| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 13/03/2025 |
06030014
ANTONIO ADERVANIO FERNANDES LEAO
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE ARTIGOS DE ORNAMENTAÇÃO DURANTE COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NESTE MÊS DE MARÇO DE 2025, REALIZADO NA PRAÇA PADR [...]
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PAGO |
1.680,00 |
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| 13/03/2025 |
06030014
ANTONIO ADERVANIO FERNANDES LEAO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE ARTIGOS DE ORNAMENTAÇÃO DURANTE COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NESTE MÊS DE MARÇO DE 2025, REALIZADO NA PRAÇA PADRE AUGUSTO, J [...]
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LIQUIDADO |
1.680,00 |
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| 13/03/2025 |
03030005
P. E.DA S.FREITAS
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07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
SERVIÇOS GRAFICOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 3 (TRÊS) CARIMBOS 15X38 AUTOMATICO NIKON, E 1(UM) CARIMBO DATADOR AUTOMATICO NIKON, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO REGIME PRÓPR [...]
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LIQUIDADO |
152,00 |
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| 13/03/2025 |
02010222
MICHEL EGIDIO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS. CONF. NF: 687
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PAGO |
2.862,49 |
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| 13/03/2025 |
02010197
SAMAE-SERVI?O AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
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07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
TARIFAS DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO DE 2025.
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LIQUIDADO |
35,00 |
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| 13/03/2025 |
02010186
MICHEL EGIDIO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
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PAGO |
2.862,49 |
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| 13/03/2025 |
02010184
MICHEL EGIDIO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO ASSESSORIA JURIDICA, CONF. NF 686
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PAGO |
2.862,49 |
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| 13/03/2025 |
02010107
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
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PAGO |
193,80 |
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| 13/03/2025 |
02010107
BANCO DO BRASIL S/A
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS VINCULADAS A SECRETRARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
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LIQUIDADO |
193,80 |
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| 13/03/2025 |
02010085
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CARIRIACU DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
10.812,73 |
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| 13/03/2025 |
02010068
FOLHA - SECRETARIA DE EDUCACAO - 10%
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 02/2025.
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PAGO |
30.634,00 |
|
| 13/03/2025 |
02010039
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, BLOCO DE ATENÇAO DE MEDIA COMP. AMBULATORIAL E HOSPITALAR - BLAMAC, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU [...]
|
LIQUIDADO |
6.988,81 |
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| 13/03/2025 |
02010037
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, MANTENÇAO DA SAUDE DA FAMILIA E BLATB EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE M [...]
|
LIQUIDADO |
4.311,38 |
|
| 13/03/2025 |
02010033
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
4.240,02 |
|
| 13/03/2025 |
02010018
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS
|
PAGO |
25,38 |
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| 13/03/2025 |
02010018
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS VINCULADAS A SECRETRARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
25,38 |
|
| 12/03/2025 |
12030011
REVERT SOLUCOES AMBIENTAIS S.A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO, TRIAGEM, DESTINAÇÃO E DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU/CE EM ATERRO SANITÁR [...]
|
LIQUIDADO |
20.042,44 |
|
| 12/03/2025 |
12030011
REVERT SOLUCOES AMBIENTAIS S.A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO, TRIAGEM, DESTINAÇÃO E DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU/CE EM ATERRO SANITÁR [...]
|
EMPENHADO |
20.042,44 |
|
| 12/03/2025 |
12030010
SANTOS E OLIVEIRA MOVEIS LTDA - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIARIO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA CASA CIVIL DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
3.537,00 |
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| 12/03/2025 |
12030009
MACAVI - MAESIO CANDIDO VIEIRA
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE DOIS CONSERVADORS PARA SEREM UTILIZADOS PELO PROGRMA DO LEITE, JUNTO A SECRETARIA MUCINIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNCIPIO DE CARIRIAÇU - CE.
|
EMPENHADO |
4.998,00 |
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| 12/03/2025 |
12030008
THOMAS RAMON LEITE BATISTA-ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
.CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PRÓTESES ODONTOLÓGICAS, PARCIAIS E TOTAIS, EM ACRÍLICO, MOLDAGEM E INSTALAÇÃO POR PROFISSIONAL HABILITA [...]
|
EMPENHADO |
10.290,66 |
|
| 12/03/2025 |
12030007
50.507.893 LUIS CALIXTO DE FAUSTO
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO E GRAVAÇÃO DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO [...]
|
EMPENHADO |
932,00 |
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| 12/03/2025 |
12030006
JOSE LEITE DOS SANTOS
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RETIRADA DE FERRUGENS E PINTURA DE PORTAS E JANELAS DE FERRO NO PSF V CENTRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CARIRIAÇU-CE
|
EMPENHADO |
820,00 |
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| 12/03/2025 |
12030005
MARIA SANDRA ALEIXO FEITOSA MEI
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REDORMA DA PLACA DA ESCOLA ARARA AZUL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
200,00 |
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| 12/03/2025 |
12030004
AFAGU SERVI?OS LTDA
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS FUNERARIO PRETADO A ANTHONY WOCHI BERTOLETI DA SILVA, INCLUINDO ORNAMENTAÇÃO E TRANSLADO, CONFOME OS186321 JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
EMPENHADO |
968,48 |
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| 12/03/2025 |
12030003
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS JUNTO A FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS PE [...]
