| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/07/2025 |
28070010
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO FIAT MOBI PLACA RIE 6F85 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
1.134,00 |
|
| 30/07/2025 |
28070009
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEICULO TIPO MOTONIVELADORA 120K, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIR [...]
|
LIQUIDADO |
1.494,00 |
|
| 30/07/2025 |
28070008
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEÍCULO TIPO MOTONIVELADORA 120K, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO [...]
|
LIQUIDADO |
1.597,50 |
|
| 30/07/2025 |
28070007
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO TROCA, FREIO E TRANSMISSÃO A SEREM PRESTADOS NO VEIVULO TIPO ONIBUS PLACA POT 0118, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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LIQUIDADO |
1.368,00 |
|
| 30/07/2025 |
28070006
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE CRUZETA, FILTRO LUB, FILTRO AR RADIAL, FILTRO COMB E LONA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO ONIBUS PLACA POT 0118, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.696,50 |
|
| 30/07/2025 |
28070005
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GAS E ORING PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS IVECO PLACA SBS 2G56, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.044,00 |
|
| 30/07/2025 |
28070004
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO PRESSURIZAÇÃO E COMPRESSOR A SEREM PRESTADOS NO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS IVECO PLACA SBS 2G56, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
954,00 |
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| 30/07/2025 |
28070002
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE E JOGOS EDUCATIVOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL GERALDO LACERDA BOTELHO, CAPS, PSF, NASF, CENTR [...]
|
LIQUIDADO |
3.158,00 |
|
| 30/07/2025 |
28030003
FOLHA DE PAGAMENTO - 70% CONTRATADOS
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO VINCULADOS AO FUNDEB 70% INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
4.588,00 |
|
| 30/07/2025 |
28030001
FOLHA - SECRETARIA DE EDUCACAO - 10%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS NESTA DATA.
|
PAGO |
15.063,45 |
|
| 30/07/2025 |
28030001
FOLHA - SECRETARIA DE EDUCACAO - 10%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 30/07/2025 |
28030001
FOLHA - SECRETARIA DE EDUCACAO - 10%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
15.063,45 |
|
| 30/07/2025 |
28030001
FOLHA - SECRETARIA DE EDUCACAO - 10%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 30/07/2025 |
27060036
FOLHA DE PAGAMENTO - 70% CONTRATADOS
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO VINCULADOS AO FUNDEB 70% FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
26.902,00 |
|
| 30/07/2025 |
27060036
FOLHA DE PAGAMENTO - 70% CONTRATADOS
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO VINCULADOS AO FUNDEB 70% FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
2.718,00 |
|
| 30/07/2025 |
27060036
FOLHA DE PAGAMENTO - 70% CONTRATADOS
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO VINCULADOS AO FUNDEB 70% FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
13.367,00 |
|
| 30/07/2025 |
27060036
FOLHA DE PAGAMENTO - 70% CONTRATADOS
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO VINCULADOS AO FUNDEB 70% FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
34.200,00 |
|
| 30/07/2025 |
27060036
FOLHA DE PAGAMENTO - 70% CONTRATADOS
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO VINCULADOS AO FUNDEB 70% FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
68.720,37 |
|
| 30/07/2025 |
27060033
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.061,90 |
|
| 30/07/2025 |
27060003
FOLHA DE PAGAMENTO - 70%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 07/2025.
|
PAGO |
48.773,00 |
|
| 30/07/2025 |
27060003
FOLHA DE PAGAMENTO - 70%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 07/2025.
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 30/07/2025 |
27060003
FOLHA DE PAGAMENTO - 70%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 07/2025.
|
PAGO |
1.289.314,33 |
|
| 30/07/2025 |
27060003
FOLHA DE PAGAMENTO - 70%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVOS AO FUNDEB 70% FUNDAMENTAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO/2025.
|
LIQUIDADO |
1.289.314,33 |
|
| 30/07/2025 |
27060003
FOLHA DE PAGAMENTO - 70%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVOS AO FUNDEB 70% FUNDAMENTAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO/2025.
|
LIQUIDADO |
48.773,00 |
|
| 30/07/2025 |
27060003
FOLHA DE PAGAMENTO - 70%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVOS AO FUNDEB 70% FUNDAMENTAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO/2025.
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 30/07/2025 |
27060003
FOLHA DE PAGAMENTO - 70%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVOS AO FUNDEB 70% FUNDAMENTAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO/2025.
|
LIQUIDADO |
16.850,67 |
|
| 30/07/2025 |
27060003
FOLHA DE PAGAMENTO - 70%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVOS AO FUNDEB 70% FUNDAMENTAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO/2025.
