| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 01/04/2025 |
01040087
50.299.389 JOÃO PEDRO MENDONÇA RIBEIRO
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGENS FE VEÍCULOS DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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EMPENHADO |
1.740,00 |
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| 01/04/2025 |
01040086
CICERO DE MOURA BEZERRA - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS PEDAGÓGICAS NAS CRECHES E ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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EMPENHADO |
1.382,00 |
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| 01/04/2025 |
01040085
50.299.389 JOÃO PEDRO MENDONÇA RIBEIRO
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA PERTECENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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EMPENHADO |
885,00 |
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| 01/04/2025 |
01040084
CICERO CLARINDO DA SILVA 91071267353
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSERTO E TROCA DE PNEUS DE VEICULOS DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
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EMPENHADO |
1.430,00 |
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| 01/04/2025 |
01040083
50.299.389 JOÃO PEDRO MENDONÇA RIBEIRO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
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EMPENHADO |
1.070,00 |
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| 01/04/2025 |
01040082
59.650.854 ARLINDO BARBOSA VANDERLEI NETO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
740,00 |
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| 01/04/2025 |
01040081
CICERO CLARINDO DA SILVA 91071267353
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA FAZER FACE DAS DESPESAS NO CONSERTO E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU-CE.
|
EMPENHADO |
620,00 |
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| 01/04/2025 |
01040080
59.650.854 ARLINDO BARBOSA VANDERLEI NETO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM RPESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
375,00 |
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| 01/04/2025 |
01040079
59.650.854 ARLINDO BARBOSA VANDERLEI NETO
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM RPESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS DA FROTA PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
460,00 |
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| 01/04/2025 |
01040078
CICERO CLARINDO DA SILVA 91071267353
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSERTO E TROCA DE PNEUS DA FROTA DE VEÍCULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
760,00 |
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| 01/04/2025 |
01040077
CICERO CLARINDO DA SILVA 91071267353
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSERTO E TROCA DE PNEUS DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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EMPENHADO |
1.690,00 |
|
| 01/04/2025 |
01040076
ELLIS RACHEL FERNANDES OLIVEIRA 34570065805
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
540,00 |
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| 01/04/2025 |
01040075
ELLIS RACHEL FERNANDES OLIVEIRA 34570065805
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM RPESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS DA FROTA PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
240,00 |
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| 01/04/2025 |
01040074
VINICIUS FERREIRA DE MOURA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ENTREGA DE AVISOS E CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ SERAFIM DE OLIVEIRA. JUNTO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REFERIDA [...]
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EMPENHADO |
600,00 |
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| 01/04/2025 |
01040073
BANCO DO BRASIL S/A
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS VINCULADAS AO FUNDEB. JUNTO A SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. .
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EMPENHADO |
20.000,00 |
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| 01/04/2025 |
01040072
MANOEL DIAS NETO
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MAQUINA PESADA TIPO RETROESCAVADEIRA 416E 4X4 CABINA FECHADA, PARA SEREM UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E RECUPERAÇÃO DE DESVIOS DANI [...]
|
EMPENHADO |
11.200,00 |
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| 01/04/2025 |
01040071
SERVICON - EMPREENDIMENTOS - F.L.F. CONSTRU?åES E
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA, REPAROS, MANUTENÇÃO RETELHAMENTO,PEQUENOS CONCERTOS EM BICAS, SISTEMA ELETRICOS E HIDRAULICOS EM DIVERSOS PREDIOS PERTENCENTES A REDE DE FU [...]
|
EMPENHADO |
11.000,00 |
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| 01/04/2025 |
01040070
SKY SYSTEM COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
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07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADO AS ATIVIDADES DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU -PREVCAR, CONFORME DISCRIMINAÇÃO ABAIX [...]
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EMPENHADO |
1.660,00 |
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| 01/04/2025 |
01040069
DANIEL DIAS BATISTA-ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS E TOALHAS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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EMPENHADO |
2.000,00 |
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| 01/04/2025 |
01040068
DANIEL DIAS BATISTA-ME
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE FANTASIAS, VESTIMENTOS E ADEREÇÕS PARA SEREM UTILIZADOS NA ENCENAÇÃO DA PAIXÃO DE CRISTO. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA DES [...]
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EMPENHADO |
2.800,00 |
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| 01/04/2025 |
01040067
MATEUS FELIX DA SILVA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO, CONSERTOS E REPAROS EM ESTRUTURAS DE MADEIRA E MOURÃO QUE FAZEM PARTE DA PISTA DE VAQUEJADA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, AGR [...]
