| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/04/2026 |
08040015
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NO VEICULO TIPO FIAT UNO PLACA POE 6963, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
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LIQUIDADO |
855,00 |
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| 10/04/2026 |
08040014
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NO VEICULO TIPO TRATOR AGRICOLA MASSEY FERGUSON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DETSE MUNICIPIO.
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LIQUIDADO |
1.395,00 |
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| 10/04/2026 |
08040013
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NO VEICULO TIPO RETROESCAVADEIRA CASE 580N, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DETSE MUNICIPIO.
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LIQUIDADO |
1.197,00 |
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| 10/04/2026 |
08040012
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEÍCULO TIPO BAÚ PLACA PMP/6425, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO D [...]
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LIQUIDADO |
939,60 |
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| 10/04/2026 |
08040008
UNIAO DO DIRIGENTE MUNICIPAL DE EDUCACAO-UNDIME/CE
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A INSCRIÇÃO NO 12º FEEX UNDIME CEARÁ.
|
PAGO |
650,00 |
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| 10/04/2026 |
08040008
UNIAO DO DIRIGENTE MUNICIPAL DE EDUCACAO-UNDIME/CE
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A INSCRIÇÃO NO 12º FEEX UNDIME CEARÁ.
|
LIQUIDADO |
650,00 |
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| 10/04/2026 |
02030156
SOLUT SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO REF. PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS DOMICILIARES, COMERCIAIS, RESÍDUOS VEGETAIS, CONSTRUÇÃO, VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO E PINTURA DE MEIO FIO DE VI [...]
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PAGO |
250.595,20 |
|
| 10/04/2026 |
02030155
RAENYA GONÇALVES FERREIRA SANTOS
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA INTERNA DOS BANHEIROS PÚBLICOS DA PRAÇA PADRE AUGUSTO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPI [...]
|
PAGO |
900,00 |
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| 10/04/2026 |
02030155
RAENYA GONÇALVES FERREIRA SANTOS
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA INTERNA DOS BANHEIROS PÚBLICOS DA PRAÇA PADRE AUGUSTO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
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LIQUIDADO |
900,00 |
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| 10/04/2026 |
02030154
DAMIÃO BERNARDINO FARIAS
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE VIGILANCIA E VISTORIAS A FIM DE EVITAR O VANDALISMO NA ESCOLA RAIMUNDO BEZERRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.300,00 |
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| 10/04/2026 |
02030154
DAMIÃO BERNARDINO FARIAS
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE VIGILANCIA E VISTORIAS A FIM DE EVITAR O VANDALISMO NA ESCOLA RAIMUNDO BEZERRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.300,00 |
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| 10/04/2026 |
02030153
MATEUS PAULINO VANDERLEI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO, CONSERTO E INSTALAÇÃO DE CERCA DE ARAME FARPADO COM 06 (SEIS) FIOS ARAME FIXADOS ES ESTACAS DE MADEIRA, PARA DEMARCAÇÃO E SINA [...]
|
PAGO |
1.800,00 |
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| 10/04/2026 |
02030153
MATEUS PAULINO VANDERLEI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO, CONSERTO E INSTALAÇÃO DE CERCA DE ARAME FARPADO COM 06 (SEIS) FIOS ARAME FIXADOS ES ESTACAS DE MADEIRA, PARA DEMARCAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE [...]
