| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/05/2026 |
28050010
JOSE FAGNER ALVES DA SILVA
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA(S), REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE , DURANTE O(S) DIA(S) 29 DE MAIO DE 2026, PARA COMPARECIMENTO NA UNIDADE DO NUCLEO [...]
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EMPENHADO |
70,00 |
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| 28/05/2026 |
28050009
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NO VEICULO TIPO ONIBUS VW NEOBUS PLACA SBL 4G56, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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EMPENHADO |
1.620,00 |
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| 28/05/2026 |
28050008
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NO VEICULO TIPO ONIBUS IVECO PLACA SBG 3I37, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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EMPENHADO |
1.440,00 |
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| 28/05/2026 |
28050007
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO ONIBUS IVECO PLACA SBG 3I37, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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EMPENHADO |
1.496,70 |
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| 28/05/2026 |
28050006
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO ONIBUS MASCARELLO IVECO PLACA RIC 2E40, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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EMPENHADO |
577,80 |
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| 28/05/2026 |
28050005
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NO VEICULO TIPO CAMINHÃO 26280, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
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EMPENHADO |
1.962,00 |
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| 28/05/2026 |
28050004
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NO VEICULO TIPO TRATOR AGRICOLA MASSEY FERGUSON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
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EMPENHADO |
2.403,00 |
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| 28/05/2026 |
28050003
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO CAMINHÃO 26280, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
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EMPENHADO |
3.108,60 |
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| 28/05/2026 |
28050002
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS, CONFORME ACORDO Nº. 00242/2023 REALIZADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU E O PREVCAR - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO D [...]
|
LIQUIDADO |
20.630,11 |
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| 28/05/2026 |
28050002
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS, CONFORME ACORDO Nº. 00242/2023 REALIZADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU E O PREVCAR - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO D [...]
|
EMPENHADO |
20.630,11 |
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| 28/05/2026 |
28050001
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS, CONFORME ACORDO Nº. 01029/2022 REALIZADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU E O PREVCAR - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO D [...]
|
LIQUIDADO |
28.000,23 |
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| 28/05/2026 |
28050001
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS, CONFORME ACORDO Nº. 01029/2022 REALIZADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU E O PREVCAR - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO D [...]
|
EMPENHADO |
28.000,23 |
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| 28/05/2026 |
26050023
MELQUISEDEQUE BRITO DE OLIVEIRA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS EM NOME DO SENHOR MELQUISEDEQUE BRITO DE OLIVEIRA, PARA QUE O MESMO POSSA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NOS DIAS 27, 28 E 29 DE MAIO NA [...]
|
PAGO |
450,00 |
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| 28/05/2026 |
26050017
M L C SILVA ME
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS, S.C.F.V,/CRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MULHER, TRABALHO E CIDADANIA DO MUN [...]
|
LIQUIDADO |
354,00 |
|
| 28/05/2026 |
26050016
M L C SILVA ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE E JOGOS EDUCATIVOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL GERALDO LACERDA BOTELHO, CAPS, PSF, NASF, CENTR [...]
|
LIQUIDADO |
1.304,00 |
|
| 28/05/2026 |
26050014
M L C SILVA ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE E JOGOS EDUCATIVOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL GERALDO LACERDA BOTELHO, CAPS, PSF, NASF, CENTR [...]
|
LIQUIDADO |
1.248,00 |
|
| 28/05/2026 |
26050011
M L C SILVA ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE E JOGOS EDUCATIVOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL GERALDO LACERDA BOTELHO, CAPS, PSF, NASF, CENTR [...]
|
LIQUIDADO |
1.255,00 |
|
| 28/05/2026 |
26050007
M L C SILVA ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA, CREAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MULHER, TRABALHO E CIDDANIA SO MUNICIPIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
830,80 |
|
| 28/05/2026 |
26050004
M L C SILVA ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS, S.C.F.V, CRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MULHER, TRABALHO E CIDDANIA SO MUN [...]
|
LIQUIDADO |
138,00 |
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| 28/05/2026 |
26050003
M L C SILVA ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO PROGRAMA CRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MULHER, TRABALHO E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE CAR [...]
|
LIQUIDADO |
2.903,60 |
|
| 28/05/2026 |
26050002
M L C SILVA ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MULHER, TRABALHO E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE C [...]
|
LIQUIDADO |
3.809,60 |
|
| 28/05/2026 |
25050029
FOLHA DE PAGAMENTO - 70%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVOS AO FUNDEB 70% FUNDAMENTAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO/2026.
|
PAGO |
45.918,00 |
|
| 28/05/2026 |
25050013
FOLHA DE PAGAMENTO - BLVGS (VIGILANCIA EM SAUDE)
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - ENDEMIAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICIPALID [...]
|
PAGO |
3.025,86 |
|
| 28/05/2026 |
25050012
FOLHA DE PAGAMENTO - BLOCO DE ATEN?ÇO BµSICA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF E ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUN [...]
|
PAGO |
648,40 |
|
| 28/05/2026 |
25050011
FOLHA DE PAGAMENTO - BLMAC
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO REF A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL LOTADO, NO HOSPITAL E BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - BLMAC, FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUN [...]