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 30/07/2025 |
27060002
FOLHA DE PAGAMENTO - EJA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 07/2025.
|
PAGO |
35.458,40 |
|
| 30/07/2025 |
27060002
FOLHA DE PAGAMENTO - EJA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVOS AO EJA 70%, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO/2025.
|
LIQUIDADO |
35.458,40 |
|
| 30/07/2025 |
27060002
FOLHA DE PAGAMENTO - EJA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVOS AO EJA 70%, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO/2025.
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 30/07/2025 |
27060001
FOLHA DE PAGAMENTO - 70%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 07/2025.
|
PAGO |
346.354,07 |
|
| 30/07/2025 |
27060001
FOLHA DE PAGAMENTO - 70%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS NESTA DATA.
|
PAGO |
103.778,00 |
|
| 30/07/2025 |
27060001
FOLHA DE PAGAMENTO - 70%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.300,00 |
|
| 30/07/2025 |
27060001
FOLHA DE PAGAMENTO - 70%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 07/2025.
|
PAGO |
13.300,00 |
|
| 30/07/2025 |
27060001
FOLHA DE PAGAMENTO - 70%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVOS AO FUNDEB 70% INFANTIL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO/2025.
|
LIQUIDADO |
13.300,00 |
|
| 30/07/2025 |
27060001
FOLHA DE PAGAMENTO - 70%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVOS AO FUNDEB 70% INFANTIL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO/2025.
|
LIQUIDADO |
3.400,00 |
|
| 30/07/2025 |
27060001
FOLHA DE PAGAMENTO - 70%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVOS AO FUNDEB 70% INFANTIL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO/2025.
|
LIQUIDADO |
9.472,00 |
|
| 30/07/2025 |
27060001
FOLHA DE PAGAMENTO - 70%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVOS AO FUNDEB 70% INFANTIL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO/2025.
|
LIQUIDADO |
2.300,00 |
|
| 30/07/2025 |
27060001
FOLHA DE PAGAMENTO - 70%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVOS AO FUNDEB 70% INFANTIL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO/2025.
|
LIQUIDADO |
103.778,00 |
|
| 30/07/2025 |
27060001
FOLHA DE PAGAMENTO - 70%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVOS AO FUNDEB 70% INFANTIL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO/2025.
|
LIQUIDADO |
346.354,07 |
|
| 30/07/2025 |
26060014
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.152,00 |
|
| 30/07/2025 |
26060013
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
966,60 |
|
| 30/07/2025 |
26060012
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
874,80 |
|
| 30/07/2025 |
26060011
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
855,00 |
|
| 30/07/2025 |
26060010
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
720,00 |
|
| 30/07/2025 |
26060008
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
765,00 |
|
| 30/07/2025 |
25070020
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, MATERIAIS DIDÁTICOS E EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS, IGD/BF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI [...]
|
LIQUIDADO |
2.442,80 |
|
| 30/07/2025 |
25070019
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, MATERIAIS DIDÁTICOS E EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS, IGD/BF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI [...]
|
LIQUIDADO |
2.983,00 |
|
| 30/07/2025 |
25070018
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, MATERIAIS DIDÁTICOS E EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS, S.C.F.V, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC [...]
|
LIQUIDADO |
7.227,00 |
|
| 30/07/2025 |
25070017
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, MATERIAIS DIDÁTICOS E EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS, CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNC [...]
|
LIQUIDADO |
1.948,40 |
|
| 30/07/2025 |
25070016
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, MATERIAIS DIDÁTICOS E EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS, CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNC [...]
|
LIQUIDADO |
5.585,00 |
|
| 30/07/2025 |
25070015
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, MATERIAIS DIDÁTICOS E EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS, CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNC [...]
|
LIQUIDADO |
5.144,00 |
|
| 30/07/2025 |
25070014
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, MATERIAIS DIDÁTICOS E EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS, CREAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA [...]
|
LIQUIDADO |
6.596,00 |
|
| 30/07/2025 |
25070013
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, MATERIAIS DIDÁTICOS E EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS, CREAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA [...]
|
LIQUIDADO |
2.364,00 |
|
| 30/07/2025 |
25070012
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, MATERIAIS DIDÁTICOS E EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS, CRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL [...]
|
LIQUIDADO |
3.745,00 |
|
| 30/07/2025 |
23070014
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.674,00 |
|
| 30/07/2025 |
23070013
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.512,00 |
|
| 30/07/2025 |
23070012
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.152,00 |
|
| 30/07/2025 |
23070011
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.710,00 |
|
| 30/07/2025 |
23070010
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
630,00 |
|
