| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/05/2026 |
18050007
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ, CONFORME PRE [...]
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PAGO |
2.468,00 |
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| 19/05/2026 |
18050006
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ, CONFORME PREGÃO E [...]
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PAGO |
2.111,00 |
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| 19/05/2026 |
18050004
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ, CONFORME PREGÃO E [...]
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PAGO |
2.360,00 |
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| 19/05/2026 |
15050028
CICERO SILVA DE LIMA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO REF. CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SR. CICERO SILVA DE LIMA, OCUPANTE DO CARGO DE ASSESSOR TÉCNICO, SOB O CPF N° 601.256.893-22, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNI [...]
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PAGO |
250,00 |
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| 19/05/2026 |
14050018
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NO VEICULO TIPO RENAULT KWID PLACA SBD 1B46, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
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LIQUIDADO |
792,00 |
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| 19/05/2026 |
14050017
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NO VEICULO TIPO FIAT MOBI PLACA RIB 0E95, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
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LIQUIDADO |
756,00 |
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| 19/05/2026 |
14050016
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO RENAULT KWID PLACA SBD 1B46, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
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LIQUIDADO |
881,10 |
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| 19/05/2026 |
14050015
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO FIAT MOBI PLACA RIB 0E95, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
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LIQUIDADO |
1.062,00 |
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| 19/05/2026 |
14050013
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NO VEICULO TIPO PA MECANICA MODELO W-130, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
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LIQUIDADO |
1.953,00 |
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| 19/05/2026 |
14050012
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NO VEICULO TIPO CAMINHÃO 26280, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
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LIQUIDADO |
1.557,00 |
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| 19/05/2026 |
14050011
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO MAQUINA PÁ MECANICA MODELO W130, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
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LIQUIDADO |
1.399,50 |
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| 19/05/2026 |
14050010
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO CAMINHÃO 26280, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
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LIQUIDADO |
4.212,00 |
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| 19/05/2026 |
14050009
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTAODOS NO VEICULO TIPO ONIBUS PLACA NUS 5619, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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LIQUIDADO |
2.178,00 |
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| 19/05/2026 |
13050002
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA-ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSUMO PARA ENDODONTIA, MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLÓGICOS E MATERIAIS PERMANENTES INSTRUMENTAIS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESP [...]
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LIQUIDADO |
7.461,29 |
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| 19/05/2026 |
07040010
SAMPAIO E LOPES LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS, SENDO GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10, POR MEIO DE POSTOS LOCALIZADOS NO PERÍMETRO DA CIDADE [...]
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PAGO |
3.179,41 |
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| 19/05/2026 |
07010014
UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE INTEGRADOR DE ESTAGIO,VISANDO A SELEÇÃO E A ADMINISTRAÇÃO DA CONCESSAO DE ESTAGIO NAS DEPENDENCIAS DO CONTRATANTE A ESTUDANTES REGULARMEN [...]
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PAGO |
718,20 |
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| 19/05/2026 |
04050063
PALOMA DA SILVA AGUIAR
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE DADOS E CATALOGAÇÃO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
1.800,00 |
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| 19/05/2026 |
04050048
65.700.515 JOSÉ VALDO PEREIRA DE ARAUJO
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA DE ESTRUTURA DE MADEIRA NA BRINQUEDOPRAÇA DO PARQUE RECREIO PARAÍSO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
2.300,00 |
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| 19/05/2026 |
04050047
64.160.251 CICERO SILVA TAVARES
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM REFORMA DO PORTÃO E ESTRUTURA METALICA DA BRINQUEDOPRAÇA DO PARQUE RECREIO PARAÍSO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DES [...]
|
LIQUIDADO |
2.100,00 |
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| 19/05/2026 |
04050046
59389727 JOSE MOREIRA LEITE
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSERTO DE FORROS NO PREDIO DO CENTRO CULTURAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
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LIQUIDADO |
850,00 |
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| 19/05/2026 |
04050045
JUCELIO SANTANA DE LIMA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LEVES PARA CONSTRUÇÃO, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRU [...]
|
LIQUIDADO |
230,00 |
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| 19/05/2026 |
04050043
59389727 JOSE MOREIRA LEITE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FORRO PARA O PSF V, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.450,00 |
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| 19/05/2026 |
04050042
64.160.251 CICERO SILVA TAVARES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM PORTÃO PARA O PSF BAIRRO PARAISO, REFORMA DO PORTÃO DO HOSPITAL E CONSERTOS DE MACAS E BANCOS DE AMBULANCIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE [...]
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
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| 19/05/2026 |
04050041
FRANCISCO HENRIQUE DA SILVA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO REF A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM O LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO E MEMORIAL DESCRITIVO PARA FINS DE PROCESSO DE DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENO ONDE ESTA SENDO CONSTRUIDO UMA UNIDADE [...]
|
PAGO |
1.700,00 |
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| 19/05/2026 |
04050041
FRANCISCO HENRIQUE DA SILVA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM O LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO E MEMORIAL DESCRITIVO PARA FINS DE PROCESSO DE DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENO ONDE ESTA SENDO CONSTRUIDO UMA UNIDADE BASICA DE [...]
|
LIQUIDADO |
1.700,00 |
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| 19/05/2026 |
04050040
FRANCISCO HENRIQUE DA SILVA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO E MEMORIAL DESCRITIVO PARA FINS DE PROCESSO DE DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENO PARA FUTURA CONSTRUÇÃO DA SEDE DO ALMOXA [...]