|
PAGO |
3.025,84 |
|
| 28/05/2026 |
25050010
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO REF A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL LOTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
2.053,25 |
|
| 28/05/2026 |
25050009
FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO REF. COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. (FERIAS)
|
PAGO |
540,33 |
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| 28/05/2026 |
25050008
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SEGURANÇA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA, CIDADANIA E TRANSITO DO MUNICIPIO DE CARIRIACU/CE. FEREIAS
|
PAGO |
914,56 |
|
| 28/05/2026 |
25050007
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DES. URBANO E INFRAES
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO REF. COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. (FERIAS)
|
PAGO |
2.053,25 |
|
| 28/05/2026 |
25050006
FOPAG
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO REF A REFERENTE A PROVENTOS INDENIZATÓRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE EM FASE DE HOMOLOGAÇÃO DE APOSENTADORIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
|
PAGO |
1.621,00 |
|
| 28/05/2026 |
25050005
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
REFERENTE FERIAS COMPETENCIA 05/2026.
|
PAGO |
2.702,33 |
|
| 28/05/2026 |
25050004
FOPAG
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A PROVENTOS INDENIZATÓRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM FASE DE HOMOLOGAÇÃO DE APOSENTADORIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
|
PAGO |
15.569,30 |
|
| 28/05/2026 |
25050003
FOLHA DE PAGAMENTO - 70%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVOS AO FUNDEB 70% FUNDAMENTAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO/2026, REFERENTE FÉRIAS.
|
PAGO |
2.161,32 |
|
| 28/05/2026 |
25050002
M L C SILVA ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE E JOGOS EDUCATIVOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL GERALDO LACERDA BOTELHO, CAPS, PSF, NASF, CENTR [...]
|
LIQUIDADO |
2.205,00 |
|
| 28/05/2026 |
25050001
M L C SILVA ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE E JOGOS EDUCATIVOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL GERALDO LACERDA BOTELHO, CAPS, PSF, NASF, CENTR [...]
|
LIQUIDADO |
1.312,00 |
|
| 28/05/2026 |
22050026
FOLHA DE PAGAMENTO - 70%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVOS AO FUNDEB 70% FUNDAMENTAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO/2026.
|
PAGO |
2.835,28 |
|
| 28/05/2026 |
22050019
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NO VEICULO TIPO ONIBUS PLACA NUS 5619, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.377,00 |
|
| 28/05/2026 |
22050018
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NO VEICULO TIPO ONIBUS MASCARELLO IVECO GRANMICO PLACA RIC 2E40, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
783,00 |
|
| 28/05/2026 |
22050017
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO ONIBUS MASCARELLO IVECO PLACA RIC 2E40, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.843,20 |
|
| 28/05/2026 |
22050016
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS VOLARE PLACA SBL 7I39, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
763,20 |
|
| 28/05/2026 |
22050015
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NO VEICULO TIPO FIAT MOBI PLACA RIB 4F35, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
720,00 |
|
| 28/05/2026 |
22050014
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NO VEICULO TIPO VAN FIAT DUCATO PLACA SBR 3D40, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
792,00 |
|
| 28/05/2026 |
22050013
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NO VEICULO TIPO FIAT UNO PLACA POZ 9838, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
630,00 |
|
| 28/05/2026 |
22050012
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO FIAT DUCATO PLACA SBR 3D40, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.242,00 |
|
| 28/05/2026 |
22050011
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO FIAT MOBI PLACA RIB 4F35, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
735,30 |
|
| 28/05/2026 |
22050010
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO FIAT UNO PLACA POZ 9838, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
614,70 |
|
| 28/05/2026 |
22050009
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NO VEICULO TIPO RETROESCAVADEIRA CASE 580N, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
2.205,00 |
|
| 28/05/2026 |
22050008
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NO VEICULO TIPO MAQUINA CAMINHÃO 26280, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.485,00 |
|
| 28/05/2026 |
22050002
M L C SILVA ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 315
|
PAGO |
391,60 |
|
| 28/05/2026 |
18050015
M L C SILVA ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 301
|
PAGO |
7.608,80 |
|
| 28/05/2026 |
18050013
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, CONF. NF 672
|
PAGO |
308,00 |
|
| 28/05/2026 |
18050012
M L C SILVA ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 296
|
PAGO |
756,00 |
|
| 28/05/2026 |
18050010
M L C SILVA ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 297
|
PAGO |
1.197,30 |
|
| 28/05/2026 |
18050005
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, CONF. NF 673
|
PAGO |
687,50 |
|
| 28/05/2026 |
18050003
M L C SILVA ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 300
|
PAGO |
6.582,00 |
|
| 28/05/2026 |
18050002
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EXPEDIENTE, CONF. NF 674
|
PAGO |
4.514,00 |
|
| 28/05/2026 |
18050001
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONF. NF 671
|
PAGO |
9.032,00 |
|
| 28/05/2026 |
15050002
M L C SILVA ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 286
|
PAGO |
960,00 |
|
| 28/05/2026 |
14050014
JUSCELINO VIEIRA BEZERRA ME
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL N°168, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE MAIO DE 2026.
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 28/05/2026 |
14050014
JUSCELINO VIEIRA BEZERRA ME
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ORINETAÇÃO E LEVANTAMENTO DAS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DAS CONTRATAÇÕES PÚ [...]
|
LIQUIDADO |
5.000,00 |
|
