| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 29/05/2026 |
04050250
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
COMPLEMENTAÇÃO DA NE N°02010389,REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS ELETRONICAS BANCARIAS JUNTO A ESTE REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIA [...]
|
LIQUIDADO |
12,98 |
|
| 29/05/2026 |
04050247
TERZIAN LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO E MANUTENÇÃO DE DIVERSAS PLACAS DE SINALIZAÇÃO, FACHADAS E LETREIROS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA [...]
|
PAGO |
11.440,06 |
|
| 29/05/2026 |
04050208
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PGTO REF A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE OS RECEBIMENTOS DAS TARIFAS DE SERVIÇOS VINCULADOS AO SAMAE - SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO, DURANTE O EXERCICIO FINANCE [...]
|
PAGO |
7.637,55 |
|
| 29/05/2026 |
04050208
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE OS RECEBIMENTOS DAS TARIFAS DE SERVIÇOS VINCULADOS AO SAMAE - SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026 [...]
|
LIQUIDADO |
7.637,55 |
|
| 29/05/2026 |
04050115
URBANLIMP SERVI?O DE LIMPEZA E CONSERVA?ÇO LTDA-ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU/CEARÁ.
|
LIQUIDADO |
16.619,43 |
|
| 29/05/2026 |
04050109
AFAGU SERVIÇOS CARIRI LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
PGTO SERVIÇOS FUNERARIOS PRESTADOS A EDIVAN PEREEIRA DA SILVA, CONF. NF 1352
|
PAGO |
1.661,67 |
|
| 29/05/2026 |
04050108
J. H. ALVES DOS SANTOS
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS POR MEIO DE CONSERTOS E TROCA DE PNEUS DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
2.440,00 |
|
| 29/05/2026 |
04050108
J. H. ALVES DOS SANTOS
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS POR MEIO DE CONSERTOS E TROCA DE PNEUS DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
2.440,00 |
|
| 29/05/2026 |
04050107
J. H. ALVES DOS SANTOS
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS POR MEIO DE CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
4.560,00 |
|
| 29/05/2026 |
04050107
J. H. ALVES DOS SANTOS
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS PRESTADOS POR MEIO DE CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
4.560,00 |
|
| 29/05/2026 |
04050106
59.650.854 ARLINDO BARBOSA VANDERLEI NETO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
840,00 |
|
| 29/05/2026 |
04050105
59.650.854 ARLINDO BARBOSA VANDERLEI NETO
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA DE VEICULOS DA FROTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
590,00 |
|
| 29/05/2026 |
04050104
JOSEVAL MAGALHAES DE MEDEIROS
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO REF. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE COMUNICAÇÃO A SEREM PRESTADOS NA CRIAÇÃO DE MATERIAL PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAL, DESENVOLVIMENTO DE PLANO DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO, JUNTO [...]
|
PAGO |
20.697,70 |
|
| 29/05/2026 |
04050104
JOSEVAL MAGALHAES DE MEDEIROS
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE COMUNICAÇÃO A SEREM PRESTADOS NA CRIAÇÃO DE MATERIAL PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAL, DESENVOLVIMENTO DE PLANO DE COMUNICAÇÃO E DI [...]
|
LIQUIDADO |
20.697,70 |
|
| 29/05/2026 |
04050103
66.493.165 CICERA PATRICIA DA SILVA ALVES
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE TENDAS E PALCOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.830,00 |
|
| 29/05/2026 |
04050103
66.493.165 CICERA PATRICIA DA SILVA ALVES
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE TENDAS E PALCOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.830,00 |
|
| 29/05/2026 |
04050102
MARIA CICERA CORDEIRO SILVA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
PGTO SERVIÇOS PRESTADOS COM DIGITAÇÃO E CATALOGAÇÃO, COPNF. NF 33918
|
PAGO |
750,00 |
|
| 29/05/2026 |
04050101
50.507.893 LUIS CALIXTO DE FAUSTO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
845,00 |
|
| 29/05/2026 |
04050100
ANA PAULA ALVES DA COSTA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIGITAÇÃO E CATALOGAÇÃO DE DADOS DE ALUNOS E ARQUIVO DA ESCOLA PAULO BARBOSA LEITE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU-CE.
