| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 23/06/2025 |
23060005
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N [...]
|
EMPENHADO |
2.313,00 |
|
| 23/06/2025 |
23060004
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ, CONFORME PREGÃO ELETRÔN [...]
|
EMPENHADO |
2.490,00 |
|
| 23/06/2025 |
23060003
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MATERIAIS HIDRÁULICOS E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAM [...]
|
EMPENHADO |
1.965,00 |
|
| 23/06/2025 |
23060002
MARCHET DE SÁ BARRETO CALLOU EPP-PRISMA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO ? HOSPITALARES DE LABORATÓRIO E PSICOTRÓPICOS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E INSTRUMENTAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC [...]
|
EMPENHADO |
6.573,76 |
|
| 23/06/2025 |
23060001
DEUSEMAR PEREIRA VANDERLEI
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR DEUSEMAR PEREIRA VANDERLEI (DIRETOR PRESIDENTE). PARA PARTICIPAR DO 58º CONGRESSO NACIONAL DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INSTITUIÇ [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 23/06/2025 |
23060001
DEUSEMAR PEREIRA VANDERLEI
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DE IRRF PELO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIACU - PREVCAR, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
10.935,20 |
|
| 23/06/2025 |
23060001
DEUSEMAR PEREIRA VANDERLEI
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR DEUSEMAR PEREIRA VANDERLEI (DIRETOR PRESIDENTE). PARA PARTICIPAR DO 58º CONGRESSO NACIONAL DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INSTITUIÇ [...]
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 23/06/2025 |
20060009
CEVEMA COMERCIO DE VEICULOS MAQ. PE?AS SERV. E LOC
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZAS NA PRIMEIRA REVISÃO, REALIZADA PELA GARANTIA NO VEÍCULO TIPO CITROEN C3 AIRCROSS DE PLACAS THX1629, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DEST [...]
|
LIQUIDADO |
449,13 |
|
| 23/06/2025 |
20060008
CEVEMA COMERCIO DE VEICULOS MAQ. PE?AS SERV. E LOC
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PRIMEIRA REVISÃO, REALIZADA PELA GARANTIA NO VEÍCULO TIPO CITROEN C3 AIRCROSS DE PLACAS THX1629, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
262,50 |
|
| 23/06/2025 |
20060007
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.119,00 |
|
| 23/06/2025 |
20060007
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MATERIAIS HIDRÁULICOS E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ENSINO INFANTIL DO MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
2.119,00 |
|
| 23/06/2025 |
20060006
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.997,00 |
|
| 23/06/2025 |
20060006
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MATERIAIS HIDRÁULICOS E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAM [...]
|
LIQUIDADO |
1.997,00 |
|
| 23/06/2025 |
20060005
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.199,00 |
|
| 23/06/2025 |
20060005
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N [...]
|
LIQUIDADO |
2.199,00 |
|
| 23/06/2025 |
20060004
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.490,00 |
|
| 23/06/2025 |
20060004
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ, CONFORME PREGÃO ELETRÔN [...]
|
LIQUIDADO |
2.490,00 |
|
| 23/06/2025 |
18060051
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO TIPO FIAT MOBI PLACA RIB 4F35, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
1.080,00 |
|
| 23/06/2025 |
18060050
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO TIPO MOBI PLACA RIB 4F35, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
413,10 |
|
| 23/06/2025 |
18060049
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO TIPO GOL PLACA NVD 5F33, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
864,00 |
|
| 23/06/2025 |
18060048
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO TIPO FIAT UNO PLACA POZ 9838, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
1.821,60 |
|
| 23/06/2025 |
18060047
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO MOBI PLACA RIE 6F85, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
693,00 |
|
| 23/06/2025 |
18060046
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO GOL PLACA NVD 5F33, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
1.503,00 |
|
| 23/06/2025 |
18060045
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO FIAT MOBI PLACA RIB 4F35 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
855,00 |
|
| 23/06/2025 |
18060039
CICERO SILVA DE LIMA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SR. CICERO SILVA DE LIMA, OCUPANTE DO CARGO DE ASSESSOR TÉCNICO, SOB O CPF N° 601.256.893-22, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC [...]
|
PAGO |
250,00 |
|
| 23/06/2025 |
18060038
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE FLUIDO ARLA, GRAMPO, PORCA DUPLA, ROLAMENTO MERITO E CORREIA PARA SEREM UTILIZADOS EM MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS IVECO DE PLACAS SBD 6B98, PERTENCENTES A SECRET [...]
