| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 07/08/2025 |
01040105
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.317,13 |
|
| 07/08/2025 |
01040105
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
368,57 |
|
| 07/08/2025 |
01040105
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
672,98 |
|
| 07/08/2025 |
01040105
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
399,10 |
|
| 07/08/2025 |
01040105
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
16.954,24 |
|
| 07/08/2025 |
01040105
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
155,66 |
|
| 07/08/2025 |
01040105
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.659,06 |
|
| 06/08/2025 |
06080012
YC SHOWS LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO ARTÍSTICA DO CANTOR (YRLAN COSTA) PARA UMA APRESENTAÇÃO NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2025, POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DAS COMEMORAÇÕES DOS 149 ANOS DE EMANCIPAÇÃO P [...]
|
EMPENHADO |
20.000,00 |
|
| 06/08/2025 |
06080011
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO FIAT UNO PLACA POZ 8608 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
720,00 |
|
| 06/08/2025 |
06080010
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO FREIO E EIXO A SEREM PRESTADOS NO VEICULO TIPO ONIBUS MASCARELLO IVECO GRANMICO PLACA RIC 2E40, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.260,00 |
|
| 06/08/2025 |
06080009
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO EMBUCHAMENTO A SER PRESTADO NO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS PLACA OSU 3257, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
684,00 |
|
| 06/08/2025 |
06080008
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEICULO TIPO MOTONIVELADORA 120K, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIR [...]
|
EMPENHADO |
1.440,00 |
|
| 06/08/2025 |
06080007
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEICULO TIPO TRATOR AGRICOLA MF 4292X, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE [...]
|
EMPENHADO |
774,00 |
|
| 06/08/2025 |
06080006
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ, CONFORME PREGÃO ELETRÔN [...]
|
EMPENHADO |
2.312,00 |
|
| 06/08/2025 |
06080005
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ, CONFORME PREGÃO ELETRÔN [...]
|
EMPENHADO |
2.405,00 |
|
| 06/08/2025 |
06080004
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N [...]
|
EMPENHADO |
2.320,00 |
|
| 06/08/2025 |
06080003
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MATERIAIS HIDRÁULICOS E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAM [...]
|
EMPENHADO |
2.179,00 |
|
| 06/08/2025 |
06080002
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MATERIAIS HIDRÁULICOS E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAM [...]
|
EMPENHADO |
2.355,00 |
|
| 06/08/2025 |
06080001
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MATERIAIS HIDRÁULICOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU-CE
|
EMPENHADO |
1.640,00 |
|
| 06/08/2025 |
05080009
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.869,00 |
|
| 06/08/2025 |
05080009
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MATERIAIS HIDRÁULICOS E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ENSINO INFANTIL DO MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
1.869,00 |
|
| 06/08/2025 |
05080008
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.256,00 |
|
| 06/08/2025 |
05080008
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MATERIAIS HIDRÁULICOS E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAM [...]
|
LIQUIDADO |
2.256,00 |
|
| 06/08/2025 |
05080007
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ, CONFORME PREGÃO EL [...]
|
PAGO |
2.433,00 |
|
| 06/08/2025 |
05080007
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ, CONFORME PREGÃO ELETRÔN [...]
|
LIQUIDADO |
2.433,00 |
|
| 06/08/2025 |
05080006
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ, CONFORME PREGÃO EL [...]
|
PAGO |
2.488,00 |
|
| 06/08/2025 |
05080006
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO [...]
|
LIQUIDADO |
2.488,00 |
|
| 06/08/2025 |
05080005
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ, CONFORME PREGÃO EL [...]
|
PAGO |
2.328,00 |
|
| 06/08/2025 |
05080005
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ, CONFORME PREGÃO ELETRÔN [...]
|
LIQUIDADO |
2.328,00 |
|
| 06/08/2025 |
05080004
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ, CONFORME PREGÃO EL [...]
|
PAGO |
2.356,00 |
|
| 06/08/2025 |
05080004
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N [...]
|
LIQUIDADO |
2.356,00 |
|
| 06/08/2025 |
04080032
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEICULO TIPO TRATOR AGRICOLA MASSEY FERGUSON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICI [...]
