| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/01/2025 |
28010002
CICERO SILVA TAVARES 98215418368
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA, REPARO, MELHORIA E INSTALAÇÃO DE PORTAS E PORTÕES DE FERRO GALVANIZADO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A QUADRA POLIESPORTIVA DO SITIO SÃO PAULO, JUNTA SECRE [...]
|
EMPENHADO |
1.700,00 |
|
| 28/01/2025 |
28010001
CICERO SILVA TAVARES 98215418368
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA, REPAROS, MELHORIAS E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS DE FERRO, PORTOES EM FERRO GALVANIZADO E CLARABOIAS EM DIVERSOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 28/01/2025 |
24010002
JOÃO VITOR BARBOSA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM REFORMA E RESTAURAÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES PERTENCENTES A ESCOLA DA LOCALIZDADE DO DISTRITO DE MIRAGEM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍ [...]
|
LIQUIDADO |
1.320,00 |
|
| 28/01/2025 |
24010001
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEICULO TIPO RETROESCAVADEIRA 580N CASE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO D [...]
|
LIQUIDADO |
3.510,00 |
|
| 28/01/2025 |
23010002
SISLÂNIA MARIA FERREIRA BRITO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO PALESTRANTE DURANTE JORNADA PEDAGÓGICA 2025M COM O TEMA "NOVOS CAMINHOS E NOVAS PERSPECTIVAS EDUCACIONAIS A GESTÃO DA SALA DE AULA PROMOVENDO UMA AP [...]
|
PAGO |
2.400,00 |
|
| 28/01/2025 |
23010002
SISLÂNIA MARIA FERREIRA BRITO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO PALESTRANTE DURANTE JORNADA PEDAGÓGICA 2025M COM O TEMA "NOVOS CAMINHOS E NOVAS PERSPECTIVAS EDUCACIONAIS A GESTÃO DA SALA DE AULA PROMOVENDO UMA AP [...]
|
LIQUIDADO |
2.400,00 |
|
| 28/01/2025 |
23010001
ASHYLA VIDAL SARAIVA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO PALESTRANTE DURANTE JORNADA PEDAGÓGICA 2025M COM O TEMA "NOVOS CAMINHOS E NOVAS PERSPECTIVAS EDUCACIONAIS A GESTÃO DA SALA DE AULA PROMOVENDO UMA AP [...]
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 28/01/2025 |
23010001
ASHYLA VIDAL SARAIVA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO PALESTRANTE DURANTE JORNADA PEDAGÓGICA 2025M COM O TEMA "NOVOS CAMINHOS E NOVAS PERSPECTIVAS EDUCACIONAIS A GESTÃO DA SALA DE AULA PROMOVENDO UMA AP [...]
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 28/01/2025 |
16010001
CLINIMAGEM - CLINICA RADIOLOGICA SANTA ANA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
400,00 |
|
| 28/01/2025 |
07010020
RAIMUNDO CORREIA DE ARAUJO NETO ME
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
5.230,00 |
|
| 28/01/2025 |
07010020
RAIMUNDO CORREIA DE ARAUJO NETO ME
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE PESSOAL NA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS ROTINAS DO SETOR DE RH, GERAÇÃO SIM DA FOLHA, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL [...]
|
LIQUIDADO |
5.230,00 |
|
| 28/01/2025 |
06010002
CASA DO ELETRIICISTA LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO NESTA DATA CONF. NF: 155269
|
PAGO |
929,50 |
|
| 28/01/2025 |
02010265
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE JUAZ
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO NESTA DATA
|
PAGO |
30.840,67 |
|
| 28/01/2025 |
02010265
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE JUAZ
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REPASSE DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS PARA ASSEGURAR O CUSTEIO DA POLICLINICA DE BARBALHA A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIÃO DE JUAZEIRO DO NORTE EM C [...]
|
LIQUIDADO |
30.840,67 |
|
| 28/01/2025 |
02010240
JUSCELINO VIEIRA BEZERRA ME
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
5.050,00 |
|
| 28/01/2025 |
02010240
JUSCELINO VIEIRA BEZERRA ME
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
.CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ.
|
LIQUIDADO |
5.050,00 |
|
| 28/01/2025 |
02010193
JOSEFA DANTAS DOS SANTOS-ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
4.920,00 |
|
| 28/01/2025 |
02010190
JOSEFA DANTAS DOS SANTOS-ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO NESTA DATA CONF. NF: 1136
|
PAGO |
2.050,00 |
|
| 28/01/2025 |
02010190
JOSEFA DANTAS DOS SANTOS-ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO NESTA DATA CONF. NF: 1134
|
PAGO |
1.640,00 |
|
| 28/01/2025 |
02010190
JOSEFA DANTAS DOS SANTOS-ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO NESTA DATA CONF. NF: 1138
|
PAGO |
3.900,00 |
|
| 28/01/2025 |
02010190
JOSEFA DANTAS DOS SANTOS-ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO NESTA DATA CONF. NF: 1137
|
PAGO |
2.600,00 |
|
| 28/01/2025 |
02010190
JOSEFA DANTAS DOS SANTOS-ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO NESTA DATA CONF. NF: 1135
|
PAGO |
2.460,00 |
|
| 28/01/2025 |
02010190
JOSEFA DANTAS DOS SANTOS-ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO NESTA DATA
|
PAGO |
3.146,00 |
|
| 28/01/2025 |
02010190
JOSEFA DANTAS DOS SANTOS-ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO NESTA DATA
|
PAGO |
2.730,00 |
|
| 28/01/2025 |
02010103
CONSORCIO MUN.PARA ATERRO DE RESIDUOS SOLIDOS-UNID
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO NESTA DATA
|
PAGO |
6.000,00 |
|
| 28/01/2025 |
02010103
CONSORCIO MUN.PARA ATERRO DE RESIDUOS SOLIDOS-UNID
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONSORCIO MUNICIPAL PARA ATERRO DE RESIDUOS SOLIDOS, PARA PROMOVER A GESTAO CONSORCIADA DO SERVIÇO PUBLICO PARA ADMINISTRAÇÃO DE ATERRO DE RESIDUOS SOLIDOS REGIONALIZADO, OBJETIV [...]