|
LIQUIDADO |
1.276,20 |
|
| 23/06/2025 |
18060037
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO FEIXE DE MOLA E EIXO A SEREM PRESTADOS NO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACAS SBD 6B98, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
702,00 |
|
| 23/06/2025 |
18060036
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO TIPO L-200 PLACA OCG - 6190, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CE.
|
LIQUIDADO |
1.361,70 |
|
| 23/06/2025 |
18060035
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENÇÃO NO VEÍCULO TIPO L-200 PLACA OCG - 6190, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CE.
|
LIQUIDADO |
882,00 |
|
| 23/06/2025 |
18060031
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.815,00 |
|
| 23/06/2025 |
18060030
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.340,00 |
|
| 23/06/2025 |
18060029
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.120,00 |
|
| 23/06/2025 |
18060028
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.410,00 |
|
| 23/06/2025 |
18060026
GERALDO JANUARIO DE MOURA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
900,00 |
|
| 23/06/2025 |
18060025
CICERO JOSE RODRIGUES FEITOSA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
900,00 |
|
| 23/06/2025 |
18060024
CICERO SALES FEITOSA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
900,00 |
|
| 23/06/2025 |
18060023
GUILHERME DE OLIVEIRA FEITOSA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
900,00 |
|
| 23/06/2025 |
18060022
IALLIS SOUSA DE OLIVEIRA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
900,00 |
|
| 23/06/2025 |
18060008
JOAO GOMES DOS ANJOS
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
900,00 |
|
| 23/06/2025 |
18060006
CICERA ANGERLANIA SILVA SALES
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
900,00 |
|
| 23/06/2025 |
18060005
JOSE GONCALO DE AQUINO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
900,00 |
|
| 23/06/2025 |
18060004
ANTONIO BENEDITO DA SILVA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
900,00 |
|
| 23/06/2025 |
18060002
CLAUDIO DENILSON DA SILVA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
900,00 |
|
| 23/06/2025 |
18060001
ALBERLAN ROMÃO DE SÁ
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
900,00 |
|
| 23/06/2025 |
13060047
VANDERLI PINTO MARCULINO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
150,00 |
|
| 23/06/2025 |
13060037
LUIZ ACÁCIO MACHADO LEITE
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF.CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA AO SR. LUIZ ACACIO MACHADO LEITE, PREFEITO MUNICIPAL DE CARIRIAÇU/CE, INSCRITO NO CPF: 233.025.183-15,. PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO [...]
|
PAGO |
750,00 |
|
| 23/06/2025 |
12060019
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.400,00 |
|
| 23/06/2025 |
03020106
REPASSE ACS ASS. FINANCEIRA COMPLEMENTAR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
86.829,60 |
|
| 23/06/2025 |
02060205
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
15.353,33 |
|
| 23/06/2025 |
02060205
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
8.773,33 |
|
| 23/06/2025 |
02060205
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
8.773,33 |
|
| 23/06/2025 |
02060205
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
15.353,33 |
|
| 23/06/2025 |
02060189
F4 VENDAS E SERVIÇOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CAMA HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
190,00 |
|
| 23/06/2025 |
02060150
JUSCELINO VIEIRA BEZERRA ME
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO GONVERNAMENTAL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, BEM COMO SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E PLANEJAMENTO [...]
|
LIQUIDADO |
5.200,00 |
|
| 23/06/2025 |
02050187
A. MARQUES DE SOUSA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE 04 (QUATRO) IMPRESSORAS, CONF. NF 384
|
PAGO |
4.140,00 |
|
| 23/06/2025 |
02050187
A. MARQUES DE SOUSA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE 04 (QUATRO) IMPRESSORAS A LASER KIOCERA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CA [...]
|
LIQUIDADO |
4.140,00 |
|
| 23/06/2025 |
02050186
TP TURISMO LTDA-ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EMISSÃO DE PASSAGENS TERRESTRES, CONF. NF 2641
|
PAGO |
4.215,66 |
|
| 23/06/2025 |
02050185
TP TURISMO LTDA-ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.594,39 |
|
| 23/06/2025 |
02050184
A. MARQUES DE SOUSA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
11.385,00 |
|
| 23/06/2025 |
02050184
A. MARQUES DE SOUSA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE 11 (ONZE) IMPRESSORAS A LASER KIOCERA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
11.385,00 |
|
