| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/09/2025 |
01090028
M L C SILVA ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 1411
|
PAGO |
4.144,00 |
|
| 11/09/2025 |
01090027
M L C SILVA ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 1412
|
PAGO |
6.101,00 |
|
| 11/09/2025 |
01090026
M L C SILVA ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 1408
|
PAGO |
8.041,00 |
|
| 11/09/2025 |
01090025
M L C SILVA ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EXPEDIENTE, CONF. NF 1413
|
PAGO |
994,50 |
|
| 11/09/2025 |
01090024
M L C SILVA ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EXPEDIENTE, CONF. NF 1407
|
PAGO |
2.244,00 |
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| 11/09/2025 |
01090022
M L C SILVA ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EXPEDIENTE, CONF. NF 1406
|
PAGO |
5.112,00 |
|
| 11/09/2025 |
01090021
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EXPEDIENTE, CONF. NF 360
|
PAGO |
3.873,00 |
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| 11/09/2025 |
01090020
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EXPEDIENTE, CONF. NF 365
|
PAGO |
5.790,00 |
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| 11/09/2025 |
01090018
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EXPEDIENTE, CONF. NF 362
|
PAGO |
2.551,00 |
|
| 11/09/2025 |
01090017
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EXPEDIENTE, CONF. NF 361
|
PAGO |
3.123,00 |
|
| 11/09/2025 |
01090016
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EXPEDIENTE, CONF. NF 357
|
PAGO |
6.737,00 |
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| 11/09/2025 |
01090015
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EXPEDIENTE, CONF. NF 359
|
PAGO |
6.126,00 |
|
| 11/09/2025 |
01080271
CARIRIENSE NOTICIAS E PRODUÇÕES LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.500,00 |
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| 11/09/2025 |
01080269
JOSE ROGERIO FERREIRA TAVARES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
150,00 |
|
| 11/09/2025 |
01080213
VINICIUS FERREIRA DE MOURA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
600,00 |
|
| 11/09/2025 |
01080213
VINICIUS FERREIRA DE MOURA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ENTREGA DE AVISOS E CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ SERAFIM DE OLIVEIRA. JUNTO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REFERIDA [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
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| 11/09/2025 |
01080212
MARIA ROSENO ARAÚJO BARBOSA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LIMPEZA INTERNA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO DISTRITO DE VILA MIRAGEM, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
720,00 |
|
| 11/09/2025 |
01080212
MARIA ROSENO ARAÚJO BARBOSA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LIMPEZA INTERNA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO DISTRITO DE VILA MIRAGEM, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
720,00 |
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| 11/09/2025 |
01080211
PAULO RICARDO PEREIRA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA E CULTURAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
600,00 |
|
| 11/09/2025 |
01080211
PAULO RICARDO PEREIRA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA E CULTURAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 11/09/2025 |
01080206
PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
600,00 |
|
| 11/09/2025 |
01080206
PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA EXTERNA DA ESCOLA RAIMUNDO GOMES, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DO SITIO CACHOEIRINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
600,00 |
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| 11/09/2025 |
01080205
FRANCISCO MADSON LIMA VILAR
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHO DO PARQUE DE EVENTOS RECREIO PARAISO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DESTE MUN [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
| 11/09/2025 |
01080205
FRANCISCO MADSON LIMA VILAR
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHO DO PARQUE DE EVENTOS RECREIO PARAISO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
600,00 |
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| 11/09/2025 |
01080168
PLANNA EMPREENDIMENTOS E ASFALTO LTDA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA SOBRE PEDRA TOSCA EM DIVERSOS TRECHOS DE RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU/CE, JUNTO A SECRETA [...]
|
PAGO |
1.736.536,86 |
|
| 11/09/2025 |
01070173
SAMAE-SERVI?O AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. TARIFAS DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO EM ORGÃOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO DE 20 [...]
|
PAGO |
350,00 |
|
| 11/09/2025 |
01070173
SAMAE-SERVI?O AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. TARIFAS DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO EM ORGÃOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO DE 20 [...]