|
LIQUIDADO |
3.870,00 |
|
| 06/08/2025 |
04080031
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO SISTEMA, PORTA E TORNEIRO A SEREM PRESTADOS NO VEICULO TIPO ONIBUS PLACA POT 0118, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.377,00 |
|
| 06/08/2025 |
04080030
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE REPARO SERVO, REPARO VALVULA, INTERRUPTOR, GRAXA, REBITE, ADESIVO, RETENTOR E SILICONE PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO ONIBUS PLACA POT 0118, PERTENCENTE A SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
1.240,20 |
|
| 06/08/2025 |
04080029
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO MOTOR A SER PRESTADO NO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS PLACA NUW 9041, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
4.050,00 |
|
| 06/08/2025 |
04080028
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE BRONZINA MANCAL, COMPENSADOR E CREMALHEIRA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS PLACA NUW 9041, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
5.706,00 |
|
| 06/08/2025 |
02010206
LABORATORIO PRONTO ANALISE SOCIEDADE EMPRES. CLINI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE DE CARIRIAÇU-CEARÁ.
|
LIQUIDADO |
17.312,00 |
|
| 06/08/2025 |
02010050
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA B.D
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A PRESTADOS DE AGUA E SANEAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS POSTO DE SAUDE DA FAMILIA - PSF, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O EXERCICI [...]
|
LIQUIDADO |
43,02 |
|
| 06/08/2025 |
01080159
ANTONIO ALBERTO ALMEIDA - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
700,00 |
|
| 06/08/2025 |
01080159
ANTONIO ALBERTO ALMEIDA - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RETIRADA DE CAMADA DE AFLUENTES ORGANICOS EM FOSSE SEPTICA LOCALIXADA NO HOSPITAL GERALDO LACERDA BOTELHO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
700,00 |
|
| 06/08/2025 |
01070197
SOLUT SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS DOMICILIARES, COMERCIAIS, RESÍDUOS VEGETAIS, CONSTRUÇÃO, VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO E PINTURA DE ME [...]
|
LIQUIDADO |
239.938,06 |
|
| 06/08/2025 |
01070174
FABIANO DUARTE SERAFIM
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO D20 CHEVROLET DE PLACA GPA 2609, PARA DIVERSAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL DESTA MUNICIPALIDA [...]
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 06/08/2025 |
01070154
JOÃO VITOR FERREIRA ALVES
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.320,00 |
|
| 06/08/2025 |
01070154
JOÃO VITOR FERREIRA ALVES
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ENTREGA DE AVISOS E CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL TEREZA DA SILVA SOBREIRA, LOCALIZADO NO SITIO GENIPAPEIRO, JUNTO AOS [...]
|
LIQUIDADO |
1.320,00 |
|
| 06/08/2025 |
01070153
CICERO ROMÃO DOS SANTOS
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LIMPEZA INTERNA DA QUADRA POLIESPORTIVA (PEDRO NOGUEIRA MACHADO) "PEDRINHO PEREIRA", LOCALIZADO NO DISTRITO DE VILA PRIMAVERA, PROPORCIONAN [...]
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 06/08/2025 |
01070153
CICERO ROMÃO DOS SANTOS
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LIMPEZA INTERNA DA QUADRA POLIESPORTIVA (PEDRO NOGUEIRA MACHADO) "PEDRINHO PEREIRA", LOCALIZADO NO DISTRITO DE VILA PRIMAVERA, PROPORCIONANDO MELHORI [...]
|
LIQUIDADO |
1.800,00 |
|
| 06/08/2025 |
01050010
FOPAG APOSENTADORIA PREVCAR
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DA FOPAG REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.
|
PAGO |
7.846,43 |
|
| 06/08/2025 |
01040130
IDEAL SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
.CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO A GESTÃO DE SAÚDE, PRESTANDO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TODOS OS NÍVEIS DE ATENÇÃO DO SUS NAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS, TÉCNICAS, S [...]
|
LIQUIDADO |
17.419,23 |
|
| 05/08/2025 |
31070013
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS LEGAIS DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU ? CE.
|
LIQUIDADO |
665,00 |
|
| 05/08/2025 |
31070013
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS LEGAIS DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU ? CE.
|
LIQUIDADO |
665,00 |
|
| 05/08/2025 |
31070013
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS LEGAIS DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU ? CE.
|
LIQUIDADO |
1.330,00 |
|
| 05/08/2025 |
31070009
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
8.100,00 |
|
| 05/08/2025 |
31030025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
171,10 |
|
| 05/08/2025 |
31030025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL FUNDEB 70% FUNDAMENTAL, JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA RELATIVO AOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO DE F [...]
|
LIQUIDADO |
171,10 |
|
| 05/08/2025 |
30070021
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
877,50 |
|
| 05/08/2025 |
30070020
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.822,50 |
|
| 05/08/2025 |
29070018
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.026,00 |
|
| 05/08/2025 |
29070017
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.758,60 |
|
| 05/08/2025 |
28070009
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.494,00 |
|
| 05/08/2025 |
28070008
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.597,50 |
|