|
LIQUIDADO |
1.800,00 |
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| 10/04/2026 |
02030152
ANTONIO NILTON DE SOUSA OLIVEIRA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA EXTERNA DA ESOLA RAIMUNDO GOMES, LICALIZADA NA COMUNIDADE DO SITIO CACHOEIRINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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PAGO |
500,00 |
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| 10/04/2026 |
02030152
ANTONIO NILTON DE SOUSA OLIVEIRA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA EXTERNA DA ESOLA RAIMUNDO GOMES, LICALIZADA NA COMUNIDADE DO SITIO CACHOEIRINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 10/04/2026 |
02030146
GMC COMERCIO DE ALIMENTOS ACUCARE LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
1.624,00 |
|
| 10/04/2026 |
02030145
GMC COMERCIO DE ALIMENTOS ACUCARE LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL A SER REALIZADA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
1.840,00 |
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| 10/04/2026 |
02030144
GMC COMERCIO DE ALIMENTOS ACUCARE LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO REF. AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LTS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRATAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.420,00 |
|
| 10/04/2026 |
02030143
GMC COMERCIO DE ALIMENTOS ACUCARE LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA. CONF. NF 1344
|
PAGO |
1.190,00 |
|
| 10/04/2026 |
02030142
GMC COMERCIO DE ALIMENTOS ACUCARE LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO REF. AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRATAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.450,00 |
|
| 10/04/2026 |
02030141
GMC COMERCIO DE ALIMENTOS ACUCARE LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
800,00 |
|
| 10/04/2026 |
02030140
GMC COMERCIO DE ALIMENTOS ACUCARE LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO REF. AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRATAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.102,00 |
|
| 10/04/2026 |
02010488
APRECE - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CE
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO REF. CONTRIBUICAO DESTINADA A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA - APRECE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
2.646,00 |
|
| 10/04/2026 |
02010488
APRECE - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CE
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUICAO DESTINADA A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA - APRECE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
2.646,00 |
|
| 10/04/2026 |
02010433
ARCE - AGENCIA REGULADORA DO ESTADO DO CEARA
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PGTO REF A REFERENTE A REGULAÇÃO MODALIDADE ARBITRAMENTO LIGAÇÕES SNIS 2022, ATRAVES DO SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - SAMAE.
|
PAGO |
2.565,07 |
|
| 10/04/2026 |
02010433
ARCE - AGENCIA REGULADORA DO ESTADO DO CEARA
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
REFERENTE A REGULAÇÃO MODALIDADE ARBITRAMENTO LIGAÇÕES SNIS 2022, ATRAVES DO SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - SAMAE.
|
LIQUIDADO |
2.565,07 |
|
| 10/04/2026 |
02010419
PASEP-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PGTO REF A CONTRIBUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, RELATIVO AO 1% DA RECEITA, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
|
PAGO |
2.102,11 |
|
| 10/04/2026 |
02010419
PASEP-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
CONTRIBUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, RELATIVO AO 1% DA RECEITA, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
2.102,11 |
|
| 10/04/2026 |
02010413
JOSEFA DANTAS DOS SANTOS-ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO, FORNECIMENTO E ENTREGA DE REFEIÇÕES E MERENDAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORM [...]
|
PAGO |
2.132,00 |
|
| 10/04/2026 |
02010413
JOSEFA DANTAS DOS SANTOS-ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO, FORNECIMENTO E ENTREGA DE REFEIÇÕES E MERENDAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME [...]
|
PAGO |
5.642,00 |
|
| 10/04/2026 |
02010413
JOSEFA DANTAS DOS SANTOS-ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO, FORNECIMENTO E ENTREGA DE REFEIÇÕES E MERENDAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME [...]
|
PAGO |
1.681,00 |
|
| 10/04/2026 |
02010358
JOSEFA DANTAS DOS SANTOS-ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.566,20 |
|
| 10/04/2026 |
02010357
JOSEFA DANTAS DOS SANTOS-ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO, FORNECIMENTO E ENTREGA DE REFEIÇÕES E MERENDAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇ [...]
|
PAGO |
2.960,20 |
|
| 10/04/2026 |
02010357
JOSEFA DANTAS DOS SANTOS-ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO, FORNECIMENTO E ENTREGA DE REFEIÇÕES E MERENDAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇ [...]
|
PAGO |
3.120,00 |
|
| 10/04/2026 |
02010348
FOLHA DE PAGAMENTO CRAS
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
CONTRATADOS, COMPETENCIA 03/2026.
