| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 14/03/2025 |
07030008
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.339,20 |
|
| 14/03/2025 |
07030007
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. A SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEICULO TIPO PÁ MECANICA W-130. CONF. NF: 1220
|
PAGO |
2.340,00 |
|
| 14/03/2025 |
07030006
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. A SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEICULO TIPO TRATOR AGRICOLA MF 4292X. CONF. NF: 1222
|
PAGO |
1.440,00 |
|
| 14/03/2025 |
07030005
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEÍCULO TIPO PÁ MECANICA W-130. CONF. NF: 848
|
PAGO |
2.799,00 |
|
| 14/03/2025 |
07030004
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEÍCULO TIPO TRATOR AGRICOLA MF 4292X. CONF. NF: 851
|
PAGO |
2.045,50 |
|
| 14/03/2025 |
07030003
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEÍCULO TIPO TRATOR AGRICOLA MASSEY FERGUSON. CONF. NF: 852
|
PAGO |
2.261,70 |
|
| 14/03/2025 |
06030031
54.897.162 JOAB LIMA DE MORAIS
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA
|
PAGO |
2.300,00 |
|
| 14/03/2025 |
06030017
JOSE DIONES FERREIRA LIMA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TREINAMENTO DE EQUIPE DE BOMBEIRO CIVIL, QUE COMPÕE A GUARDA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU/CE. CONF. NF: 32589
|
PAGO |
1.430,00 |
|
| 14/03/2025 |
06030017
JOSE DIONES FERREIRA LIMA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TREINAMENTO DE EQUIPE DE BOMBEIRO CIVIL, QUE COMPÕE A GUARDA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU/CE, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA, CIDADANIA E TRA [...]
|
LIQUIDADO |
1.430,00 |
|
| 14/03/2025 |
06030016
AYSSA ANASTACIA ROMANOVA ARAUJO DE ALMEIDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS DE CREDORES PARA INSCRIÇÃO DE DIVIDA ATIVA, PARA O SETOR DE ARRECADAÇÃO. CONF. NF: 32588
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 14/03/2025 |
06030016
AYSSA ANASTACIA ROMANOVA ARAUJO DE ALMEIDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS DE CREDORES PARA INSCRIÇÃO DE DIVIDA ATIVA, PARA O SETOR DE ARRECADAÇÃO, JUNTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DE CARIRIAÇU-CE [...]
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 14/03/2025 |
06030015
RAIMUNDO MARTINS SILVA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHO DO PREDIO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA VILA DE CACHOEIRINHA DISTRITO DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU/CE. CONF. NF: 3 [...]
|
PAGO |
540,00 |
|
| 14/03/2025 |
03030005
P. E.DA S.FREITAS
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
LIQUIDAÇÃO NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº64
|
PAGO |
152,00 |
|
| 14/03/2025 |
02010197
SAMAE-SERVI?O AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME BOLETO BANCÁRIO, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2025
|
PAGO |
35,00 |
|
| 14/03/2025 |
02010093
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (ILUMINAÇÃO PUBLICA) DESTE MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
63.764,69 |
|
| 14/03/2025 |
02010090
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (CEMITERIOS) DESTE MUNICÍPIO, D [...]
|
LIQUIDADO |
485,08 |
|
| 14/03/2025 |
02010089
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CASA CIVIL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
1.660,98 |
|
| 14/03/2025 |
02010086
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXER [...]
|
LIQUIDADO |
224,74 |
|
| 14/03/2025 |
02010084
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O C [...]
|
LIQUIDADO |
9.341,05 |
|
| 14/03/2025 |
02010084
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O C [...]
|
LIQUIDADO |
1.949,68 |
|
| 14/03/2025 |
02010083
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
102,34 |
|
| 14/03/2025 |
02010083
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
82,85 |
|
| 14/03/2025 |
02010083
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
3.881,81 |
|
| 14/03/2025 |
02010083
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
9.625,94 |
|
| 14/03/2025 |
02010048
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.451,82 |
|
| 14/03/2025 |
02010048
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.451,82 |
|
| 14/03/2025 |
02010042
PASEP-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA
|
PAGO |
605,05 |
|
| 14/03/2025 |
02010042
PASEP-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, RELATIVO AO 1% DEVIDO, DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO GERAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 202 [...]
|
LIQUIDADO |
605,05 |
|
| 14/03/2025 |
02010030
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
5.219,18 |
|
| 13/03/2025 |
13030002
MELQUISEDEQUE BRITO DE OLIVEIRA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA EM NOME DO SR. MELQUISEDEQUE BRITO DE OLIVEIRA, PARA QUE O MESMO POSSA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU, NO DIA 14 DE MARÇO DE [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 13/03/2025 |
13030002
MELQUISEDEQUE BRITO DE OLIVEIRA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA EM NOME DO SR. MELQUISEDEQUE BRITO DE OLIVEIRA, PARA QUE O MESMO POSSA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU, NO DIA 14 DE MARÇO DE [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 13/03/2025 |
13030002
MELQUISEDEQUE BRITO DE OLIVEIRA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 02/2025.
