| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 12/08/2025 |
10070026
PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO E REAGENTES PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE GERALDO LACERDA BOTELHO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO [...]
|
LIQUIDADO |
295,00 |
|
| 12/08/2025 |
10070024
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.053,90 |
|
| 12/08/2025 |
10070023
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.061,10 |
|
| 12/08/2025 |
10070022
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
792,00 |
|
| 12/08/2025 |
10070021
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.080,00 |
|
| 12/08/2025 |
08080018
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEÍCULO TIPO MOTONIVELADORA 120K, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO [...]
|
LIQUIDADO |
1.627,20 |
|
| 12/08/2025 |
08080016
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE RECARGA, VENTILADOR E MANGUEIRA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS IVECO PLACA SBT 1D96, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.653,30 |
|
| 12/08/2025 |
08080015
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE REBITE, SILICONE, LONA, GRAXA E ARRUELA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO ONIBUS IVENCO PLACA SBG 3I37, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.200,60 |
|
| 12/08/2025 |
08080014
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE TEC-LUBRY, LUBRAX E ARLA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS VOLARE PLACA SBL 7D59, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
580,50 |
|
| 12/08/2025 |
08080013
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO RETIFICA, ALINHAMENTO, RETIFICA CABEÇOTE E RETIFICA BIELAS A SEREM PRESTADOS NO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS PLACA NUW 9041, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIP [...]
|
LIQUIDADO |
2.592,00 |
|
| 12/08/2025 |
08080012
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE JG JUNTA E KIT MT PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS PLACA NUW 9041, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
2.689,20 |
|
| 12/08/2025 |
08080011
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE RASPADOR, ANEL E ANEL ORING PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO ONIBUS MASCARELLO IVECO PLACA RIC 2E40, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
781,20 |
|
| 12/08/2025 |
08080010
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS PRESSURIZAÇÃO E CAIXA TRASEIRA A SEREM PRESTADOS NO VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS SBT 1D96, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
1.449,00 |
|
| 12/08/2025 |
08080009
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO SISTEMA PORTA A SER PRESTADO NO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS MASCARELLO IVECO DE PLACAS RIC 2E40, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
765,00 |
|
| 12/08/2025 |
06080008
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEICULO TIPO MOTONIVELADORA 120K, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPI [...]
|
PAGO |
1.440,00 |
|
| 12/08/2025 |
06080007
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEICULO TIPO TRATOR AGRICOLA MF 4292X, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUN [...]
|
PAGO |
774,00 |
|
| 12/08/2025 |
05080012
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEÍCULO TIPO TRATOR AGRICOLA MASSEY FERGUSON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAE [...]
|
PAGO |
3.600,00 |
|
| 12/08/2025 |
04080032
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEICULO TIPO TRATOR AGRICOLA MASSEY FERGUSON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA [...]
|
PAGO |
3.870,00 |
|
| 12/08/2025 |
01080237
GREGORIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO, MONTAGEM E INSTALÇAO DE BALSA FLUTUANTEFIXA, MEDINDO 3X3 METROS, LOCALIZADA NA ESTAÇÃO DE CAPTAÇÃO DE AGUA DO AÇUDE SAO DOMINGOS II, RESPON [...]
|
LIQUIDADO |
7.000,00 |
|
| 12/08/2025 |
01080232
GIGI TECIDOS LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. AQUISIÇÃO DE TECIDOS EM MALHA PARA SEREM UTILIZADOS NA DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DE ESTRUTURAS METALICAS EM ESPAÇOS ESTAGNAMAVEIS NO PARQUE RECREIO PARAISO DURANTE O PERIO [...]
|
PAGO |
1.965,56 |
|
| 12/08/2025 |
01080232
GIGI TECIDOS LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE TECIDOS EM MALHA PARA SEREM UTILIZADOS NA DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DE ESTRUTURAS METALICAS EM ESPAÇOS ESTAGNAMAVEIS NO PARQUE RECREIO PARAISO DURANTE O PERIODO DA REAL [...]
