| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 13/03/2026 |
04030010
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO RASTRO E INJEÇÃO A SEREM PRESTADOS NO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS PLACA OSU 3257, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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PAGO |
1.179,00 |
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| 13/03/2026 |
04030009
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO FREIO, TROCA OLEO E FILTROS E PINCE A SEREM PRESTADOS NO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS IVECO PLACA SBS 2G56, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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PAGO |
801,00 |
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| 13/03/2026 |
04030008
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PASTILHA FR DT, KIT FILTRO AR E OLEO MT INGRAX 1L PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS IVECO PLACA SBS 2G56, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIP [...]
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PAGO |
1.685,70 |
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| 13/03/2026 |
04030007
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO REF. AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEÍCULO TIPO PÁ MECANICA W-130, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO M [...]
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PAGO |
4.698,00 |
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| 13/03/2026 |
03030019
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE VR LUB ATF TASA, FILTRO OLEO E FLUIDO ARLA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO ONIBUS MASCARELLO IVECO PLACA RIC 2E40, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO [...]
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PAGO |
858,60 |
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| 13/03/2026 |
03030018
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO RASTRO E INJEÇÃO A SEREM PRESTADOS NO VEICULO TIPO FIAT STRADA PLACA SBP 1G56, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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PAGO |
1.035,00 |
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| 13/03/2026 |
03030017
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO MODULO E CHICOTE ELETRICO A SEREM PRESTADOS NO VEICULO TIPO ONIBUS MASCARELLO IVECO GRANMICO PLACA RIC 2E40, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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PAGO |
2.070,00 |
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| 13/03/2026 |
03030016
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO ALTERNADOR E CHICOTE ELETRICO A SEREM PRESTADOS NO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS PLACA NUW 9041, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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PAGO |
846,00 |
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| 13/03/2026 |
03030015
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
PGTO REF. SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NO VEICULO TIPO L-200 PLACA OCG 6190, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
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PAGO |
837,00 |
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| 13/03/2026 |
03030014
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
PGTO REF. SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NO VEICULO TIPO SPIN PLACA PME 9777, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
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PAGO |
765,00 |
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| 13/03/2026 |
03030013
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
PGTO REF. SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NO VEICULO TIPO FIAT UNO PLACA POE 6963, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
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PAGO |
954,00 |
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| 13/03/2026 |
02030125
646144.417 FRANCISCO SERAFIM SOBREIRA
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06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
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PAGO |
4.200,00 |
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| 13/03/2026 |
02030125
646144.417 FRANCISCO SERAFIM SOBREIRA
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DEMOLIÇÃO PARCIAL DE UMA PAREDE PARA ABERTURA DE PORTA, DEMOLIÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE CALÇADA HALL DE ENTRADA DANIFICADOS, BEM COMO CONSTRUÇÃO DE UMA RA [...]
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LIQUIDADO |
4.200,00 |
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| 13/03/2026 |
02030032
LABORATORIO PRONTO ANALISE SOCIEDADE EMPRES. CLINI
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
.CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE DE CARIRIAÇU-CEARÁ.
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LIQUIDADO |
13.773,00 |
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| 13/03/2026 |
02030030
MARCOS VINICIUS RODRIGUES COSTA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LIMPEZA INTERNA DOS BANHEIROS PUBLICOS, LOCALIZADOS NO PARQUE DE EVENTOS RECREIO PARAISO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INFRAEST [...]
|
PAGO |
850,00 |
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| 13/03/2026 |
02030030
MARCOS VINICIUS RODRIGUES COSTA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LIMPEZA INTERNA DOS BANHEIROS PUBLICOS, LOCALIZADOS NO PARQUE DE EVENTOS RECREIO PARAISO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA DEST [...]
|
LIQUIDADO |
850,00 |
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| 13/03/2026 |
02030029
DAVID HUAN GONÇALO SILVESTRE
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LIMPEZA INTERNA DOS BANHEIROS PÚBLICOS LOCALIZADOS NA PRAÇA PADRE AUGUSTO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA D [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
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| 13/03/2026 |
02030029
DAVID HUAN GONÇALO SILVESTRE
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LIMPEZA INTERNA DOS BANHEIROS PÚBLICOS LOCALIZADOS NA PRAÇA PADRE AUGUSTO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICI [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
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| 13/03/2026 |
02030027
CARLOS EDUARDO SILVA TAVARES
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LIMPEZA INTERNA DA QUADRA POLIESPORTIVA PEDRO NOGUEIRA MACHADO ?PEDRINHO PEREIRA?, LOCALIZADA NO DISTRITO DE VILA PRIMAVERA, PROPORCIONAND [...]
