| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 01/08/2025 |
01080084
SKY SYSTEM COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMPONENTES DE INFORMATICA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU-CE.
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EMPENHADO |
1.224,00 |
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| 01/08/2025 |
01080083
FOLHA DE PAGAMENTO - BLVGS (VIGILANCIA EM SAUDE)
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - ENDEMIAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE, DURANT [...]
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EMPENHADO |
1.416,80 |
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| 01/08/2025 |
01080082
FOLHA DE PAGAMENTO - BLOCO DE ATEN?ÇO BµSICA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF E ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM, JUNTO A SECRETARIA MUNICI [...]
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EMPENHADO |
2.428,80 |
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| 01/08/2025 |
01080081
FOLHA DE PAGAMENTO - BLOCO DE ATEN?ÇO BµSICA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF E ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM, JUNTO A SECRETARIA MUNICI [...]
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EMPENHADO |
9.786,10 |
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| 01/08/2025 |
01080080
FOLHA DE PAGAMENTO - BLMAC
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL LOTADO, NO HOSPITAL E BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - BLMAC, FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.
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EMPENHADO |
3.339,60 |
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| 01/08/2025 |
01080079
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL LOTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.
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EMPENHADO |
8.500,80 |
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| 01/08/2025 |
01080078
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL LOTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
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EMPENHADO |
572,66 |
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| 01/08/2025 |
01080077
TP TURISMO LTDA-ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM EMISSÃO DE PASSAGENS TERRESTRES NOS TRECHOS JUAZEIRO DO NORTE/FORTALEZA/JUAZEIRO DO NORTE, EM FAVOR DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE M [...]
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EMPENHADO |
3.485,15 |
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| 01/08/2025 |
01080076
M EULALIA MAXIMO DE CASTRO
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LTS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRATAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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EMPENHADO |
1.080,00 |
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| 01/08/2025 |
01080075
MARIA SELMA ALVES MASCENA - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE REFIGERANTES PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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EMPENHADO |
1.044,00 |
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| 01/08/2025 |
01080074
M EULALIA MAXIMO DE CASTRO
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE 150 BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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EMPENHADO |
1.500,00 |
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| 01/08/2025 |
01080073
M EULALIA MAXIMO DE CASTRO
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE 105 BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
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EMPENHADO |
1.050,00 |
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| 01/08/2025 |
01080072
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DA CASA CIVIL
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CASA CIVIL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. COMPLEMENTANDO O NE Nº 02.01.0034.
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EMPENHADO |
200.000,00 |
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| 01/08/2025 |
01080071
FOLHA DE PAGAMENTO - COMUNICAÇÕES
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. COMPLEMENTA [...]
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EMPENHADO |
50.000,00 |
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| 01/08/2025 |
01080070
FOLHA DE PAGAMENTO - BLVGS (VIGILANCIA EM SAUDE)
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - ENDEMIAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE, DURANT [...]
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EMPENHADO |
250.000,00 |
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| 01/08/2025 |
01080069
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DES. URBANO E INFRAES
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO ,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. COMPLEMENTANDO O NE Nº 02.01.0051.
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EMPENHADO |
400.400,00 |
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| 01/08/2025 |
01080068
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL LOTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.
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EMPENHADO |
500.000,00 |
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| 01/08/2025 |
01080067
VANDERLI PINTO MARCULINO
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM NOME DO SR. VANDERLI PINTO MARCOLINO, PARA QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU, N [...]
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LIQUIDADO |
150,00 |
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| 01/08/2025 |
01080067
VANDERLI PINTO MARCULINO
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM NOME DO SR. VANDERLI PINTO MARCOLINO, PARA QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU, N [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
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| 01/08/2025 |
01080066
PASEP-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, RELATIVO AO 1% DEVIDO, DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO GERAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE [...]
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EMPENHADO |
5.000,00 |
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| 01/08/2025 |
01080065
JUCELIO SANTANA DE LIMA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
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EMPENHADO |
388,00 |
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| 01/08/2025 |
01080064
FOPAG APOSENTADORIA PREVCAR
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07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
COMPLEMENTAÇÃO DA NE Nº02.01.0115, REFERENTE A FOPAG DOS APOSENTADOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIAL SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU (PREVCAR) DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FIN [...]
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EMPENHADO |
1.500.000,00 |
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| 01/08/2025 |
01080063
MARIA PEREIRA DA SILVA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO PREDIO DOS BANHEIROS DA PRAÇA PADRE AUGUSTO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
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EMPENHADO |
720,00 |
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| 01/08/2025 |
01080062
JESUS PEREIRA DA SILVA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ENTREGAS DE AVISOS E CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA CASA CIVIL DESTE MUNICIPIO.
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EMPENHADO |
1.850,00 |
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| 01/08/2025 |
01080061
CICERO ANTONIO LEITE
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CAPACITAÇÃO DOS ARTISTAS NO MAPA CULTURAL DA PNAB, REALIZADO NO AUDITORIO ANA SOARES CARDOSO (CENTRO CULTURAL DR. RAIMUNDO DE OLIVEIRA BORGES), ATRAVE [...]
