| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/07/2025 |
01070165
JOÃO JOAQUIM DE OLIVEIRA NETO - ME
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DEDICADO 14 MEGAS, CONF. NF 165
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PAGO |
560,00 |
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| 30/07/2025 |
01070165
JOÃO JOAQUIM DE OLIVEIRA NETO - ME
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DEDICADO 14 MEGAS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL [...]
|
LIQUIDADO |
560,00 |
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| 30/07/2025 |
01070164
27.035.528 ANA KARLA GUEDES FERREIRA
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUNTENÇÃO DE MICRO COMPUTADORES, CONF.NF 164
|
PAGO |
400,00 |
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| 30/07/2025 |
01070164
27.035.528 ANA KARLA GUEDES FERREIRA
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUNTENÇÃO DE MICRO COMPUTADORES PARA O BOLSA FAMILIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU-CE.
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LIQUIDADO |
400,00 |
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| 30/07/2025 |
01070163
27.035.528 ANA KARLA GUEDES FERREIRA
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADORES, CONF. NF 163
|
PAGO |
320,00 |
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| 30/07/2025 |
01070163
27.035.528 ANA KARLA GUEDES FERREIRA
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADORES DE DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU-CE.
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LIQUIDADO |
320,00 |
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| 30/07/2025 |
01070161
LUIZ ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA-ME
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ALMOXARIFADO, COMBUSTIVEL, MERENDA ESCOLAR, CONF. NF 156
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PAGO |
1.497,50 |
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| 30/07/2025 |
01070159
PATRICIA DA SILVA CHAGAS
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
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PAGO |
2.000,00 |
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| 30/07/2025 |
01070158
J. A PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.000,00 |
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| 30/07/2025 |
01070156
SKY SYSTEM COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE INFORMATICA PARA OS COMPUTADORES DOS ORGÃOS DO CRAS E TAMBEM PARA A MONTAGEM DO NOVO SETOR DOS CONSELHEIROS TUTELARES, ORGÃO ESSES QUE COMPETEM A SECRETARIA D [...]
|
LIQUIDADO |
2.413,20 |
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| 30/07/2025 |
01070150
JF SERVI?OS DE INFORMµTICA EIRELI
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06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
970,00 |
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| 30/07/2025 |
01070143
JOAO JOAQUIM DA SILVA NETO
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
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PAGO |
560,00 |
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| 30/07/2025 |
01070143
JOAO JOAQUIM DA SILVA NETO
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LINK DE INTERNET DEDICADOS 14 MEGAS PARA SEREM DISTRIBUIDOS EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARIRIAÇU.
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LIQUIDADO |
560,00 |
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| 30/07/2025 |
01070142
JOAO JOAQUIM DA SILVA NETO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
880,00 |
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| 30/07/2025 |
01070142
JOAO JOAQUIM DA SILVA NETO
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LINK DE INTERNET DEDICADOS 22 MEGAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.
|
LIQUIDADO |
880,00 |
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| 30/07/2025 |
01070141
27.035.528 ANA KARLA GUEDES FERREIRA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.040,00 |
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| 30/07/2025 |
01070141
27.035.528 ANA KARLA GUEDES FERREIRA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADORES PERTENCENTES A DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
1.040,00 |
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| 30/07/2025 |
01070140
LUIZ ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA-ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.747,50 |
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| 30/07/2025 |
01070133
54.897.162 JOAB LIMA DE MORAIS
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
951,00 |
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| 30/07/2025 |
01070125
URBANLIMP SERVI?O DE LIMPEZA E CONSERVA?ÇO LTDA-ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CE.
|
LIQUIDADO |
17.254,90 |
|
| 30/07/2025 |
01070117
J. H. ALVES DOS SANTOS
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS PRESTADOS POR MEIO DE CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
3.100,00 |
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| 30/07/2025 |
01070115
J. H. ALVES DOS SANTOS
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSERTO E TROCA DE PNEUS DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
895,00 |
|
| 30/07/2025 |
01070114
50.299.389 JOÃO PEDRO MENDONÇA RIBEIRO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
1.340,00 |
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| 30/07/2025 |
01070113
50.299.389 JOÃO PEDRO MENDONÇA RIBEIRO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA DE PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.840,00 |
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| 30/07/2025 |
01070111
29.753.327 MARIA SANDRA ALEIXO FEITOSA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM ACM, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA, CIDADANIA E TRANSITO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
400,00 |
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| 30/07/2025 |
01070110
CICERO CLARINDO DA SILVA 91071267353
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE BORRACHARIA A SEREM PRESTADOS EM VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
840,00 |
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| 30/07/2025 |
01070109
CICERO CLARINDO DA SILVA 91071267353
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS DE BORRACHARIA A SEREM PRESTADOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU-CE.