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PAGO |
900,00 |
|
| 13/03/2026 |
02030002
G. ALVES COMERCIO E SERVICOS LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PERMANENTES, MATERIAIS DE INFORMÁTICA E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL GERALDO LACERDA B [...]
|
LIQUIDADO |
4.060,00 |
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| 13/03/2026 |
02030001
PRO COMMERCE LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PERMANENTES, MATERIAIS DE INFORMÁTICA E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL GERALDO LACERDA B [...]
|
LIQUIDADO |
2.923,34 |
|
| 13/03/2026 |
02020233
ROSEANE DE SA BARRETO CARVALHO LTDA
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
499,00 |
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| 13/03/2026 |
02020232
ROSEANE DE SA BARRETO CARVALHO LTDA
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
89,90 |
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| 13/03/2026 |
02020231
ROSEANE DE SA BARRETO CARVALHO LTDA
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
140,00 |
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| 13/03/2026 |
02020183
CICERA SUIANE DA SILVA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE PASTAS E ARQUIVOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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PAGO |
1.800,00 |
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| 13/03/2026 |
02020183
CICERA SUIANE DA SILVA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE PASTAS E ARQUIVOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.800,00 |
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| 13/03/2026 |
02020172
51.647.023 JOSE MORAIS DE CARVALHO NETO
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS PRESTADOS NO REGISTRO FOTOGRAFICO, CRIAÇÃO DE MATERIAL VISUAL E ACERVO FOTOGRAFICO PARA DIVULGAÇÃO EM MIDIAS SOCIAIS INSTITUCIONAIS DE ATIVIDADES E CAMPEONATOS DESENVOLVID [...]
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LIQUIDADO |
2.500,00 |
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| 13/03/2026 |
02020171
JOÃO PAULO ALVES SERAFIM
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ENTREGA DE AVISOS E CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL TEREZA DA SILVA SOBREIRA, LOCALIZADO NO SITIO GENIPAPEIRO, JUNTO AOS [...]
|
PAGO |
600,00 |
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| 13/03/2026 |
02020171
JOÃO PAULO ALVES SERAFIM
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ENTREGA DE AVISOS E CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL TEREZA DA SILVA SOBREIRA, LOCALIZADO NO SITIO GENIPAPEIRO, JUNTO AOS [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
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| 13/03/2026 |
02020170
IGOR DA SILVA ARAUJO
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ENTREGA DE AVISOS E CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARTINIANO ELIAS DA SILVA, JUNTO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REFERIDA [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 13/03/2026 |
02020170
IGOR DA SILVA ARAUJO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ENTREGA DE AVISOS E CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARTINIANO ELIAS DA SILVA, JUNTO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REFERIDA [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 13/03/2026 |
02020168
FRANCISCO SERAFIM BARROS
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREA ABRANGENTE DO CEMITERIO MUNICIPAL DO DISTRITO DE VILA FEITOSA EM CARIRIACU/CE, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 13/03/2026 |
02020165
CARLOS EDUARDO FERNANDES FEITOSA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM RPESTADOS COM VIGILANCIA E VISTORIA A FIM DE EVITAR O VANDALISMO NO PRÉDIO DA ESCOLA JULITA FARIAS, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 13/03/2026 |
02020165
CARLOS EDUARDO FERNANDES FEITOSA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM RPESTADOS COM VIGILANCIA E VISTORIA A FIM DE EVITAR O VANDALISMO NO PRÉDIO DA ESCOLA JULITA FARIAS, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 13/03/2026 |
02020162
JOSE WAGNER BORGES PEREIRA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ENTREGA DE AVISOS E CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA ESCOLA ANTONIO FRANCISCO CALIXTO, LOCALIZADA NO SITIO BANANEIRAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
|
PAGO |
720,00 |
|
| 13/03/2026 |
02010420
CARIRI PETROLEO LTDA
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
8.811,82 |
|
| 13/03/2026 |
02010413
JOSEFA DANTAS DOS SANTOS-ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO, FORNECIMENTO E ENTREGA DE REFEIÇÕES E MERENDAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇ [...]
|
PAGO |
1.681,00 |
|
| 13/03/2026 |
02010413
JOSEFA DANTAS DOS SANTOS-ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO, FORNECIMENTO E ENTREGA DE REFEIÇÕES E MERENDAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE [...]
|
LIQUIDADO |
1.681,00 |
|
| 13/03/2026 |
02010389
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA MARÇO DE 2026.
|
PAGO |
1,64 |
|
| 13/03/2026 |
02010389
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS ELETRONICAS BANCARIAS JUNTO A ESTE REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIACU PREVCAR, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINAN [...]