|
LIQUIDADO |
1.965,56 |
|
| 12/08/2025 |
01080214
55.662.259 ANA MARCIA BEZERRA DA SILVA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS PELOS FUNCIONARIOS DA GUARDA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA, CIDADANIA E TRANSITO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.209,70 |
|
| 12/08/2025 |
01080210
61.322.325 KAREN HERCULANO KLIER
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA GRAVAÇÃO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS COM CONTEUDO DE DIVULGAÇÃO DAS ENTREGAS DAS FESTIVIDADES CULTURAIS REFERENTE AOS 149 ANOS DE EMANCIPAÇÃO P [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
| 12/08/2025 |
01080208
CICERO NASCIMENTO DE ASSIS-MEI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO, REPARO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS PRAÇAS PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 12/08/2025 |
01080056
FLAVIO DE MOURA PINTO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 12/08/2025 |
01080056
FLAVIO DE MOURA PINTO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM BLOG DE NOTAS, EDITAIS, COMUNICADOS E AVISOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 12/08/2025 |
01080018
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEÍCULO TIPO RETROESCAVADEIRA CASE 580N, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTU [...]
|
PAGO |
4.275,00 |
|
| 12/08/2025 |
01080017
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.602,00 |
|
| 12/08/2025 |
01080016
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEICULO TIPO RETROESCAVADEIRA CASE 580N, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO M [...]
|
PAGO |
1.080,00 |
|
| 12/08/2025 |
01070226
ICARO GABRIEL PEREIRA GONÇALVES
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
480,00 |
|
| 12/08/2025 |
01070226
ICARO GABRIEL PEREIRA GONÇALVES
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ENTREGA DE AVISOS E CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA ESCOLA CEI DONA MARTINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
480,00 |
|
| 12/08/2025 |
01070209
CICERO VINICIUS SOARES ALEXANDRE
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 10 (DEZ) CARRADAS DE PEDRA, PARA MANUTENÇÃO E REFORMAS DE CALÇAMENTO DE RUAS NA ZONA RURAL E MANUTENÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA NA [...]
|
PAGO |
2.300,00 |
|
| 11/08/2025 |
31070020
JOSE AURI BRITO CALIXTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
150,00 |
|
| 11/08/2025 |
31030027
ESTAGIARIOS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
BOLSA-AUXILIO AOS ESTUDANTES ESTAGIARIOS REGULARMENTE MATRICULADOS EM INSTITUIÇOES DE ENSINO SUPERIOR, ENSINO MEDIO E ENSINO TECNICO, VISANDO O DESENVOLVIENTO DAS ATIVIDADES PARA P [...]
|
PAGO |
8.427,00 |
|
| 11/08/2025 |
31030027
ESTAGIARIOS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
BOLSA-AUXILIO AOS ESTUDANTES ESTAGIARIOS REGULARMENTE MATRICULADOS EM INSTITUIÇOES DE ENSINO SUPERIOR, ENSINO MEDIO E ENSINO TECNICO, VISANDO O DESENVOLVIENTO DAS ATIVIDADES PARA P [...]
|
LIQUIDADO |
9.247,00 |
|
| 11/08/2025 |
30070026
PROGRAMA BOLSA SERVIÇO VOLUNTÁRIO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.600,00 |
|
| 11/08/2025 |
30070003
FOLHA - SECRETARIA DE EDUCACAO - 10%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
8.272,00 |
|
| 11/08/2025 |
30050009
FOLHA - SECRETARIA DE EDUCACAO - 10% CONTRATADOS
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 11/08/2025 |
11080036
FRANCISCA ARAUJO DA SILVA TAVARES-ME
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICO, MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAGENS, FERRAMENTAS, MATERIAIS DE CONSUMO, EQUIPAMENTO [...]
|
EMPENHADO |
940,00 |
|
| 11/08/2025 |
11080035
FRANCISCA ARAUJO DA SILVA TAVARES-ME
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS HIDRÁULICO, MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAGENS, FERRAMENTAS, MATERIAIS DE CONSUMO, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃ [...]
