| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 26/02/2026 |
24020017
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NO VEICULO TIPO GOL PLACA NVD 5F33, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
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LIQUIDADO |
657,00 |
|
| 26/02/2026 |
24020016
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NO VEICULO TIPO CAMINHONETE L200 TRITON PLACA SBN 8I85, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.107,00 |
|
| 26/02/2026 |
24020015
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO GOL PLACA NVD 5F33, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
893,70 |
|
| 26/02/2026 |
24020014
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO L200 TRITON PLACA SBN 8I85, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
1.199,70 |
|
| 26/02/2026 |
24020013
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO AR CONDICIONADO E TORNEIRO A SEREM PRESTADOS NO VEICULO TIPO CAMINHONETE MITSUBISHI L200 PLACA SAT 5I06, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.053,00 |
|
| 26/02/2026 |
24020012
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO FREIO, JANELA E SUSPENSÃO A SEREM PRESTADOS NO VEICULO TIPO ONIBUS PLACA NUS 8859, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.044,00 |
|
| 26/02/2026 |
24020011
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GAS, OLEO 5W30 E 2335N-ANEL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO CAMINHONETE FIAT STRADA PLACA SBP 1D96, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
939,60 |
|
| 26/02/2026 |
24020010
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE FILTRO AR, GRAMPO, PORCA DUPLA, ACRILICO, CHAVE BIELA, PA SX E PO SX PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO ONIBUS PLACA NUS 8859, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE [...]
|
LIQUIDADO |
1.055,70 |
|
| 26/02/2026 |
24020009
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEICULO TIPO TRATOR AGRICOLA MODELO MF 4292X, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICI [...]
|
LIQUIDADO |
2.043,00 |
|
| 26/02/2026 |
24020008
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NO VEICULO TIPO FIAT UNO POE 6663, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
801,00 |
|
| 26/02/2026 |
24020007
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NO VEICULO TIPO S10 PLACA PMK 1118, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.836,00 |
|
| 26/02/2026 |
24020006
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO FIAT UNO PLACA POE 6663, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.010,70 |
|
| 26/02/2026 |
23020005
AFAGU SERVIÇOS CARIRI LTDA
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
PGTO REF. SERVIÇO FUNERÁRIO PRESTADO A GEANE DE OLIVEIRA ALVES, INCLUINDO FORNECIMENTO DE REMOÇÃO, URNA, VESTIMENTA, ORNAMENTAÇÃO, PARAMENTOS, ASSISTÊNCIA, COROA DE FLORES, JUNTO A [...]
|
PAGO |
1.661,67 |
|
| 26/02/2026 |
02020206
CM LIMA PAPELARIA ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DEVIDAMENTE INSTALADOS, COM SUPORTE TÉCNICO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRE [...]
|
LIQUIDADO |
2.142,00 |
|
| 26/02/2026 |
02020202
MARIA DAS GRAÇAS NUNES LOBO LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
5.220,00 |
|
| 26/02/2026 |
02020200
F4 VENDAS E SERVIÇOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
570,00 |
|
| 26/02/2026 |
02020200
F4 VENDAS E SERVIÇOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CAMA HOSPITALAR PARA SER UTILIZADO POR PACIENTES CARENTES ATENDIDOS POR PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
570,00 |
|
| 26/02/2026 |
02020193
CICERO ADRIANO OLIVEIRA DA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO DESPACHANTE, PAGAMENTOS DE TAXAS, AUTENTICAÇÕES DE CARTÓRIO E UM PAR DE PLACAS, REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO VW/NEOBUS 8.180E TRANSPORTE ESC [...]
|
PAGO |
1.268,00 |
|
| 26/02/2026 |
02020167
ASSOC. DA ESC. DE ATLETISMO OS VOLUNTARIOS
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MEDALHAS, PARA O DESAFIO DA SERRA DE SÃO PEDRO 2026, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 26/02/2026 |
02020150
CM LIMA PAPELARIA ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DEVIDAMENTE INSTALADOS, COM SUPORTE TÉCNICO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRE [...]
|
LIQUIDADO |
4.274,00 |
|
| 26/02/2026 |
02020108
JL SERVI?OS E ASSESSORIA
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06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
.CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO, ORIENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO EM PROCESSOS DE AQUISIÇÃO E SERVIÇOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DO [...]
|
LIQUIDADO |
3.800,00 |
|
| 26/02/2026 |
02020080
50.507.893 LUIS CALIXTO DE FAUSTO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO E ENCADERNAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.175,00 |
|
| 26/02/2026 |
02020080
50.507.893 LUIS CALIXTO DE FAUSTO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO E ENCADERNAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.175,00 |
|
| 26/02/2026 |
02020071
JOSE ROBERTO MENEZES DE OLIVEIRA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE EM VEICULO TIPO CAMINHAO MERCEDEZ BENS I608E DE PLACA HOV - 6941, DE SUA PROPRIEDADE, COM MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIV [...]
|
LIQUIDADO |
3.150,00 |
|
| 26/02/2026 |
02020070
JOSE ELISEU ARAUJO MENDONCA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE EM VEICULO TIPO GM/CHEVROLET D20 CUSTOM 3 DE PLACAS LVI 3317 DE SUA PROPRIEDADE DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES N [...]