|
PAGO |
1.109,50 |
|
| 11/09/2025 |
01070173
SAMAE-SERVI?O AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
TARIFAS DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO EM ORGÃOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO DE 2025. COMPLE [...]
|
LIQUIDADO |
1.109,50 |
|
| 11/09/2025 |
01070173
SAMAE-SERVI?O AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
TARIFAS DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO EM ORGÃOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO DE 2025. COMPLE [...]
|
LIQUIDADO |
350,00 |
|
| 10/09/2025 |
30070011
DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
16.848,51 |
|
| 10/09/2025 |
30070003
FOLHA - SECRETARIA DE EDUCACAO - 10%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 08/2025.
|
PAGO |
23.634,00 |
|
| 10/09/2025 |
30050009
FOLHA - SECRETARIA DE EDUCACAO - 10% CONTRATADOS
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 08/2025.
|
PAGO |
10.606,00 |
|
| 10/09/2025 |
30050001
FOLHA DE PAGAMENTO - 70%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVOS AO FUNDEB 70% FUNDAMENTAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO/2025.
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 10/09/2025 |
30050001
FOLHA DE PAGAMENTO - 70%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVOS AO FUNDEB 70% FUNDAMENTAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO/2025.
|
PAGO |
24.170,00 |
|
| 10/09/2025 |
29080030
CRAJUBAR GASES LTDA - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
12.143,50 |
|
| 10/09/2025 |
29080023
FOLHA - SECRETARIA DE EDUCACAO - 10% CONTRATADOS
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
698,00 |
|
| 10/09/2025 |
29080011
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.127,00 |
|
| 10/09/2025 |
29080006
DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
17.347,95 |
|
| 10/09/2025 |
28030003
FOLHA DE PAGAMENTO - 70% CONTRATADOS
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 08/2025.
|
PAGO |
62.952,00 |
|
| 10/09/2025 |
27060036
FOLHA DE PAGAMENTO - 70% CONTRATADOS
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 08/2025.
|
PAGO |
305.241,50 |
|
| 10/09/2025 |
27060036
FOLHA DE PAGAMENTO - 70% CONTRATADOS
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 08/2025.
|
PAGO |
34.200,00 |
|
| 10/09/2025 |
27060003
FOLHA DE PAGAMENTO - 70%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 08/2025.
|
PAGO |
590,33 |
|
| 10/09/2025 |
27060002
FOLHA DE PAGAMENTO - EJA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 08/2025.
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 10/09/2025 |
27060001
FOLHA DE PAGAMENTO - 70%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 08/2025.
|
PAGO |
3.400,00 |
|
| 10/09/2025 |
27060001
FOLHA DE PAGAMENTO - 70%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 08/2025.
|
PAGO |
9.472,00 |
|
| 10/09/2025 |
25080025
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
5.401,00 |
|
| 10/09/2025 |
25080024
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
4.720,00 |
|
| 10/09/2025 |
25080023
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
4.738,00 |
|
| 10/09/2025 |
25080022
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.924,00 |
|
| 10/09/2025 |
25080021
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
4.236,00 |
|
| 10/09/2025 |
25080020
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.471,00 |
|
| 10/09/2025 |
25080019
M L C SILVA ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
6.168,00 |
|
| 10/09/2025 |
25080001
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA-ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
33.880,88 |
|
| 10/09/2025 |
22080029
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.499,00 |
|
| 10/09/2025 |
22080028
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.840,00 |
|
| 10/09/2025 |
22080027
M L C SILVA ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
4.207,00 |
|
| 10/09/2025 |
22080026
M L C SILVA ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.699,00 |
|
| 10/09/2025 |
22080025
M L C SILVA ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
576,00 |
|
| 10/09/2025 |
22080023
M L C SILVA ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
4.726,00 |
|
| 10/09/2025 |
22080018
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
4.278,00 |
|