|
LIQUIDADO |
800,00 |
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| 30/07/2025 |
01070108
CICERO CLARINDO DA SILVA 91071267353
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSERTO E TROCA DE PNEUS DE VEICULOS DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
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| 30/07/2025 |
01070107
59.650.854 ARLINDO BARBOSA VANDERLEI NETO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.370,00 |
|
| 30/07/2025 |
01070106
50.507.893 LUIS CALIXTO DE FAUSTO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
742,00 |
|
| 30/07/2025 |
01070106
50.507.893 LUIS CALIXTO DE FAUSTO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO E GRAVAÇÃO DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO [...]
|
LIQUIDADO |
742,00 |
|
| 30/07/2025 |
01070103
FRANCISCO DE ASSIS LIMA GOMES
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.900,00 |
|
| 30/07/2025 |
01070103
FRANCISCO DE ASSIS LIMA GOMES
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ENTREGA DE AVISOS E CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.900,00 |
|
| 30/07/2025 |
01070102
JESUS PEREIRA DA SILVA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.850,00 |
|
| 30/07/2025 |
01070102
JESUS PEREIRA DA SILVA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ENTREGAS DE AVISOS E CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA CASA CIVIL DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.850,00 |
|
| 30/07/2025 |
01070101
MARIA ALVES SILVA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITERIO DO DISTRITO DE VALENÇA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 30/07/2025 |
01070100
ANA CLEIDE FERREIRA DE OLIVEIRA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 30/07/2025 |
01070100
ANA CLEIDE FERREIRA DE OLIVEIRA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A LIMPEZA INTERNA E RETIRADA DE ENTULHO DO PARQUE DE EVENTOS RECREIO PARAÍSO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DESTE MUN [...]
|
LIQUIDADO |
1.800,00 |
|
| 30/07/2025 |
01070098
MARIA LENI DA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
600,00 |
|
| 30/07/2025 |
01070098
MARIA LENI DA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM HIGIENIZAÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARTINIANO ELIAS DA SILVA E CRECHE FRANCISCA SALDANHA, LOCALIZADAS NO DISTRITO DE MIGUE [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 30/07/2025 |
01070095
EVANDRO HERCULANO DA SILVA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
960,00 |
|
| 30/07/2025 |
01070095
EVANDRO HERCULANO DA SILVA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE MÓVEIS ADQUIRIDOS PELA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
960,00 |
|
| 30/07/2025 |
01070093
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO REFRENTE A FOLHA DE FERIAS - FMAS EFETIVOS
|
PAGO |
2.090,66 |
|
| 30/07/2025 |
01070093
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL LOTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
2.090,66 |
|
| 30/07/2025 |
01070092
FOLHA DE PAGAMENTO - BLOCO DE ATEN?ÇO BµSICA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
128.574,60 |
|
| 30/07/2025 |
01070092
FOLHA DE PAGAMENTO - BLOCO DE ATEN?ÇO BµSICA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O [...]
|
LIQUIDADO |
128.574,60 |
|
| 30/07/2025 |
01070091
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. JULHO/2025 SEC. ASSISTENCIA FMAS - EFETIVOS
|
PAGO |
43.723,16 |
|
| 30/07/2025 |
01070091
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL LOTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
72.293,00 |
|
| 30/07/2025 |
01070091
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL LOTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
43.723,16 |
|
| 30/07/2025 |
01070091
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL LOTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
8.991,00 |
|
| 30/07/2025 |
01070090
FOLHA DE PAGAMENTO - BLMAC
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
112.043,41 |
|
| 30/07/2025 |
01070090
FOLHA DE PAGAMENTO - BLMAC
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL LOTADO, NO HOSPITAL E BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - BLMAC, FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
6.500,00 |
|
| 30/07/2025 |
01070090
FOLHA DE PAGAMENTO - BLMAC
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL LOTADO, NO HOSPITAL E BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - BLMAC, FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 30/07/2025 |
01070090
FOLHA DE PAGAMENTO - BLMAC
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL LOTADO, NO HOSPITAL E BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - BLMAC, FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
112.043,41 |
|
| 30/07/2025 |
01070034
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
720,00 |
|
| 30/07/2025 |
01050010
FOPAG APOSENTADORIA PREVCAR
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DA FOPAG REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.
|
PAGO |
6.467,12 |
|
| 30/07/2025 |
01050010
FOPAG APOSENTADORIA PREVCAR
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DA FOPAG REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025
|
PAGO |
2.271,98 |
|
| 30/07/2025 |
01050010
FOPAG APOSENTADORIA PREVCAR
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DA FOPAG REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025
|
PAGO |
953,45 |
|
| 30/07/2025 |
01040147
PASEP-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
11.885,27 |
|
| 30/07/2025 |
01040147
PASEP-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
11,94 |
|