|
EMPENHADO |
1.112,50 |
|
| 11/08/2025 |
11080034
FRANCISCA ARAUJO DA SILVA TAVARES-ME
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICO, MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAGENS, FERRAMENTAS, MATERIAIS DE CONSUMO, EQUIPAMENTO [...]
|
EMPENHADO |
4.762,50 |
|
| 11/08/2025 |
11080033
32.349.499 JOSE SAVIO LIMA DE MORAIS
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REVISÃO COMPLETA E MANUTENÇÃO CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PELAS EM VEICULO TIPO MOTO HONDA TITAN CG 125CC DE PLACA MNO-5438/CE, PERTENCENTE AO SAMAE.
|
EMPENHADO |
385,00 |
|
| 11/08/2025 |
11080032
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE ADESIVO, GRAXA, 15W40 E ROL CENT PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO ONIBUS VW NEOBUS PLACA SBL 4E56, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
837,90 |
|
| 11/08/2025 |
11080031
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEICULO TIPO CAMINHÃO 26280 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU [...]
|
EMPENHADO |
1.485,00 |
|
| 11/08/2025 |
11080030
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEICULO TIPO BÁU PLACA PMP/6425, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRI [...]
|
EMPENHADO |
2.430,00 |
|
| 11/08/2025 |
11080029
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEÍCULO TIPO BAÚ PLACA PMP 6425, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO [...]
|
EMPENHADO |
3.376,80 |
|
| 11/08/2025 |
11080028
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DIRKO, ADITIVO RAD, OLEO, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO AR, FILTRO OLEO E GRAXA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO CAMINHONETE MITSUBISHI L200 PLACA SAT 5I06, PERTENCENTE A SEC [...]
|
EMPENHADO |
1.220,40 |
|
| 11/08/2025 |
11080027
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO TROCA E TENSOR A SEREM PRESTADOS NO VEICULO TIPO CAMINHONETE MITSUBISHI L200 PLACA SAT 5I06, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
558,00 |
|
| 11/08/2025 |
11080026
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO TRANSMISSÃO, TORNEIRO E EIXO A SEREM PRESTADOS NO VEICULO TIPO ONIBUS VW NEOBUS PLACA SBL 4E56, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.512,00 |
|
| 11/08/2025 |
11080025
COMERCIAL SOARES NS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PERMANENTES E MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE [...]
|
EMPENHADO |
37.804,07 |
|
| 11/08/2025 |
11080024
COMERCIAL SOARES NS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PERMANENTES E MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE [...]
|
EMPENHADO |
30.149,27 |
|
| 11/08/2025 |
11080023
COMERCIAL SOARES NS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PERMANENTES E MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO [...]
|
EMPENHADO |
44.122,33 |
|
| 11/08/2025 |
11080022
COMERCIAL SOARES NS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PERMANENTES E MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARIRIAÇU-CE.
|
EMPENHADO |
10.924,33 |
|
| 11/08/2025 |
11080021
COMERCIAL SOARES NS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PERMANENTES E MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARIRIAÇU-CE.
|
EMPENHADO |
43.043,05 |
|
| 11/08/2025 |
11080020
COMERCIAL SOARES NS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PERMANENTES E MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE [...]
|
EMPENHADO |
18.454,80 |
|
| 11/08/2025 |
11080019
COMERCIAL SOARES NS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PERMANENTES E MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS ESCOLAS TEMPO INTEGRAL, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAR [...]
|
EMPENHADO |
9.227,40 |
|
| 11/08/2025 |
11080018
COMERCIAL SOARES NS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PERMANENTES E MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO [...]
|
EMPENHADO |
15.379,00 |
|
| 11/08/2025 |
11080017
COMERCIAL SOARES NS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PERMANENTES E MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARIRIAÇU-CE.
|
EMPENHADO |
6.062,68 |
|
| 11/08/2025 |
11080016
COMERCIAL SOARES NS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PERMANENTES E MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO D [...]
|
EMPENHADO |
1.399,08 |
|
| 11/08/2025 |
11080015
COMERCIAL SOARES NS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PERMANENTES E MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ [...]
|
EMPENHADO |
2.331,80 |
|