|
LIQUIDADO |
6.000,00 |
|
| 28/01/2025 |
02010102
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO NESTA DATA
|
PAGO |
36,50 |
|
| 28/01/2025 |
02010102
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS VINCULADAS A SECRETRARIA AO FUNDO GERAL, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
36,50 |
|
| 27/01/2025 |
27010011
JOSE ALAN PEREIRA DO NASCIMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PINTURAS ARTISTICAS E DESENHOS DE CARATER INFANTIL E EDUCATIVO NO PREDIO SEDE DO CENTRO DE INTEGRAÇÃO SENSORIAL - CIS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAUDE [...]
|
EMPENHADO |
1.800,00 |
|
| 27/01/2025 |
27010010
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
TAXA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA CE20251576662, REFERENTE ASSESSORIA TECNICA NA COORDENAÇÃO DE EQUIPE TECNICA NA ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO [...]
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
| 27/01/2025 |
27010009
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
TAXA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA CE20251577501, REFERENTE ASSESSORIA TECNICA NA COORDENAÇÃO DE EQUIPE TECNICA NA ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO [...]
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
| 27/01/2025 |
27010008
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEÍCULO TIPO MOTONIVELADORA 120K, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO [...]
|
EMPENHADO |
2.673,00 |
|
| 27/01/2025 |
27010007
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEÍCULO TIPO TRATOR AGRICOLA MASSEY FERGUNSON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA [...]
|
EMPENHADO |
797,40 |
|
| 27/01/2025 |
27010006
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEICULO TIPO TRATOR AGRÍCOLA MASSEY FERGUSON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICI [...]
|
EMPENHADO |
405,00 |
|
| 27/01/2025 |
27010005
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS JUNTO A FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS PE [...]
|
EMPENHADO |
2.070,00 |
|
| 27/01/2025 |
27010004
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS JUNTO A FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS, P [...]
|
EMPENHADO |
1.035,00 |
|
| 27/01/2025 |
27010003
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS JUNTO A FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS, P [...]
|
EMPENHADO |
1.050,30 |
|
| 27/01/2025 |
27010002
JOSE ALAN PEREIRA DO NASCIMENTO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRETADOS NA REALIZAÇÃO DE PINTURAS ARTISTICAS E DESENHOS DE CARATER INFANTIL E EDUCATIVO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DONA MARTINHA, JUNTO [...]
|
EMPENHADO |
1.800,00 |
|
| 27/01/2025 |
27010001
JOSE ALAN PEREIRA DO NASCIMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PINTURAS ARTISTICAS E DESENHOS DE CARATER INFANTIL E EDUCATIVO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE INTEGRAÇÃO SENSORIAL - CIS, ATRAVÉS D [...]
|
EMPENHADO |
1.800,00 |
|
| 27/01/2025 |
23010011
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO CONF. NF: 770.
|
PAGO |
585,00 |
|
| 27/01/2025 |
23010011
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEÍCULO TIPO RETROESCAVADEIRA CASE 580N, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUN [...]
|
LIQUIDADO |
585,00 |
|
| 27/01/2025 |
23010009
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.760,40 |
|
| 27/01/2025 |
23010009
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS IVECO DE PLACAS SBG3I37, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
1.760,40 |
|
| 27/01/2025 |
23010008
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.215,00 |
|
| 27/01/2025 |
23010008
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACAS SBG 3I37, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
1.215,00 |
|
| 27/01/2025 |
23010007
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
927,00 |
|
| 27/01/2025 |
23010007
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS SAL 8F16, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
927,00 |
|
| 27/01/2025 |
23010006
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
600,30 |
|
| 27/01/2025 |
23010006
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS SAL 8F16, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
600,30 |
|
| 27/01/2025 |
23010005
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS JUNTO A FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS, P [...]
|
LIQUIDADO |
2.284,20 |
|
| 27/01/2025 |
23010004
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS JUNTO A FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS, P [...]
|
LIQUIDADO |
1.728,00 |
|
| 27/01/2025 |
23010003
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS JUNTO A FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS PE [...]
|
LIQUIDADO |
1.422,00 |
|
| 27/01/2025 |
22010001
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU - CE.
|
LIQUIDADO |
396,00 |
|
| 27/01/2025 |
17010002
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU - CE.
|
LIQUIDADO |
396,00 |
|
| 27/01/2025 |
16010009
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
453,60 |
|
| 27/01/2025 |
16010008
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
272,70 |
|
| 27/01/2025 |
16010007
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
675,00 |
|
| 27/01/2025 |
16010006
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
936,00 |
|
| 27/01/2025 |
07010018
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO REFERENTE O SERVIDOR CEDIDO, ADRIANA RODRIGUES FERREIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
|
PAGO |
4.225,23 |
|
| 27/01/2025 |
07010018
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE BREJO SANTO, REFERENTE O SERVIDOR CEDIDO, ADRIANA RODRIGUES FERREIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE A [...]
|
LIQUIDADO |
4.225,23 |
|