|
LIQUIDADO |
1,64 |
|
| 13/03/2026 |
02010281
CARIRI COMERCIO E TRANSPORTE DE DERIVADOS DE PETRO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÁS (RECARGA) LIQUEFEITO DE PETRÓLEO ? GLP, BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO D [...]
|
PAGO |
1.335,00 |
|
| 13/03/2026 |
02010066
FOLHA DE PAGAMENTO - 70% CONTRATADOS
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO VINCULADOS AO FUNDEB 70% FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 12/03/2026 |
12030013
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE BREJO SANTO, REFERENTE O SERVIDOR CEDIDO, ADRIANA RODRIGUES FERREIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE A [...]
|
LIQUIDADO |
6.911,44 |
|
| 12/03/2026 |
12030013
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE BREJO SANTO, REFERENTE O SERVIDOR CEDIDO, ADRIANA RODRIGUES FERREIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE A [...]
|
EMPENHADO |
6.911,44 |
|
| 12/03/2026 |
12030012
CICERO SILVA DE LIMA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SR. CICERO SILVA DE LIMA, OCUPANTE DO CARGO DE ASSESSOR TÉCNICO, SOB O CPF N° 601.256.893-22, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 12/03/2026 |
12030012
CICERO SILVA DE LIMA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SR. CICERO SILVA DE LIMA, OCUPANTE DO CARGO DE ASSESSOR TÉCNICO, SOB O CPF N° 601.256.893-22, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 12/03/2026 |
12030011
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO REF. TAXA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA CE20261839674, ASSESSORIA TECNICA NA COORD. DE EQUIPE TECNICA MA EXECUÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE QUA [...]
|
PAGO |
108,39 |
|
| 12/03/2026 |
12030011
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
TAXA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA CE20261839674, ASSESSORIA TECNICA NA COORD. DE EQUIPE TECNICA MA EXECUÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESP [...]
|
LIQUIDADO |
108,39 |
|
| 12/03/2026 |
12030011
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
TAXA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA CE20261839674, ASSESSORIA TECNICA NA COORD. DE EQUIPE TECNICA MA EXECUÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESP [...]
|
EMPENHADO |
108,39 |
|
| 12/03/2026 |
12030010
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NO VEICULO TIPO CAMINHÃO 2729, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DETSE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
2.043,00 |
|
| 12/03/2026 |
12030009
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NO VEICULO TIPO CAMINHÃO 26280, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DETSE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.764,00 |
|
| 12/03/2026 |
12030008
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO ESTABILIZADOR, FEIXE MOLA E VAZAMENTO OLEO A SEREM PRESTADOS NO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS VOLARE PLACA SBL 7I39, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.053,00 |
|
| 12/03/2026 |
12030007
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO TROCA DE OLEO E FILTRO, RASTRO E ELETRICO A SEREM PRESTADOS NO VEICULO TIPO ONIBUS VW NEOBUS PLACA SBL 4E56, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.017,00 |
|
| 12/03/2026 |
12030006
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO TROCA DE OLEO E FILTRO E RASTRO A SEREM PRESTADOS NO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS IVECO PLACA SBT 1D96, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
513,00 |
|
| 12/03/2026 |
12030005
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE FILTRO COMB, FILTRO LUB, FILTRO COMB, FILTRO AR E OLEO MOTOR PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO ONIBUS VW NEOBUS PLACA SBL 4E56, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DEST [...]
|
EMPENHADO |
1.557,90 |
|
| 12/03/2026 |
12030004
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE KIT FILTRO AR CAB, OLEO MT INGRAX E LAMPADA BIODO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS IVECO PLACA SBT 1D96, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIP [...]
|
EMPENHADO |
1.364,40 |
|
| 12/03/2026 |
12030003
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE F32MBD PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS IVECO PLACA SBS 2G56, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
990,00 |
|
| 12/03/2026 |
12030002
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE OLEO DE FREIO, BORRACHA ESTAB DT, BORRACHA ESTAB SUSP, FITA DIAGRAMA, ADITIVO RAD, SILTRO COMBUSTIVEL, GRAXA ROLAMENTO UNILIT E VR LUB PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO [...]
|
EMPENHADO |
942,30 |
|
| 12/03/2026 |
12030001
JOSE HANDERSON RODRIGUES PEREIRA DE SOUSA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS DE IDENTIFICAÇÃO PARA SER APLICADO EM UTI MOVEL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE.
|
EMPENHADO |
650,00 |
|
| 12/03/2026 |
09030018
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NO VEICULO TIPO PÁ MECANICA W-130, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DETSE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.773,00 |
|