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EMPENHADO |
2.400,00 |
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| 01/04/2025 |
01040066
DIEGO MEDEIROS SALUSTRIANO
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE BOMBA E BOMBEADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA LOCALIDADE DO SITIO CORONZOL, DISTRITO DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU/CE, A FIM DE PROPORCIONAR MELHOR [...]
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EMPENHADO |
1.200,00 |
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| 01/04/2025 |
01040065
JOSEFA DANTAS DOS SANTOS-ME
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO, FORNECIMENTO E ENTREGA DE REFEIÇÕES E MERENDAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO [...]
|
EMPENHADO |
84.800,00 |
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| 01/04/2025 |
01040064
MARIA LIMA ALVES MORAIS
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07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
CUSTEIO DO SERVIDORA MARIA LIMA ALVES MORAIS, REFERENTE AO JETON QUE SERAO PAGOS AOS CONSELHEIROS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU -PREVCAR, DURAN [...]
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EMPENHADO |
303,60 |
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| 01/04/2025 |
01040063
IZABEL CRISTINA ALMEIDA DE FREITAS
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
CUSTEIO DO SERVIDORA IZABEL CRISTINA ALMEIDA DE FREITAS, REFERENTE AO JETON QUE SERAO PAGOS AOS CONSELHEIROS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU -PRE [...]
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EMPENHADO |
303,60 |
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| 01/04/2025 |
01040062
ROSA NEUMA DOS SANTOS
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
CUSTEIO DO SERVIDORA ROSA NEUMA DOS SANTOS, REFERENTE AO JETON QUE SERAO PAGOS AOS CONSELHEIROS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU -PREVCAR, DURANTE [...]
|
EMPENHADO |
303,60 |
|
| 01/04/2025 |
01040061
CELIO MENDONÇA CLEMENTE
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07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
CUSTEIO DO SERVIDOR CELIO MENDONÇA CLEMENTINO, REFERENTE AO JETON QUE SERAO PAGOS AOS CONSELHEIROS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU -PREVCAR, DURA [...]
|
EMPENHADO |
303,60 |
|
| 01/04/2025 |
01040060
JOSE ISAC ARAUJO SILVA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
CUSTEIO DO SERVIDOR JOSE ISAC ARAUJO SILVA, REFERENTE AO JETON QUE SERAO PAGOS AOS CONSELHEIROS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU -PREVCAR, DURANTE [...]
|
EMPENHADO |
303,60 |
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| 01/04/2025 |
01040059
JOSE ALEXANDRE JUNIOR
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
CUSTEIO DO SERVIDOR JOSE ALEXANDRE JUNIOR, REFERENTE AO JETON QUE SERAO PAGOS AOS CONSELHEIROS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU -PREVCAR, DURANTE [...]
|
EMPENHADO |
303,60 |
|
| 01/04/2025 |
01040058
CICERO VALDETÁRIO CALIXTO DE OLIVEIRA
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07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
CUSTEIO DO SERVIDOR CICERO VALDETÁRIO CALIXTO OLIVEIRA ,REFERENTE AO JETON QUE SERAO PAGOS AOS CONSELHEIROS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU -PR [...]
|
EMPENHADO |
303,60 |
|
| 01/04/2025 |
01040057
PEDRINA BORGES SANTOS
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
CUSTEIO DO SERVIDORA PEDRINA BORGES SANTOS, REFERENTE AO JETON QUE SERAO PAGOS AOS CONSELHEIROS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU -PREVCAR, DURANTE [...]
|
EMPENHADO |
303,60 |
|
| 01/04/2025 |
01040056
FRANCISCO NASCIMENTO SANTOS
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA INTERNA NAS DEPENDENCIAS DO PARQUE RECREIO PARAISO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
840,00 |
|
| 01/04/2025 |
01040055
ANTONIO WILKER BENEDITO BARBOSA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CALHA E RETELHAMENTO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIACU/CE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.'
|
EMPENHADO |
1.800,00 |
|
| 01/04/2025 |
01040054
59.607.003 MILLER CHARLES GONCALVES DE MEDEIROS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO LEVANTAMENTO, ANÁLISE E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, EXTRAORÇAMENTARIA E FINANCEIRA, COM EM [...]
|
EMPENHADO |
3.300,00 |
|
| 01/04/2025 |
01040053
59.607.003 MILLER CHARLES GONCALVES DE MEDEIROS
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO LEVANTAMENTO, ANÁLISE E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, EXTRAORÇAMENTARIA E FINANCEIRA, COM EM [...]
