| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 08/08/2025 |
01070198
MATEUS FELIX DA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
550,00 |
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| 08/08/2025 |
01070198
MATEUS FELIX DA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ENTREGA DE AVISOS E CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA ESCOLA JOSÉ SERAFIM DE OLIVEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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LIQUIDADO |
550,00 |
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| 08/08/2025 |
01070197
SOLUT SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS DOMICILIARES, COMERCIAIS, RESÍDUOS VEGETAIS, CONSTRUÇÃO, VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO E PINTURA DE MEIO FIO DE VIAS URBANA [...]
|
PAGO |
239.938,06 |
|
| 08/08/2025 |
01070196
FOLHA DE PAGAMENTO - BLOCO DE ATEN?ÇO BµSICA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
20.840,17 |
|
| 08/08/2025 |
01070196
FOLHA DE PAGAMENTO - BLOCO DE ATEN?ÇO BµSICA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
89.454,09 |
|
| 08/08/2025 |
01070196
FOLHA DE PAGAMENTO - BLOCO DE ATEN?ÇO BµSICA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
45.509,03 |
|
| 08/08/2025 |
01070196
FOLHA DE PAGAMENTO - BLOCO DE ATEN?ÇO BµSICA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
33.638,50 |
|
| 08/08/2025 |
01070196
FOLHA DE PAGAMENTO - BLOCO DE ATEN?ÇO BµSICA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
25.230,00 |
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| 08/08/2025 |
01070195
FOLHA DE PAGAMENTO - BLMAC
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
154.650,00 |
|
| 08/08/2025 |
01070195
FOLHA DE PAGAMENTO - BLMAC
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
11.450,00 |
|
| 08/08/2025 |
01070195
FOLHA DE PAGAMENTO - BLMAC
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.500,00 |
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| 08/08/2025 |
01070195
FOLHA DE PAGAMENTO - BLMAC
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
18.125,50 |
|
| 08/08/2025 |
01070195
FOLHA DE PAGAMENTO - BLMAC
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
42.234,00 |
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| 08/08/2025 |
01070195
FOLHA DE PAGAMENTO - BLMAC
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
22.933,00 |
|
| 08/08/2025 |
01070194
FRANCISCO EDER PINHEIRO - ME
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº 119.
|
PAGO |
1.563,70 |
|
| 08/08/2025 |
01070194
FRANCISCO EDER PINHEIRO - ME
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVIDADES DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIACU, CE - PREVCAR. CONFORME DISCRIMINAÇÃO ABAIXO:
|
LIQUIDADO |
1.563,70 |
|
| 08/08/2025 |
01070193
B2G CAINFOTEC COMPRIME LTDA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
LIQUIDAÇÃO NESTA CONFORME NOTA FISCAL Nº 864.
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 08/08/2025 |
01070193
B2G CAINFOTEC COMPRIME LTDA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ALTA RESOLUÇÃO E IMPRESSÃO TAIS COMO: SCANNERS E IMPRESSORAS PARA SUPORTE IMEDIATO AOS COLABORADORES RESPONSÁVEIS PELO REC [...]
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 08/08/2025 |
01070192
RGM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS AO ATENDIMENTO DA LEI COMPLEMENTAR 131/200 [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 08/08/2025 |
01070191
RGM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 08/08/2025 |
01070190
RGM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 08/08/2025 |
01070189
RGM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 08/08/2025 |
01070188
RGM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA NA REVISÃO DOS PROCEDIMENTOS E DOCUMENTOS PRODUZIDOS PELA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, OBJETIVANDO A CONFERENCIA [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 08/08/2025 |
01070185
RGM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 08/08/2025 |
01070184
61.147.289 JOSE LUCIVAN GONÇALVES DE SOUSA VIANA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 08/08/2025 |
01070183
61.147.289 JOSE LUCIVAN GONÇALVES DE SOUSA VIANA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 08/08/2025 |
01070181
61.147.289 JOSE LUCIVAN GONÇALVES DE SOUSA VIANA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 08/08/2025 |
01070180
RGM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 08/08/2025 |
01070179
61.147.289 JOSE LUCIVAN GONÇALVES DE SOUSA VIANA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 08/08/2025 |
01070178
61.147.289 JOSE LUCIVAN GONÇALVES DE SOUSA VIANA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 08/08/2025 |
01070177
61.147.289 JOSE LUCIVAN GONÇALVES DE SOUSA VIANA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 08/08/2025 |
01070176
61.147.289 JOSE LUCIVAN GONÇALVES DE SOUSA VIANA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA EM GESTAO ESTRATEGICA, COMPREENDENDO A AUDITORIA INTERNA E A IMPLEMENTACAO DE MELHORIAS CONTINUAS, BEM COMO ORIENTACAO AOS AGENTES PUB [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 08/08/2025 |
01070175
61.147.289 JOSE LUCIVAN GONÇALVES DE SOUSA VIANA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, COMPREENDENDO ACOMPANHAMENTO DAS DIVERSAS FASES DAS DESPESAS PÚBLICAS, ATRAVÉS D [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 08/08/2025 |
01070167
FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. COMPLEMENTANDO O NE Nº 02.01.0036.