|
LIQUIDADO |
2.350,00 |
|
| 26/02/2026 |
02020069
FOPAG
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.621,00 |
|
| 26/02/2026 |
02020068
JOSE ARAUJO DA SILVA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO REF. SERVIÇOS ASEREM PRESTADOS NA ENTREGA DE AVISOS E CORRESPONDENCIAS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 26/02/2026 |
02020068
JOSE ARAUJO DA SILVA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS ASEREM PRESTADOS NA ENTREGA DE AVISOS E CORRESPONDENCIAS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
1.800,00 |
|
| 26/02/2026 |
02020067
CARLOS EDUARDO SILVA TAVARES
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LIMPEZA INTERNA DA QUADRA POLIESPORTIVA PEDRO NOGUEIRA MACHADO ?PEDRINHO PEREIRA?, LOCALIZADA NO DISTRITO DE VILA PRIMAVERA, PROPORCIONANDO MELHORIA [...]
|
LIQUIDADO |
900,00 |
|
| 26/02/2026 |
02020058
JOSE MESSIAS DA SILVA MARCIEL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTAS NO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
730,00 |
|
| 26/02/2026 |
02020057
DEUSIVAN COSMO SILVA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
PGTO REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA SUBSTITUÇÃO DE CALHA DE ZINCO E RETELHAMENTO DO PRÉDIO QUE IRÁ FUNCIONAR O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, LOCALIZADO N [...]
|
PAGO |
1.700,00 |
|
| 26/02/2026 |
02020056
JOSE VALDO PEREIRA DE ARAUJO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSERTO DE CADEIRAS ESCOLARES PERTENCENTES AS ESCOLAS ANTONIO FRANCISCO CALIXTO E ESCOLA MARTINIANO ELIAS DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE [...]
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 26/02/2026 |
02020054
JOSE MESSIAS DA SILVA MARCIEL
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM SUBSTITUÇÃO DE FECHADURAS E PORTAS NAS ESCOLAS ANTONIO FRANCISCO CALIXTO, JULITA FARIAS E CRECHE EMILIA MILITÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE [...]
|
PAGO |
1.400,00 |
|
| 26/02/2026 |
02020052
DEUSIVAN COSMO SILVA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE CALHA DE ZINCO NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 26/02/2026 |
02010438
S & S INFORMATICA ASS. CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E LICENCIAMENTO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA, COMPOSTO POR MÓDULOS INTERCONECTADOS PARA C [...]
|
LIQUIDADO |
2.350,00 |
|
| 26/02/2026 |
02010431
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.101,33 |
|
| 26/02/2026 |
02010431
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.097,02 |
|
| 26/02/2026 |
02010431
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.036,92 |
|
| 26/02/2026 |
02010431
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
3.097,02 |
|
| 26/02/2026 |
02010431
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
3.036,92 |
|
| 26/02/2026 |
02010431
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
3.101,33 |
|
| 26/02/2026 |
02010421
RAIMUNDO CORREIA DE ARAUJO NETO ME
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ.
|
LIQUIDADO |
4.500,00 |
|
| 26/02/2026 |
02010389
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA FEVEREIRO DE 2026.
|
PAGO |
13,08 |
|
| 26/02/2026 |
02010389
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA FEVEREIRO DE 2026.
|
PAGO |
9,76 |
|
| 26/02/2026 |
02010389
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS ELETRONICAS BANCARIAS JUNTO A ESTE REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIACU PREVCAR, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINAN [...]
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
| 26/02/2026 |
02010389
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS ELETRONICAS BANCARIAS JUNTO A ESTE REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIACU PREVCAR, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINAN [...]
|
LIQUIDADO |
9,76 |
|
| 26/02/2026 |
02010331
FOLHA DE PAGAMENTO - BLMAC
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.621,00 |
|
| 26/02/2026 |
02010329
FOLHA DE PAGAMENTO - BLMAC
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
110.385,13 |
|
| 26/02/2026 |
02010329
FOLHA DE PAGAMENTO - BLMAC
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 26/02/2026 |
02010329
FOLHA DE PAGAMENTO - BLMAC
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
21.062,69 |
|
| 26/02/2026 |
02010327
FOLHA DE PAGAMENTO - BLOCO DE ATEN?ÇO BµSICA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
137.947,10 |
|
| 26/02/2026 |
02010325
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
16.234,00 |
|
| 26/02/2026 |
02010325
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
213.833,71 |
|
| 26/02/2026 |
02010307
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL, JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA, RELATIVO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 202 [...]
|
LIQUIDADO |
283,85 |
|
| 26/02/2026 |
02010304
REPASSE ACS ASS. FINANCEIRA COMPLEMENTAR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
90.613,90 |
|
| 26/02/2026 |
02010280
FOLHA DE PAGAMENTO - BLOCO DE ATEN?ÇO BµSICA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
101.508,78 |
|
| 26/02/2026 |
02010280
FOLHA DE PAGAMENTO - BLOCO DE ATEN?ÇO BµSICA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
66.618,04 |
|
| 26/02/2026 |
02010280
FOLHA DE PAGAMENTO - BLOCO DE ATEN?ÇO BµSICA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
39.526,96 |
|
| 26/02/2026 |
02010280
FOLHA DE PAGAMENTO - BLOCO DE ATEN?ÇO BµSICA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.140,41 |
|
| 26/02/2026 |
02010265
PEDRO ÍTALO PEREIRA TAVARES
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO REF. BOLSA DE APERFEIÇOAMENTO TECNICO E ARTISTICO EM MUSICA, AOS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL SÃO PEDRO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 945/2024 DE 05 DE DE [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