|
PAGO |
8.600,00 |
|
| 10/04/2026 |
02010348
FOLHA DE PAGAMENTO CRAS
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
CONTRATADOS, COMPETENCIA 03/2026.
|
PAGO |
11.168,00 |
|
| 10/04/2026 |
02010346
FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS - CREAS
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
CONTRATADOS, COMPETENCIA 03/2026.
|
PAGO |
4.950,00 |
|
| 10/04/2026 |
02010345
FOLHA DE PAGAMENTO DO BOLSA FAMILIA -CONTRATADOS
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
CONTRATADOS, COMPETENCIA 03/2026.
|
PAGO |
9.708,00 |
|
| 10/04/2026 |
02010343
FOLHA DE PAGAMENTO - PROJETO CRIANÇA FELIZ
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
CONTRATADOS, COMPETENCIA 03/2026.
|
PAGO |
12.421,66 |
|
| 10/04/2026 |
02010342
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
REFERENTE A COMPETENCIA MAR/2026
|
PAGO |
14.708,00 |
|
| 10/04/2026 |
02010333
JOSEFA DANTAS DOS SANTOS-ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA. FORNECIMENTO DE FEIFEIÇÕES, CONF. NF 60
|
PAGO |
3.250,00 |
|
| 10/04/2026 |
02010333
JOSEFA DANTAS DOS SANTOS-ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA. FORNECIMENTO DE MERENDA, CONF. NF 63
|
PAGO |
1.804,00 |
|
| 10/04/2026 |
02010332
FOLHA DE PAGAMENTO - BLMAC
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
31.531,00 |
|
| 10/04/2026 |
02010332
FOLHA DE PAGAMENTO - BLMAC
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 10/04/2026 |
02010331
FOLHA DE PAGAMENTO - BLMAC
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.S
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 10/04/2026 |
02010330
FOLHA DE PAGAMENTO - BLMAC
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
16.740,83 |
|
| 10/04/2026 |
02010330
FOLHA DE PAGAMENTO - BLMAC
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
45.270,00 |
|
| 10/04/2026 |
02010330
FOLHA DE PAGAMENTO - BLMAC
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
149.300,00 |
|
| 10/04/2026 |
02010330
FOLHA DE PAGAMENTO - BLMAC
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
14.950,00 |
|
| 10/04/2026 |
02010329
FOLHA DE PAGAMENTO - BLMAC
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
6.500,00 |
|
| 10/04/2026 |
02010328
FOLHA DE PAGAMENTO - BLOCO DE ATEN?ÇO BµSICA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
84.749,00 |
|
| 10/04/2026 |
02010328
FOLHA DE PAGAMENTO - BLOCO DE ATEN?ÇO BµSICA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
33.890,00 |
|
| 10/04/2026 |
02010328
FOLHA DE PAGAMENTO - BLOCO DE ATEN?ÇO BµSICA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
32.057,06 |
|
| 10/04/2026 |
02010328
FOLHA DE PAGAMENTO - BLOCO DE ATEN?ÇO BµSICA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
18.711,00 |
|
| 10/04/2026 |
02010328
FOLHA DE PAGAMENTO - BLOCO DE ATEN?ÇO BµSICA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
51.341,52 |
|
| 10/04/2026 |
02010326
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
112.010,78 |
|
| 10/04/2026 |
02010325
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
38.728,40 |
|
| 10/04/2026 |
02010324
FOLHA DE PAGAMENTO - 30% CONTRATADOS
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO VINCULADOS AO FUNDEB 30% INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
6.260,50 |
|
| 10/04/2026 |
02010323
FOLHA DE PAGAMENTO - 30% CONTRATADOS
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 03/2026.
|
PAGO |
6.260,50 |
|
| 10/04/2026 |
02010290
CARIRI COMERCIO E TRANSPORTE DE DERIVADOS DE PETRO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.068,00 |
|
