| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/03/2025 |
06030008
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.080,00 |
|
| 10/03/2025 |
06030004
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.080,00 |
|
| 10/03/2025 |
06030003
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.170,00 |
|
| 10/03/2025 |
06030002
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
405,00 |
|
| 10/03/2025 |
06030001
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
765,00 |
|
| 10/03/2025 |
03020087
J. H. ALVES DOS SANTOS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM BORRACHARIA COM TROCAS E REMENDOS DE PNEUS DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
370,00 |
|
| 10/03/2025 |
03020068
ANNY KAROLINE BRITO DE SOUSA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ARQUIVO E CATALOGAÇÃO DE DOCUMENTOS DE USUARIOS DA ALA DE ISOLAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL GERALDO LACERDA BOTELHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAUDE DES [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 10/03/2025 |
03020067
CICERO DANTAS DA SILVA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL GERALDO LACERDA BOTELHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 10/03/2025 |
03020066
SOLUT SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA, CONF. NF: 138
|
PAGO |
238.236,43 |
|
| 10/03/2025 |
02010264
MULTI SOLUÇOES, PROJETOS E SERVIÇOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
6.450,00 |
|
| 10/03/2025 |
02010245
PRISCILA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 10/03/2025 |
02010231
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
6.845,00 |
|
| 10/03/2025 |
02010231
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
11.235,42 |
|
| 10/03/2025 |
02010231
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
6.845,00 |
|
| 10/03/2025 |
02010231
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
11.235,42 |
|
| 10/03/2025 |
02010227
PLUG NET ONLINE SERV.DE INFORMATICA LTDA-ME
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº1831,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
115,43 |
|
| 10/03/2025 |
02010227
PLUG NET ONLINE SERV.DE INFORMATICA LTDA-ME
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO REGIME PROPRIO DE PREV [...]
|
LIQUIDADO |
115,43 |
|
| 10/03/2025 |
02010075
FOLHA DE PAGAMENTO - 70%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.710,98 |
|
| 10/03/2025 |
02010050
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA B.D
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
39,25 |
|
| 10/03/2025 |
02010042
PASEP-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA
|
PAGO |
14.303,27 |
|
| 10/03/2025 |
02010042
PASEP-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA
|
PAGO |
0,09 |
|
| 10/03/2025 |
02010042
PASEP-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, RELATIVO AO 1% DEVIDO, DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO GERAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 202 [...]
|
LIQUIDADO |
0,09 |
|
| 10/03/2025 |
02010042
PASEP-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, RELATIVO AO 1% DEVIDO, DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO GERAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 202 [...]
|
LIQUIDADO |
14.303,27 |
|
| 10/03/2025 |
02010018
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS
|
PAGO |
38,07 |
|
| 10/03/2025 |
02010018
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS VINCULADAS A SECRETRARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
38,07 |
|
| 07/03/2025 |
28020032
J C MARTINS ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.600,00 |
|
| 07/03/2025 |
28020032
J C MARTINS ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAPAS PARA PROCESSOS DE PAGAMENTO F4 1X0 TAMANHO 4 AP 150 BRANCA, PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPAL [...]
|
LIQUIDADO |
1.600,00 |
|
| 07/03/2025 |
28020028
J C MARTINS ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAPAS DE PROCESSOS, CONF. NF 1826
|
PAGO |
1.300,00 |
|
| 07/03/2025 |
28020028
J C MARTINS ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAPAS DE PROCESSOS TAMANHO 4 1X0 CARTOLINA ROSA 1300 CAPAS PARA SEREM UTILIZADAS PELO SETOR DE CONTABILIDADE DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUN [...]
|
LIQUIDADO |
1.300,00 |
|
| 07/03/2025 |
28020023
J. C. MARTINS - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAPAS DE PROCESSO, CONF. NF: 1825
|
PAGO |
1.700,00 |
|
| 07/03/2025 |
28020023
J. C. MARTINS - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAPAS DE PROCESSO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO GERAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.700,00 |
|
| 07/03/2025 |
28020022
MARIA DAYANY BEZERRA PEREIRA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PLOTAGEM DE PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, CONF. NF: 347
|
PAGO |
165,00 |
|
| 07/03/2025 |
28020021
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. A TAXA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA CE20251598774.
|
PAGO |
103,03 |
|
| 07/03/2025 |
28020013
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEICULO TIPO CAMINHÃO 26280, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU [...]