|
EMPENHADO |
828,00 |
|
| 12/03/2025 |
12030002
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS JUNTO A FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS PE [...]
|
EMPENHADO |
882,00 |
|
| 12/03/2025 |
12030001
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULI TIPO CITREN C3 DE PACAS SBP 4F66, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
810,00 |
|
| 12/03/2025 |
11030022
ANTONIO ALBERTO ALMEIDA - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
700,00 |
|
| 12/03/2025 |
11030022
ANTONIO ALBERTO ALMEIDA - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA COLETA DE EFLUENTES ORGANICOS RETIRADOS DA FOSSA LOCALIZADA NA ESCOLA DO SITIO RIACHÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
700,00 |
|
| 12/03/2025 |
11030014
JOAO PAULO SILVA BARBOSA - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.530,00 |
|
| 12/03/2025 |
11030003
59.650.854 ARLINDO BARBOSA VANDERLEI NETO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
630,00 |
|
| 12/03/2025 |
10030018
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS OSK 6057, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
1.035,00 |
|
| 12/03/2025 |
10030017
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS JUNTO A FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS PE [...]
|
LIQUIDADO |
1.275,30 |
|
| 12/03/2025 |
10030016
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS NUW 9041, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
1.485,00 |
|
| 12/03/2025 |
10030015
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS NUW 9041, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
1.091,70 |
|
| 12/03/2025 |
10030013
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS SBT 1D96, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
1.980,00 |
|
| 12/03/2025 |
10030012
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS JUNTO A FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS PE [...]
|
LIQUIDADO |
630,00 |
|
| 12/03/2025 |
10030003
TECSIDE CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME BOLETO BANCÁRIO.
|
PAGO |
450,00 |
|
| 12/03/2025 |
10030003
TECSIDE CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA AQUISIÇÃO DE UM CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A1, DESTINADO AS ATIVIDADES DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU - PREVCAR.A FI [...]
|
LIQUIDADO |
450,00 |
|
| 12/03/2025 |
10030002
TECSIDE CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME BOLETO BANCÁRIO.
|
PAGO |
550,00 |
|
| 12/03/2025 |
10030002
TECSIDE CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA AQUISIÇÃO DE UM CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ, DESTINADO AS ATIVIDADES DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU - PREVCAR.A FIM [...]
|
LIQUIDADO |
550,00 |
|
| 12/03/2025 |
07030028
JOSE AURI BRITO CALIXTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
150,00 |
|
| 12/03/2025 |
03030024
JOSE AURI BRITO CALIXTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
150,00 |
|
| 12/03/2025 |
03030004
CICERO SALES FEITOSA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM APRESETAÇÃO ARTISTICA E CULTURAL DURANTE EVENTO REALIZADO. CONF. NF: 32578
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 12/03/2025 |
03030004
CICERO SALES FEITOSA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM APRESETAÇÃO ARTISTICA E CULTURAL DURANTE EVENTO REALIZADO , JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 12/03/2025 |
03030003
CICERO ALVES BARBOSA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ENTREGA DE AVISOS E CORRESPONDÊNCIAS. CONF. NF: 32574
|
PAGO |
1.700,00 |
|
| 12/03/2025 |
03030003
CICERO ALVES BARBOSA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ENTREGA DE AVISOS E CORRESPONDÊNCIAS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.700,00 |
|
| 12/03/2025 |
03030002
JOSEFA JEORGEANA RODRIGUES BORGES
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LIMPEZA INTERNA DO PARQUE DE EVENTOS RECREIO PARAISO. CONF. NF: 32576
|
PAGO |
900,00 |
|
| 12/03/2025 |
03030002
JOSEFA JEORGEANA RODRIGUES BORGES
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LIMPEZA INTERNA DO PARQUE DE EVENTOS RECREIO PARAISO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
900,00 |
|
| 12/03/2025 |
03030001
ISRAEL DA SILVA LIMA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM PEQUENOS CONSERTOS, REPAROS, SUBSTITUIÇÃO DE TELHADOS E MADEIRAMENTO DE COBERTURAS EM DIVERSOS PREDIOS. CONF. NF: 32570
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 12/03/2025 |
03030001
ISRAEL DA SILVA LIMA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM PEQUENOS CONSERTOS, REPAROS, SUBSTITUIÇÃO DE TELHADOS E MADEIRAMENTO DE COBERTURAS EM DIVERSOS PREDIOS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E [...]
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 12/03/2025 |
02010206
LABORATORIO PRONTO ANALISE SOCIEDADE EMPRES. CLINI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
13.858,00 |
|
| 12/03/2025 |
02010204
MICHEL EGIDIO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.862,49 |
|
| 12/03/2025 |
02010200
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
665,00 |
|
| 12/03/2025 |
02010200
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.386,00 |
|
| 12/03/2025 |
02010200
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
910,80 |
|
| 12/03/2025 |
02010200
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
665,00 |
|
| 12/03/2025 |
02010200
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
665,00 |
|
| 12/03/2025 |
02010200
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
665,00 |
|
