| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/06/2025 |
16050045
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEÍCULO TIPO MOTONIVELADORA 120K, CONF. NF: 1074
|
PAGO |
3.486,60 |
|
| 20/06/2025 |
14020009
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.901,40 |
|
| 20/06/2025 |
13060029
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.629,00 |
|
| 20/06/2025 |
13060028
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
832,50 |
|
| 20/06/2025 |
13060027
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.145,70 |
|
| 20/06/2025 |
13060026
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.430,10 |
|
| 20/06/2025 |
13060025
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.044,00 |
|
| 20/06/2025 |
13060024
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.035,00 |
|
| 20/06/2025 |
13060023
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
990,00 |
|
| 20/06/2025 |
12060021
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
13.000,00 |
|
| 20/06/2025 |
12060020
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 20/06/2025 |
12060018
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.400,00 |
|
| 20/06/2025 |
12060017
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
10.356,00 |
|
| 20/06/2025 |
12060016
M L C SILVA ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.810,00 |
|
| 20/06/2025 |
12060015
M L C SILVA ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.170,00 |
|
| 20/06/2025 |
12060014
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
10.289,00 |
|
| 20/06/2025 |
12060013
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
13.715,00 |
|
| 20/06/2025 |
12060012
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
19.536,00 |
|
| 20/06/2025 |
12060011
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
21.146,00 |
|
| 20/06/2025 |
12060010
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
8.430,00 |
|
| 20/06/2025 |
06060002
DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO ? HOSPITALARES DE LABORATÓRIO E PSICOTRÓPICOS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E INSTRUMENTAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC [...]
|
LIQUIDADO |
8.129,50 |
|
| 20/06/2025 |
03030033
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.783,42 |
|
| 20/06/2025 |
03020115
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2025 - INSS SCFV
|
PAGO |
1.765,75 |
|
| 20/06/2025 |
02060188
IRAN OTACILIO FECHINE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 20/06/2025 |
02060158
J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.200,00 |
|
| 20/06/2025 |
02060148
JUSCELINO VIEIRA BEZERRA ME
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
4.900,00 |
|
| 20/06/2025 |
02060148
JUSCELINO VIEIRA BEZERRA ME
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO LEVANTAMENTO, ORGANIZAÇÃO E SISTEMATIZAÇÃO DE DADOS REFERENTES AOS INDICADORES DE DESEMPENHO EXIGIDOSPELA NORMA DE REFERENCIA Nº8 DA ANA, CONFORME RES [...]
|
LIQUIDADO |
4.900,00 |
|
| 20/06/2025 |
02060140
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
RELANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO COD. Nª 5065 REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2025 - INSS CRIANÇA FELIZ.
|
PAGO |
2.099,38 |
|
| 20/06/2025 |
02060139
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
RELANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO COD. Nº 5069 A COMPETENCIA MAIO/2025 - INSS GBF
|
PAGO |
1.377,08 |
|
| 20/06/2025 |
02060076
ANA LUIZA BORGES BATISTA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
680,00 |
|
| 20/06/2025 |
02060075
VANIA EDESUIDE DOS SANTOS
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS LOCALIZADOS NO PARQUE DE EVENTOS RECREIO PARAISO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE. [...]
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 20/06/2025 |
02050186
TP TURISMO LTDA-ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EMISSÃO DE PASSAGENS TERRESTRES PARA PESSOAS DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO NOS TRECHOS JUAZEIRO DO NORTE/FORTALEZA/JUA [...]
|
LIQUIDADO |
4.215,66 |
|
| 20/06/2025 |
02050185
TP TURISMO LTDA-ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
EMISSÃO DE PASSAGENS TERRESTRES EM FAVOR DE FUNCIONÁRIOS EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NOS TRECHOS JUAZEIRO DO NORTE/JUAZEIRO DA BAHIA, NO PERIODO DE 02/05/2025 A [...]
|
LIQUIDADO |
3.594,39 |
|
| 20/06/2025 |
02050182
TP TURISMO LTDA-ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS PRETADOS NA EMISSÃO DE PASSAGENS TERRESTRES NOS TRECHOS DE JUAZEIRO DO NORTE / FORTALEZA / JUAZEIRO DO NORTE, NO PERIODO DE 12/04/2025 A 14/04/2025, EM FAVOR DE FABIANO AP [...]