|
LIQUIDADO |
1.260,00 |
|
| 07/03/2025 |
28020012
PROGRAMA BOLSA SERVIÇO VOLUNTÁRIO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
163.350,00 |
|
| 07/03/2025 |
28020007
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONF. NF 1202
|
PAGO |
1.035,00 |
|
| 07/03/2025 |
28020006
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONF. NF 1203
|
PAGO |
810,00 |
|
| 07/03/2025 |
28020005
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONF. NF 838
|
PAGO |
1.553,40 |
|
| 07/03/2025 |
28020004
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONF.NF 837
|
PAGO |
887,40 |
|
| 07/03/2025 |
28020003
JH LOCACOES E SERVICOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
48.347,49 |
|
| 07/03/2025 |
28020002
JH LOCACOES E SERVICOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
35.496,00 |
|
| 07/03/2025 |
28020001
JH LOCACOES E SERVICOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
23.140,40 |
|
| 07/03/2025 |
21020005
REGINA CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIARIAS A SRA. REGINA CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA.
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 07/03/2025 |
21020003
LUIZ ACÁCIO MACHADO LEITE
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIARIAS AO SR. LUIZ ACÁCIO MACHADO LEITE.
|
PAGO |
2.250,00 |
|
| 07/03/2025 |
20020028
JOSE L DO NASCIMENTO - ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO SERVIÇOS A SEREM PRETADOS NA PUBLICAÇÃO DAS ATIVIDADES E PROGRAMAS, CONF. NF 1645
|
PAGO |
600,00 |
|
| 07/03/2025 |
20020026
LUIZ ACÁCIO MACHADO LEITE
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SR. LUIZ ACÁCIO MACHADO LEITE.
|
PAGO |
750,00 |
|
| 07/03/2025 |
17020023
PEDRO ALMEIDA CUSTÀDIO - 02697363360
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.315,00 |
|
| 07/03/2025 |
14020005
JOSE PEREIRA EUSTAQUIO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM APRESENTAÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS DURANTE FEIRA DO AGRICULTOR EVENTO REALIZADO NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2025. CONF. NF: 32554
|
PAGO |
2.320,00 |
|
| 07/03/2025 |
14020005
JOSE PEREIRA EUSTAQUIO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM APRESENTAÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS DURANTE FEIRA DO AGRICULTOR EVENTO REALIZADO NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2025, COM FAMILIAS CADASTRADAS NA [...]
|
LIQUIDADO |
2.320,00 |
|
| 07/03/2025 |
07030029
LUIZ FERNANDES DA SILVA LIMA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM NOME DO SERVIDOR LUIZ FERNANDES DA SILVA LIMA, PARA QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DE REUNIÃO TECNICA DOS PROGRAMAS DE PARENTALIDADE POSITIVA, QUE A [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 07/03/2025 |
07030029
LUIZ FERNANDES DA SILVA LIMA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM NOME DO SERVIDOR LUIZ FERNANDES DA SILVA LIMA, PARA QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DE REUNIÃO TECNICA DOS PROGRAMAS DE PARENTALIDADE POSITIVA, QUE A [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 07/03/2025 |
07030028
JOSE AURI BRITO CALIXTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SENHOR JOSÉ AURI BRITO CALIXTO, SERVIDOR EFETIVO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, INSCRITO NO CPF Nº. 004.370.738-66, PA [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 07/03/2025 |
07030028
JOSE AURI BRITO CALIXTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SENHOR JOSÉ AURI BRITO CALIXTO, SERVIDOR EFETIVO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, INSCRITO NO CPF Nº. 004.370.738-66, PA [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 07/03/2025 |
07030027
M EULALIA MAXIMO DE CASTRO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE AGUA MINERAL 20L (HOSPITAL), ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
2.150,00 |
|
| 07/03/2025 |
07030026
M EULALIA MAXIMO DE CASTRO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE 100 BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 07/03/2025 |
07030025
M EULALIA MAXIMO DE CASTRO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE AGUA MINERAL 20L (PSF), ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.100,00 |
|
| 07/03/2025 |
07030024
M EULALIA MAXIMO DE CASTRO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE AGUA MINERAL 20L ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 07/03/2025 |
07030023
CARIRI COMERCIO E TRANSPORTE DE DERIVADOS DE PETRO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG (HOSPITAL) ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.040,00 |
|
| 07/03/2025 |
07030022
CARIRI COMERCIO E TRANSPORTE DE DERIVADOS DE PETRO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÁS (RECARGA) LIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP, BOTIJÃO DE 13KGS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL , JUNTO A [...]
|
EMPENHADO |
4.160,00 |
|
| 07/03/2025 |
07030021
CARIRI COMERCIO E TRANSPORTE DE DERIVADOS DE PETRO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG (PSF) ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
780,00 |
|