|
EMPENHADO |
3.300,00 |
|
| 01/04/2025 |
01040052
59.607.003 MILLER CHARLES GONCALVES DE MEDEIROS
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO LEVANTAMENTO, ANÁLISE E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, EXTRAORÇAMENTARIA E FINANCEIRA, COM EM [...]
|
EMPENHADO |
2.800,00 |
|
| 01/04/2025 |
01040051
59.607.003 MILLER CHARLES GONCALVES DE MEDEIROS
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO LEVANTAMENTO, ANÁLISE E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, EXTRAORÇAMENTARIA E FINANCEIRA, COM EM [...]
|
EMPENHADO |
3.300,00 |
|
| 01/04/2025 |
01040050
ANTONIO GOMES DA SILVA NETO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES E TROCA DE FECHADURAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
560,00 |
|
| 01/04/2025 |
01040049
MARCOS AURELIO RODRIGUES
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO CONSECUÇÃO PLENA DO SUPORTE TECNICO, ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIZAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PME 2015/2025) DO MUNICIPIO DE CARIR [...]
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 01/04/2025 |
01040048
CARIRI COMERCIO E TRANSPORTE DE DERIVADOS DE PETRO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG (HOSPITAL) ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
780,00 |
|
| 01/04/2025 |
01040047
CARIRI COMERCIO E TRANSPORTE DE DERIVADOS DE PETRO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG (PSF) ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.040,00 |
|
| 01/04/2025 |
01040046
CARIRI COMERCIO E TRANSPORTE DE DERIVADOS DE PETRO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
260,00 |
|
| 01/04/2025 |
01040045
M EULALIA MAXIMO DE CASTRO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE AGUA MINERAL 20L (HOSPITAL), ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
2.150,00 |
|
| 01/04/2025 |
01040044
M EULALIA MAXIMO DE CASTRO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE AGUA MINERAL 20L (PSF), ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.100,00 |
|
| 01/04/2025 |
01040043
M EULALIA MAXIMO DE CASTRO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE AGUA MINERAL 20L ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 01/04/2025 |
01040042
M EULALIA MAXIMO DE CASTRO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQIUSIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 01/04/2025 |
01040041
CARIRI COMERCIO E TRANSPORTE DE DERIVADOS DE PETRO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
4.420,00 |
|
| 01/04/2025 |
01040040
CARIRI COMERCIO E TRANSPORTE DE DERIVADOS DE PETRO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
2.080,00 |
|
| 01/04/2025 |
01040039
JOSE LEITE DOS SANTOS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RETIRADA DE FERRUGENS E PINTURA DE PORTAS E JANELAS DE FERRO NO CIS - CENTRO DE INTEGRAÇÃO SENSORIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
960,00 |
|
| 01/04/2025 |
01040038
ANTONIO MILTON FERNANDES
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
1.160,00 |
|
| 01/04/2025 |
01040037
CARIRI COMERCIO E TRANSPORTE DE DERIVADOS DE PETRO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE GÁS ( RECARGA ) LIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP , BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADO A MANUTENÇÃO DIARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODOS OS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPA [...]
|
EMPENHADO |
520,00 |
|
| 01/04/2025 |
01040036
ANTONIO MILTON FERNANDES
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (REFRIGERANTE 2LT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
638,00 |
|
| 01/04/2025 |
01040035
ANTONIO MILTON FERNANDES
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (REFRIGERANTE 2LT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
522,00 |
|
| 01/04/2025 |
01040034
M EULALIA MAXIMO DE CASTRO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LTS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRATAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.190,00 |
|
| 01/04/2025 |
01040033
M EULALIA MAXIMO DE CASTRO
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE 68 BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
680,00 |
|
| 01/04/2025 |
01040032
CARIRI COMERCIO E TRANSPORTE DE DERIVADOS DE PETRO
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÁS ( RECARGA ) LIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP , BOTIJÃO DE 13 KG,DESTINADO A MANUTENÇÃO DIARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODOS OS SETORES DE SECRETARIA MUNICIPAL [...]
|
EMPENHADO |
390,00 |
|
| 01/04/2025 |
01040031
F.B. COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CE.
|
EMPENHADO |
5.469,72 |
|
| 01/04/2025 |
01040030
F.B. COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CE.
|
EMPENHADO |
1.220,91 |
|
| 01/04/2025 |
01040029
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CARIRIACU DURANTE O EXERCICIO FINANCE [...]
|
EMPENHADO |
80.000,00 |
|
| 01/04/2025 |
01040028
CICERA SUIANE DA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE DIGITAÇÃO E CATALOGAÇÃO DE DADOS DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO SISTEMA EDUCACENSO, QUE É UM SISTEMA INFORMATIZADO DE LEVANTA [...]
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