|
EMPENHADO |
130,00 |
|
| 13/03/2025 |
13030001
JOSE DE OLIVEIRA COSTA - CARTORIO 1§ OFICIO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
283,33 |
|
| 13/03/2025 |
13030001
JOSE DE OLIVEIRA COSTA - CARTORIO 1§ OFICIO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM REGISTRO DE ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA CÍRCULO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DE TEMPO INTEGRAM FREI DAMIÃO, LOCALIZADA NO SITIO RIACHÃ [...]
|
LIQUIDADO |
283,33 |
|
| 13/03/2025 |
13030001
JOSE DE OLIVEIRA COSTA - CARTORIO 1§ OFICIO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM REGISTRO DE ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA CÍRCULO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DE TEMPO INTEGRAM FREI DAMIÃO, LOCALIZADA NO SITIO RIACHÃ [...]
|
EMPENHADO |
283,33 |
|
| 13/03/2025 |
12030011
REVERT SOLUCOES AMBIENTAIS S.A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU/CE EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO, CONF. NF: 2561
|
PAGO |
20.042,44 |
|
| 13/03/2025 |
12030007
50.507.893 LUIS CALIXTO DE FAUSTO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO E GRAVAÇÃO DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO [...]
|
LIQUIDADO |
932,00 |
|
| 13/03/2025 |
11030021
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO VEICULO TIPO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS SBL 7I39, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
1.152,00 |
|
| 13/03/2025 |
11030020
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACAS SBF8F97, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
621,00 |
|
| 13/03/2025 |
11030019
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO NO VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS SBL 7I39, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
493,20 |
|
| 13/03/2025 |
11030018
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO REBOQUE A SER PRESTADO NO VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS SBT 1D96, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
1.350,00 |
|
| 13/03/2025 |
11030017
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO REBOQUE A SER PRESTADO NO VEÍCULO TIPO VAN MERCEDES BENS DE PLACAS SBB 7E86, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
720,00 |
|
| 13/03/2025 |
11030016
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEICULO TIPO MOTONIVELADORA 120K, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIR [...]
|
LIQUIDADO |
1.620,00 |
|
| 13/03/2025 |
11030015
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEÍCULO TIPO MOTONIVELADORA 120K, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO [...]
|
LIQUIDADO |
1.007,10 |
|
| 13/03/2025 |
11030014
JOAO PAULO SILVA BARBOSA - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONF. NF: 1845
|
PAGO |
1.530,00 |
|
| 13/03/2025 |
11030013
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVI?OS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍ [...]
|
LIQUIDADO |
2.117,56 |
|
| 13/03/2025 |
11030001
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVI?OS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
54.011,60 |
|
| 13/03/2025 |
10030028
MEDSHOP HOSPITALAR LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO D30 AÇO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL GERALDO LACERDA BOTELHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI [...]
|
LIQUIDADO |
381,00 |
|
| 13/03/2025 |
10030014
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACAS SBF 8F97, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
990,00 |
|
| 13/03/2025 |
10030011
JOSE HANDERSON RODRIGUES PEREIRA DE SOUSA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS, CONF. NF 32587
|
PAGO |
575,00 |
|
| 13/03/2025 |
10030011
JOSE HANDERSON RODRIGUES PEREIRA DE SOUSA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS DE IDENTIFICAÇÃO E ADESIVOS FUMÊ PARA VEICULO TIPO SPIN DE PLACAS PME-9777, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCI [...]
|
LIQUIDADO |
575,00 |
|
| 13/03/2025 |
10030010
JOAO PAULO SILVA BARBOSA - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
857,20 |
|
| 13/03/2025 |
10030009
JOAO PAULO SILVA BARBOSA - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
280,00 |
|
| 13/03/2025 |
10030008
JOAO PAULO SILVA BARBOSA - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA CONF. NF: 1844
|
PAGO |
608,00 |
|
| 13/03/2025 |
10030007
JOAO PAULO SILVA BARBOSA - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
455,00 |
|
| 13/03/2025 |
10030006
JOAO PAULO SILVA BARBOSA - ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE INFORMATICA PARA OS COMPUTADORES, CONF. NF 1843
|
PAGO |
179,00 |
|
| 13/03/2025 |
10030005
JOAO PAULO SILVA BARBOSA - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
445,00 |
|
| 13/03/2025 |
07030011
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO VAN MERCEDES BENS DE PLACAS SBB 7386, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
882,00 |
|
| 13/03/2025 |
06030031
54.897.162 JOAB LIMA DE MORAIS
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 100(CEM) CAMISAS PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO PADRE CICERO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
2.300,00 |
|
| 13/03/2025 |
06030015
RAIMUNDO MARTINS SILVA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHO DO PREDIO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA VILA DE CACHOEIRINHA DISTRITO DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU/CE, JUNTO A SECRETARIA DE E [...]
|
LIQUIDADO |
540,00 |
|