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EMPENHADO |
600,00 |
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| 01/08/2025 |
01080060
ANTONIO VENICIO CANUTO DA SILVA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LIMPEZA DA QUADRA POLIESPORTIVA ANEXA A ESCOLA JOAQUIM CABOCLO, LOCALIZADA NA VILA MIRAGEM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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EMPENHADO |
1.800,00 |
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| 01/08/2025 |
01080059
FRANCISCO DE ASSIS LIMA GOMES
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA VIGILANCIA E VISTORIAS A FIM DE EVITAR O VANDALISMO NO PREDIO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARTINIANO ELIAS DA SILVA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MIG [...]
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EMPENHADO |
1.450,00 |
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| 01/08/2025 |
01080058
DANIEL DIAS BATISTA-ME
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07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFFE BREAK PARA O CONSELHO FISCAL E CONSELHO DELIBERATIVO PARA APRESENTAÇÃO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS DO BANCO SAFRA COM A EQUIPE DO BA [...]
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EMPENHADO |
280,00 |
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| 01/08/2025 |
01080057
B2G CAINFOTEC COMPRIME LTDA
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07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ALTA RESOLUÇÃO E IMPRESSÃO TAIS COMO: SCANNERS E IMPRESSORAS PARA SUPORTE IMEDIATO AOS COLABORADORES RESPONSÁVEIS PELO REC [...]
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EMPENHADO |
2.500,00 |
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| 01/08/2025 |
01080056
FLAVIO DE MOURA PINTO - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM BLOG DE NOTAS, EDITAIS, COMUNICADOS E AVISOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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EMPENHADO |
1.200,00 |
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| 01/08/2025 |
01080055
PEDRO ALMEIDA CUSTODIO
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACA DE INAUGURAÇÃO DA EEF MARIA FLOSCOELI MACHADO LACERDA - 60X40CM - GRAVAÇÃO A LASER.
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EMPENHADO |
1.200,00 |
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| 01/08/2025 |
01080054
JL SERVI?OS E ASSESSORIA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE COMPRAS, INCLUINDO AUXILIO NA: REALIZAÇÃO DE COLETAS [...]
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EMPENHADO |
26.307,50 |
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| 01/08/2025 |
01080053
EDIVAL ALVES DOS SANTOS
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM VIGILÂNCIA E VISTORIAS A FIM DE EVITAR O VANDALISMO NO PRÉDIO DA QUADRA POLIESPORTIVA LOCALIZADA NO DISTRITO DE PRIMAVERA NO PERIODO DIURNO DURANTE O [...]
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EMPENHADO |
1.200,00 |
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| 01/08/2025 |
01080052
CICERO GOMES DA SILVA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DO PREDIO DA QUADRA DO DISTRITO DE MIGUEL XAVIER, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTA MUNICIPALIDADE.
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EMPENHADO |
1.200,00 |
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| 01/08/2025 |
01080051
WILKER LEONARDO FERNANDES OLIVEIRA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ENTREGA DE AVISOS E CORRESPONDÊNCIAS DE INTERESSE DA CEI - CENTRO DE ENSINO INFANTIL DONA MARTINHA, JUNTO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REFERIDA ESCOLA, [...]
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EMPENHADO |
1.670,00 |
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| 01/08/2025 |
01080050
JOSE L DO NASCIMENTO - ME
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA COBERTURA E DIVULGAÇÃO DA ENTREGA DO CARTÃO DO VALE GÁS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA, VEICULADO NA PROGRAMAÇ [...]
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EMPENHADO |
600,00 |
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| 01/08/2025 |
01080049
CARIRI COMERCIO E TRANSPORTE DE DERIVADOS DE PETRO
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÁS (RECARGA) LIQUEFEITO DE PETRÓLEO ? GLP, BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE [...]
|
EMPENHADO |
26.700,00 |
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| 01/08/2025 |
01080048
EDSON BRAS DA SILVA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LIMPEZA INTERNA DOS BANHEIROS PÚBLICOS LOCALIZADOS NO PARQUE DE EVENTOS RECREIO PARAÍSO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTUR [...]
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EMPENHADO |
1.000,00 |
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| 01/08/2025 |
01080047
FRANCISCO HENRIQUE DA SILVA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TOPOGRAFICO COM MEMORIAL DESCRITIVO, PARA FINS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE 50 (UNIDADES) HABITACIONAIS, NO BAIRRO PARAÍSO (PRIMEIRA E [...]
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EMPENHADO |
1.500,00 |
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| 01/08/2025 |
01080046
FRANCISCO HENRIQUE DA SILVA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TOPOGRAFICO COM MEMORIAL DESCRITIVO, PARA FINS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE 40 (UNIDADES) HABITACIONAIS, NO BAIRRO PARAÍSO (SEGUNDA ET [...]
|
EMPENHADO |
1.400,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080045
FRANCISCO HENRIQUE DA SILVA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TOPOGRAFICO COM MEMORIAL DESCRITIVO, PARA FINS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE GINASIO POLIESPORTIVO NA LOCALIDADE DO SITIO NOVO, ZONA RU [...]