|
LIQUIDADO |
297,75 |
|
| 20/06/2025 |
02050165
SKY SYSTEM COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1871.
|
PAGO |
3.141,00 |
|
| 20/06/2025 |
02050165
SKY SYSTEM COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA TAIS COMO: UM COMPUTADOR I3 2G,4,120, MONITOR TCN 20 60HZ HD, NOBREAK INTELBRAS BIVOLT 600VA, MOUSE OPTICO GT 1200 DPI, TECLADO USB GT SLIM [...]
|
LIQUIDADO |
3.141,00 |
|
| 20/06/2025 |
02050156
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.502,13 |
|
| 20/06/2025 |
02050155
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2025 - INSS CREAS
|
PAGO |
936,21 |
|
| 20/06/2025 |
02050153
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
11.338,50 |
|
| 20/06/2025 |
02050153
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.937,00 |
|
| 20/06/2025 |
02050150
ABRANGE - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA E PRI
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1429.
|
PAGO |
8.500,00 |
|
| 20/06/2025 |
02050150
ABRANGE - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA E PRI
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORACAO DO BALANÇO DE GESTÃO DO EXERCICIO CORRENTE FINANCEIRO 2024 E ENVIO DOS DADOS PARA O TCE-ECONTAS, TRIBUNAL DE CONTAS [...]
|
LIQUIDADO |
8.500,00 |
|
| 20/06/2025 |
02050116
JOAO PAULO FARIAS LOPES - ME
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.402,10 |
|
| 20/06/2025 |
02010263
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.849,16 |
|
| 20/06/2025 |
02010261
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
496,49 |
|
| 20/06/2025 |
02010260
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
922,05 |
|
| 20/06/2025 |
02010259
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 05/2025.
|
PAGO |
215,33 |
|
| 20/06/2025 |
02010244
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.475,98 |
|
| 20/06/2025 |
02010244
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA RECEBIMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA E OUTROS SERVIÇOS, ATRAVÉS DE CONVÊNIO DE ARRECADAÇÃO, EM PADRÃO FEBRABAN, SEM QUALQUER EXCLUSIVIDADE [...]
|
LIQUIDADO |
2.475,98 |
|
| 20/06/2025 |
02010201
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA JUNHO DE 2025.
|
PAGO |
55,38 |
|
| 20/06/2025 |
02010201
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA JUNHO DE 2025.
|
PAGO |
12,69 |
|
| 20/06/2025 |
02010201
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS ELETRONICAS BANCARIAS JUNTO A ESTE REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIACU PREVCAR, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINAN [...]
|
LIQUIDADO |
55,38 |
|
| 20/06/2025 |
02010201
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS ELETRONICAS BANCARIAS JUNTO A ESTE REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIACU PREVCAR, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINAN [...]
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 20/06/2025 |
02010195
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME GUIA COMPETENCIA 05/2025.
|
PAGO |
3.073,12 |
|
| 20/06/2025 |
02010195
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU - PREVCAR, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
3.073,12 |
|
| 20/06/2025 |
02010167
MARCOS ROCHEL LIMA DE ALMEIDA SOCIEDADE INDIVIDUAL
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº 101, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS MES DE JUNHO DE 2025.
|
PAGO |
4.500,00 |
|
| 20/06/2025 |
02010167
MARCOS ROCHEL LIMA DE ALMEIDA SOCIEDADE INDIVIDUAL
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM DIREITO DIGITAL,GOVERNANÇA,GESTÃO,MONITOR [...]
|
LIQUIDADO |
4.500,00 |
|
| 20/06/2025 |
02010131
MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº18211, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS MES DE JUNHO DE 2025.
|
PAGO |
2.400,00 |
|
| 20/06/2025 |
02010131
MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS, NA FORMA DA RESOLUÇÃO Nº 4.963/2 [...]
|
LIQUIDADO |
2.400,00 |
|
| 20/06/2025 |
02010129
ABRANGE ASSESS. E CONTABILIDADE PÉBLICA E PRIVADA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº1428, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS MES DE JUNHO DE 2025.
|
PAGO |
13.011,60 |
|
