| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/01/2025 |
06010001
LUIS CALIXTO DE FAUSTO
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS AUTOMATICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CARIRIAÇU-CE.
|
LIQUIDADO |
595,00 |
|
| 20/01/2025 |
02010244
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.940,96 |
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| 20/01/2025 |
02010244
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA RECEBIMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA E OUTROS SERVIÇOS, ATRAVÉS DE CONVÊNIO DE ARRECADAÇÃO, EM PADRÃO FEBRABAN, SEM QUALQUER EXCLUSIVIDADE [...]
|
LIQUIDADO |
1.940,96 |
|
| 20/01/2025 |
02010230
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE INSS RETIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
194,33 |
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| 20/01/2025 |
02010194
JOSEFA DANTAS DOS SANTOS-ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO, FORNECIMENTO E ENTREGA DE REFEIÇÕES E MERENDAS, CONF.NF 1133
|
PAGO |
1.722,00 |
|
| 20/01/2025 |
02010194
JOSEFA DANTAS DOS SANTOS-ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO, FORNECIMENTO E ENTREGA DE REFEIÇÕES E MERENDAS, CONF. NF 1132
|
PAGO |
2.730,00 |
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| 20/01/2025 |
02010193
JOSEFA DANTAS DOS SANTOS-ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.214,00 |
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| 20/01/2025 |
02010193
JOSEFA DANTAS DOS SANTOS-ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.497,00 |
|
| 20/01/2025 |
02010190
JOSEFA DANTAS DOS SANTOS-ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO NESTA DATA CONF. NF: 1130.
|
PAGO |
5.655,00 |
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| 20/01/2025 |
02010190
JOSEFA DANTAS DOS SANTOS-ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO NESTA DATA CONF. NF: 1131.
|
PAGO |
3.526,00 |
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| 20/01/2025 |
02010102
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO NESTA DATA
|
PAGO |
36,50 |
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| 20/01/2025 |
02010102
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS VINCULADAS A SECRETRARIA AO FUNDO GERAL, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
36,50 |
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| 20/01/2025 |
02010100
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA B.D
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO NESTA DATA
|
PAGO |
114,32 |
|
| 20/01/2025 |
02010099
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA B.D
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO NESTA DATA
|
PAGO |
155,24 |
|
| 20/01/2025 |
02010093
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO NESTA DATA.
|
PAGO |
62.639,21 |
|
| 20/01/2025 |
02010087
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO NESTA DATA.
|
PAGO |
84,44 |
|
| 20/01/2025 |
02010086
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO NESTA DATA.
|
PAGO |
204,92 |
|
| 20/01/2025 |
02010085
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 01/2025.
|
PAGO |
8.695,00 |
|
| 20/01/2025 |
02010085
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 01/2025.
|
PAGO |
15.111,48 |
|
| 20/01/2025 |
02010084
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO NESTA DATA.
|
PAGO |
9.781,64 |
|
| 20/01/2025 |
02010084
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.543,71 |
|
| 20/01/2025 |
02010083
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.713,78 |
|
| 20/01/2025 |
02010083
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO NESTA DATA.
|
PAGO |
100,53 |
|
| 20/01/2025 |
02010083
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO NESTA DATA.
|
PAGO |
9.993,02 |
|
| 20/01/2025 |
02010083
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO NESTA DATA.
|
PAGO |
693,02 |
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| 20/01/2025 |
02010054
PASEP-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
16.573,24 |
|
| 20/01/2025 |
02010050
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA B.D
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
113,70 |
|
| 20/01/2025 |
02010049
OI S.A.
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
98,47 |
|
| 20/01/2025 |
02010049
OI S.A.
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
98,47 |
|
| 20/01/2025 |
02010045
PASEP-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO NESTA DATA
|
PAGO |
382,14 |
|
| 20/01/2025 |
02010045
PASEP-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, RELATIVO AO 1% DEVIDO, DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO GERAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE [...]
|
LIQUIDADO |
382,14 |
|
| 20/01/2025 |
02010042
PASEP-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO NESTA DATA
|
PAGO |
5.297,85 |
|
| 20/01/2025 |
02010042
PASEP-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO NESTA DATA
|
PAGO |
0,71 |
|
| 20/01/2025 |
02010042
PASEP-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, RELATIVO AO 1% DEVIDO, DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO GERAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 202 [...]
|
LIQUIDADO |
0,71 |
|
| 20/01/2025 |
02010042
PASEP-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, RELATIVO AO 1% DEVIDO, DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO GERAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 202 [...]
|
LIQUIDADO |
5.297,85 |
|
| 20/01/2025 |
02010039
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
7.282,32 |
|
| 20/01/2025 |
02010039
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, BLOCO DE ATENÇAO DE MEDIA COMP. AMBULATORIAL E HOSPITALAR - BLAMAC, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU [...]
|
LIQUIDADO |
7.282,32 |
|
| 20/01/2025 |
02010037
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
4.681,62 |
|
| 20/01/2025 |
02010037
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, MANTENÇAO DA SAUDE DA FAMILIA E BLATB EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE M [...]
|
LIQUIDADO |
4.681,62 |
|
| 20/01/2025 |
02010033
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.961,97 |
|
| 20/01/2025 |
02010033
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
3.961,97 |
|
| 20/01/2025 |
02010030
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. 12/2024
|
PAGO |
2.051,85 |
|
| 20/01/2025 |
02010030
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
2.051,85 |
|
| 20/01/2025 |
02010025
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
|
PAGO |
3.919,28 |
|
| 17/01/2025 |
17010005
ANA CICERA PINHEIRO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE REFRIGERANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
580,00 |
|
| 17/01/2025 |
17010004
F.B. COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CE.
|
EMPENHADO |
3.155,91 |
|
| 17/01/2025 |
17010003
F.B. COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CE.
|
EMPENHADO |
310,08 |
|
| 17/01/2025 |
17010002
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU - CE.
|
EMPENHADO |
396,00 |
|
| 17/01/2025 |
17010001
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
ANOTAÇÃO DE RESPOSABILIDADE TECNICA - ART REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS [...]
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
| 17/01/2025 |
16010005
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULI TIPO ÔNIBUS DE PLACAS SBL 4G56, CONFORME NF 756.
|
PAGO |
1.599,30 |
|
| 17/01/2025 |
16010005
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS JUNTO A FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS PE [...]
|
LIQUIDADO |
1.599,30 |
|
| 17/01/2025 |
16010002
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACAS SBQ 9J95M CONFORME NF 757.
|
PAGO |
2.310,30 |
|
| 17/01/2025 |
16010002
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS JUNTO A FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS PE [...]
|
LIQUIDADO |
2.310,30 |
|
| 17/01/2025 |
15010006
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEÍCULO TIPO BAU DE PLACA PMP - 6425, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇ [...]
|
LIQUIDADO |
9.000,00 |
|
| 17/01/2025 |
15010005
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO NESTA DATA
|
PAGO |
8.010,00 |
|
| 17/01/2025 |
15010005
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEÍCULO TIPO MOTONIVELADORA 120K, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO [...]
|
LIQUIDADO |
8.010,00 |
|
| 17/01/2025 |
15010004
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO CAMINHONETE MITSUBISHI L200 DE PLACAS SAT5I06, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
225,00 |
|
| 17/01/2025 |
15010003
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO TIPO CAMINHONETE MITSUBISHI L200 DE PLACAS SAT 5I06, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
836,10 |
|
| 17/01/2025 |
14010006
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO NESTA DATA
|
PAGO |
1.395,00 |
|
| 17/01/2025 |
14010005
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO NESTA DATA
|
PAGO |
1.311,30 |
|