|
PAGO |
11.260,00 |
|
| 08/08/2025 |
01070155
ESTAGIARIOS
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. BOLSA-AUXILIO AOS ESTUDANTES ESTAGIARIOS REGULARMENTE MATRICULADOS EM INSTITUIÇOES DE ENSINO SUPERIOR, ENSINO MEDIO E ENSINO TECNICO, VISANDO O DESENVOLVIENTO DAS ATIV [...]
|
PAGO |
1.708,00 |
|
| 08/08/2025 |
01070146
ARN ENGENHARIA LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A 35ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICIPIO DE CARIRIACU/CE, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT [...]
|
PAGO |
482.086,92 |
|
| 08/08/2025 |
01070137
PALOMA DA SILVA AGUIAR
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE PASTAS E ARQUIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.108,80 |
|
| 08/08/2025 |
01070091
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. JULHO/2025 SEC. ASSISTENCIA FMAS - CONTRATADO
|
PAGO |
8.991,00 |
|
| 08/08/2025 |
01070091
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. JULHO/2025 SEC. ASSISTENCIA FMAS
|
PAGO |
72.293,00 |
|
| 08/08/2025 |
01070090
FOLHA DE PAGAMENTO - BLMAC
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 08/08/2025 |
01070090
FOLHA DE PAGAMENTO - BLMAC
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
6.500,00 |
|
| 08/08/2025 |
01070049
PLUG NET ONLINE SERV.DE INFORMATICA LTDA-ME
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº4852, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2025.
|
PAGO |
115,36 |
|
| 08/08/2025 |
01070049
PLUG NET ONLINE SERV.DE INFORMATICA LTDA-ME
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
COMPLEMENTAÇÃO DA NE Nº 02010227,REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024, DESTINADA A MANU [...]
|
LIQUIDADO |
115,36 |
|
| 08/08/2025 |
01040147
PASEP-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. CONTRIBUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, RELATIVO AO 1% DEVIDO, DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO GERAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCE [...]
|
PAGO |
0,05 |
|
| 08/08/2025 |
01040147
PASEP-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. CONTRIBUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, RELATIVO AO 1% DEVIDO, DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO GERAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCE [...]
|
PAGO |
18.776,61 |
|
| 08/08/2025 |
01040147
PASEP-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, RELATIVO AO 1% DEVIDO, DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO GERAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 202 [...]
|
LIQUIDADO |
18.776,61 |
|
| 08/08/2025 |
01040147
PASEP-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, RELATIVO AO 1% DEVIDO, DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO GERAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 202 [...]
|
LIQUIDADO |
0,05 |
|
| 08/08/2025 |
01040130
IDEAL SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
17.419,23 |
|
| 08/08/2025 |
01040099
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
103.681,76 |
|
| 08/08/2025 |
01040098
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
45.746,40 |
|
| 08/08/2025 |
01040097
FOLHA DE PAGAMENTO CRAS
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. JULHO/2025 SEC. ASSISTENCIA - CRAS
|
PAGO |
6.950,00 |
|
| 08/08/2025 |
01040096
FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS - CREAS
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. JULHO/2025 SEC. ASSISTENCIA - CREAS
|
PAGO |
4.950,00 |
|
| 08/08/2025 |
01040092
FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. COMPLEMENTANDO O NE Nº 02.01.0035.
|
PAGO |
21.934,00 |
|
| 08/08/2025 |
01040091
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ESPORTE E JUVENTUDE
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. COMPLEMENTANDO O NE: [...]
|
PAGO |
24.134,00 |
|
| 07/08/2025 |
31030006
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
608,37 |
|
| 07/08/2025 |
31030006
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 07/2025.
|
PAGO |
321.343,75 |
|
| 07/08/2025 |
31030006
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 07/2025.
|
PAGO |
97.302,59 |
|
| 07/08/2025 |
31030006
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 07/2025.
|
PAGO |
1.105,71 |
|
| 07/08/2025 |
31030006
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 07/2025.
|
PAGO |
5.468,36 |
|
| 07/08/2025 |
31030006
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 07/2025.
|
PAGO |
410,49 |
|