|
PAGO |
1.700,00 |
|
| 19/05/2026 |
04050040
FRANCISCO HENRIQUE DA SILVA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO E MEMORIAL DESCRITIVO PARA FINS DE PROCESSO DE DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENO PARA FUTURA CONSTRUÇÃO DA SEDE DO ALMOXARIFADO DA S [...]
|
LIQUIDADO |
1.700,00 |
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| 19/05/2026 |
04050039
JOSE VALDO PEREIRA DE ARAUJO
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE PORTS E ESQUADRIAS NA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E NO CRAS MESTRE NECO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MULHER, [...]
|
LIQUIDADO |
950,00 |
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| 19/05/2026 |
04050038
59389727 JOSE MOREIRA LEITE
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSERTO DE FORROS E PRATELEIRAS DE GESSO NO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
1.400,00 |
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| 19/05/2026 |
04050037
VINICIUS FERREIRA DE MOURA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ENTREGA DE AVISOS E CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA ESCOLA DE ENISNO FUNDAMENTAL JOSÉ SERAFIM DE OLIVEIRA, JUNTO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REFERIDA [...]
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 19/05/2026 |
04050037
VINICIUS FERREIRA DE MOURA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ENTREGA DE AVISOS E CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA ESCOLA DE ENISNO FUNDAMENTAL JOSÉ SERAFIM DE OLIVEIRA, JUNTO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REFERIDA [...]
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 19/05/2026 |
04050036
59389727 JOSE MOREIRA LEITE
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PRATELEIRS DE GESSO NO PREDIO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MULHER, TRABALHO E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU-CE.
|
LIQUIDADO |
1.800,00 |
|
| 19/05/2026 |
04050035
MARIA APARECIDA SANTOS DE ARAUJO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ENTREGA DE AVISOS E CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAO RAIMUNDO GOMES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNI [...]
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 19/05/2026 |
04050035
MARIA APARECIDA SANTOS DE ARAUJO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ENTREGA DE AVISOS E CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAO RAIMUNDO GOMES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 19/05/2026 |
04050034
JOSE BASTOS DA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ENTREGA DE AVISOS E CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAO RAIMUNDO GOMES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNI [...]
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 19/05/2026 |
04050034
JOSE BASTOS DA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ENTREGA DE AVISOS E CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAO RAIMUNDO GOMES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 19/05/2026 |
04050032
65.700.515 JOSÉ VALDO PEREIRA DE ARAUJO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE PORTAS E FECHADURAS NA ESCOLA PAULO BARBOSA LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 19/05/2026 |
04050031
F.B. COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS, CONF. NF 1219
|
PAGO |
1.088,37 |
|
| 19/05/2026 |
04050030
F.B. COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS, CONF. NF 1215
|
PAGO |
5.433,55 |
|
| 19/05/2026 |
02030176
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO REF A OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL, JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA RELATIVO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
32.069,51 |
|
| 19/05/2026 |
02030176
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO REF A OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL, JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA RELATIVO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
14.356,35 |
|
| 19/05/2026 |
02030176
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO REF A OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL, JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA RELATIVO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
751,36 |
|
| 19/05/2026 |
02030176
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO REF A OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL, JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA RELATIVO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
5.921,39 |
|
| 19/05/2026 |
02030176
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO REF A OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL, JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA RELATIVO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
2.591,15 |
|
| 19/05/2026 |
02030175
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO REF A OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL, JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA RELATIVO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
5.156,96 |
|
| 19/05/2026 |
02030175
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO REF A OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL, JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA RELATIVO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
7.304,01 |
|
| 19/05/2026 |
02030175
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO REF A OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL, JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA RELATIVO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
7.304,24 |
|
| 19/05/2026 |
02030175
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO REF A OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL, JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA RELATIVO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
4.244,18 |
|
| 19/05/2026 |
02030175
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO REF A OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL, JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA RELATIVO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
13.299,34 |
|
| 19/05/2026 |
02010412
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
REFERENTE INSS PARTE PATRONAL ABRIL/2026
|
PAGO |
2.288,10 |
|
| 19/05/2026 |
02010411
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
REFERENTE INSS PARTE PATRONAL ABRIL/2026
|
PAGO |
1.689,19 |
|
| 19/05/2026 |
02010410
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
REFERENTE INSS PARTE PATRONAL ABRIL/2026
|
PAGO |
1.943,23 |
|
| 19/05/2026 |
02010410
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
REFERENTE INSS PARTE PTRONAL ABRIL/2026
|
PAGO |
1.496,40 |
|
| 19/05/2026 |
02010409
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
REFERENTE INSS PARTE PTRONAL ABRIL/2026
|
PAGO |
861,30 |
|
| 19/05/2026 |
02010408
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
REFERENTE INSS PARTE PTRONAL ABRIL/2026
|
PAGO |
2.026,25 |
|
| 19/05/2026 |
02010406
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
REFERENTE INSS PARTE PTRONAL ABRIL/2026
|
PAGO |
16.226,02 |
|
| 19/05/2026 |
02010403
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL, JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA RELATIVO AOS SERVIDORES DO FUNDEB 30% INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE [...]
|
PAGO |
1.089,32 |
|
| 19/05/2026 |
02010402
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL, JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA RELATIVO AOS SERVIDORES DO FUNDEB 30% FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRE [...]
|
PAGO |
1.089,33 |
|
| 19/05/2026 |
02010401
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL, JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA RELATIVO AOS SERVIDORES DO FUNDEB 70% INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE [...]
|
PAGO |
11.632,94 |
|
| 19/05/2026 |
02010401
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL, JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA RELATIVO AOS SERVIDORES DO FUNDEB 70% INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE [...]
|
PAGO |
3.698,20 |
|