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080044
LUIZ INACIO FERNANDES LEÃO
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIACU/CE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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EMPENHADO |
1.900,00 |
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| 01/08/2025 |
01080043
MANOEL GONÇALO DA COSTA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIACU/CE, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
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| 01/08/2025 |
01080042
JOSE ARAUJO DA SILVA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA POTÁVEL DE POÇO ARTESIANO LOCALIZADO EM SUA PROPRIEDADE, PARA A ESCOLA MARTINIANO ELIAS DA SILVA, DISTRITO DE MIGUEL XAVIER, JU [...]
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EMPENHADO |
1.800,00 |
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| 01/08/2025 |
01080041
ROSA NEUMA DOS SANTOS
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07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
CUSTEIO DO SERVIDORA ROSA NEUMA DOS SANTOS ,REFERENTE AO JETON QUE SERAO PAGOS AOS CONSELHEIROS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU -PREVCAR, DURAN [...]
|
EMPENHADO |
303,60 |
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| 01/08/2025 |
01080040
PEDRINA BORGES SANTOS
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
CUSTEIO DO SERVIDORA PEDRINA BORGES SANTOS ,REFERENTE AO JETON QUE SERAO PAGOS AOS CONSELHEIROS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU -PREVCAR, DURAN [...]
|
EMPENHADO |
303,60 |
|
| 01/08/2025 |
01080039
MARIA LIMA ALVES MORAIS
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
CUSTEIO DO SERVIDORA MARIA LIMA ALVES MORAIS ,REFERENTE AO JETON QUE SERAO PAGOS AOS CONSELHEIROS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU -PREVCAR, DUR [...]
|
EMPENHADO |
303,60 |
|
| 01/08/2025 |
01080038
CICERO VALDETÁRIO CALIXTO DE OLIVEIRA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
CUSTEIO DO SERVIDOR CICERO VALDERÁRIO CALIXTO DE OLIVEIRA ,REFERENTE AO JETON QUE SERAO PAGOS AOS CONSELHEIROS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU [...]
|
EMPENHADO |
303,60 |
|
| 01/08/2025 |
01080037
IZABEL CRISTINA ALMEIDA DE FREITAS
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
CUSTEIO DO SERVIDORA IZABEL CRISTINA ALMEIDA DE FREITAS ,REFERENTE AO JETON QUE SERAO PAGOS AOS CONSELHEIROS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU -P [...]
|
EMPENHADO |
303,60 |
|
| 01/08/2025 |
01080036
JOSE ALEXANDRE JUNIOR
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
CUSTEIO DO SERVIDOR JOSE ALEXANDRE JUNIOR ,REFERENTE AO JETON QUE SERAO PAGOS AOS CONSELHEIROS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU -PREVCAR, DURANT [...]
|
EMPENHADO |
303,60 |
|
| 01/08/2025 |
01080035
JOSE ISAC ARAUJO SILVA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
CUSTEIO DO SERVIDOR JOSE ISAC ARAUJO SILVA ,REFERENTE AO JETON QUE SERAO PAGOS AOS CONSELHEIROS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU -PREVCAR, DURAN [...]
|
EMPENHADO |
303,60 |
|
| 01/08/2025 |
01080034
CELIO MENDONÇA CLEMENTE
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
CUSTEIO DO SERVIDOR CELIO MENDONÇA CLEMENTE ,REFERENTE AO JETON QUE SERAO PAGOS AOS CONSELHEIROS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU -PREVCAR, DURA [...]
|
EMPENHADO |
303,60 |
|
| 01/08/2025 |
01080033
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO TIPO RENAULT KWID PLACA SBD 1B46 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
989,10 |
|
| 01/08/2025 |
01080032
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO FIAT MOBI PLACA RIE 0A75 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
315,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080031
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO RENAULT KWID PLACA SBD 1B46 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
567,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080030
F.B. COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CE.
|
EMPENHADO |
4.225,68 |
|
| 01/08/2025 |
01080029
F.B. COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CE.
|
EMPENHADO |
768,68 |
|
| 01/08/2025 |
01080028
JONAS ALVES PEREIRA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LIMPEZA INTERNA E RETIRADA DE ENTULHO DO PARQUE DE EVENTOS RECREIO PARAISO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC [...]
|
EMPENHADO |
1.800,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080027
FRANQUENO DA SILVA FREIRE
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRETADOS COM TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES QUE COMPÕE O QUADRO DOS VIGILANTES DOS PREDIOS DA SEDE E ZONA RURAL, AFIM DE MELHORAR A SEGURANÇA DOS USUARIO [...]
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080026
PAULO RICARDO PEREIRA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA E CULTURAL DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS A PADROEIRA NOSSA SENHORA DA SAÚDE, DO DISTRITO DE VILA MIRAGEM NO DIA 09 DE AGOST [...]
|
EMPENHADO |
955,00 |
|
