 10/03/2025 |
28020015
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEÍCULO TIPO PÁ MECANICA W-130, CONF. NF: 839
|
PAGO |
2.891,70 |
|
| 10/03/2025 |
28020014
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEÍCULO TIPO CAMINHÃO 26280, CONF. NF: 842
|
PAGO |
4.365,00 |
|
| 10/03/2025 |
28020013
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEICULO TIPO CAMINHÃO 26280, CONF. NF: 1209
|
PAGO |
1.260,00 |
|
| 10/03/2025 |
28020011
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.157,40 |
|
| 10/03/2025 |
28020010
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.350,80 |
|
| 10/03/2025 |
28020009
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.251,90 |
|
| 10/03/2025 |
28020008
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.124,00 |
|
| 10/03/2025 |
26020001
ANA CLAUDIA BARBOSA DAS CHAGAS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
495,92 |
|
| 10/03/2025 |
25020013
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - SDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL PARA O PROGRAMA GARANTIA SAFRA DOS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO RELATIVO A 2024/2025 INSTITUIDO PELA LEI 10.420/2002 E REGULAMENTADO PELO DECRETO 4.962/200 [...]
|
LIQUIDADO |
7.584,00 |
|
| 10/03/2025 |
25020013
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - SDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL PARA O PROGRAMA GARANTIA SAFRA DOS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO RELATIVO A 2024/2025 INSTITUIDO PELA LEI 10.420/2002 E REGULAMENTADO PELO DECRETO 4.962/200 [...]
|
LIQUIDADO |
7.584,00 |
|
| 10/03/2025 |
25020013
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - SDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL PARA O PROGRAMA GARANTIA SAFRA DOS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO RELATIVO A 2024/2025 INSTITUIDO PELA LEI 10.420/2002 E REGULAMENTADO PELO DECRETO 4.962/200 [...]
|
LIQUIDADO |
7.584,00 |
|
| 10/03/2025 |
25020013
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - SDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL PARA O PROGRAMA GARANTIA SAFRA DOS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO RELATIVO A 2024/2025 INSTITUIDO PELA LEI 10.420/2002 E REGULAMENTADO PELO DECRETO 4.962/200 [...]
|
LIQUIDADO |
7.584,00 |
|
| 10/03/2025 |
25020013
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - SDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL PARA O PROGRAMA GARANTIA SAFRA DOS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO RELATIVO A 2024/2025 INSTITUIDO PELA LEI 10.420/2002 E REGULAMENTADO PELO DECRETO 4.962/200 [...]
|
LIQUIDADO |
7.584,00 |
|
| 10/03/2025 |
25020013
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - SDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL PARA O PROGRAMA GARANTIA SAFRA DOS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO RELATIVO A 2024/2025 INSTITUIDO PELA LEI 10.420/2002 E REGULAMENTADO PELO DECRETO 4.962/200 [...]
|
LIQUIDADO |
7.584,00 |
|
| 10/03/2025 |
21020007
MARIA ZELIA FEITOSA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA(S), REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA,
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 10/03/2025 |
21020006
JOSE EDMILSON LEITE BARBOSA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIARIAS AO SR. JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 10/03/2025 |
20020016
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.929,60 |
|
| 10/03/2025 |
10030038
48.379.299 CICERO SILVA TAVARES
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA, REPAROS E MANUTENÇÃO DE 10 PRATILEIRAS ESTANTES EM AÇO, PERTENCENTE A ESCOLA MARIA FLOSCOELLI, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO [...]
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