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 29/05/2026 |
04050099
MARIA DAS GRAÇAS NUNES LOBO LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO REF A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE DIVERSOS APARELHOS E EQUIPAMENTOS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
8.010,00 |
|
| 29/05/2026 |
04050098
50.299.389 JOÃO PEDRO MENDONÇA RIBEIRO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA DE PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
450,00 |
|
| 29/05/2026 |
04050097
SKY SYSTEM COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
PGTO AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, CONF. NF 1972
|
PAGO |
1.188,00 |
|
| 29/05/2026 |
04050096
SKY SYSTEM COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO REF. AQUISIÇÃO DE COMPONENTES DE INFORMARTICA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.
|
PAGO |
2.582,00 |
|
| 29/05/2026 |
04050095
CICERO CLARINDO DA SILVA 91071267353
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSERTO E TROCA DE PNEUS DA FROTA DE VEÍCULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
2.030,00 |
|
| 29/05/2026 |
04050094
SKY SYSTEM COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
PGTO AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA , CONF. NF 1971
|
PAGO |
395,00 |
|
| 29/05/2026 |
04050093
CICERO CLARINDO DA SILVA 91071267353
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE BORRACHARIA A SEREM PRESTADOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
2.590,00 |
|
| 29/05/2026 |
04050092
CICERO CLARINDO DA SILVA 91071267353
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO REF A SERVIÇO DE BORRACHARIA A SEREM PRESTADOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.950,00 |
|
| 29/05/2026 |
04050089
CM LIMA PAPELARIA ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DEVIDAMENTE INSTALADOS, COM SUPORTE TÉCNICO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN LOCO, CONFORME PROCESSO L [...]
|
PAGO |
5.059,00 |
|
| 29/05/2026 |
04050088
S & S INFORMATICA ASS. CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMAS: SITE OFICIAL, E-MAILS, DIÁRIO OFICIAL, PESQUISA DE PREÇOS, CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DO SERVIDOR [...]
|
PAGO |
7.410,00 |
|
| 29/05/2026 |
04050084
ELLIS RACHEL FERNANDES OLIVEIRA 34570065805
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
PGTO SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS, CONF. NF 43
|
PAGO |
700,00 |
|
| 29/05/2026 |
04050082
50.299.389 JOÃO PEDRO MENDONÇA RIBEIRO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO REF A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
3.115,00 |
|
| 29/05/2026 |
04050078
50.299.389 JOÃO PEDRO MENDONÇA RIBEIRO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
2.955,00 |
|
| 29/05/2026 |
04050077
ELLIS RACHEL FERNANDES OLIVEIRA 34570065805
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
550,00 |
|
| 29/05/2026 |
02030176
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL, JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA RELATIVO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
5.574,61 |
|
| 29/05/2026 |
02030176
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL, JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA RELATIVO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
2.428,75 |
|
| 29/05/2026 |
02030176
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL, JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA RELATIVO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
14.323,85 |
|
| 29/05/2026 |
02030176
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL, JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA RELATIVO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
32.461,01 |
|
| 29/05/2026 |
02030176
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL, JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA RELATIVO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
751,36 |
|
| 29/05/2026 |
02030175
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL, JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA RELATIVO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
7.304,24 |
|
| 29/05/2026 |
02030175
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL, JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA RELATIVO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
5.422,83 |
|
| 29/05/2026 |
02030175
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL, JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA RELATIVO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
7.067,04 |
|
| 29/05/2026 |
02030175
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL, JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA RELATIVO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
13.299,34 |
|
| 29/05/2026 |
02030175
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL, JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA RELATIVO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
4.268,56 |
|
| 29/05/2026 |
02030157
FELIPE DE SOUSA BRITO 03522840305
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO, ORGANIZAÇÃO, INDEXAÇÃO E ARMAZENAMENTO DE DOCUMENTOS FISICOS EM MEIO ELETRÔNICO, CONFORME DISPENSA ELETRÔNICA Nº 2025.02.17.01-P [...]
|
PAGO |
4.500,00 |
|
| 29/05/2026 |
02030150
M.S. NETO-ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA DE INFORMAÇÕES, ELABORAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DA BASE DE DADOS, PREENCHIMENTO, GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DOS ARQUIVOS S [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 29/05/2026 |
02020140
ESTAGIARIOS
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
BOLSA-AUXILIO AOS ESTUDANTES ESTAGIARIOS REGULARMENTE MATRICULADOS EM INSTITUIÇOES DE ENSINO SUPERIOR, ENSINO MEDIO E ENSINO TECNICO, VISANDO O DESENVOLVIENTO DAS ATIVIDADES PARA P [...]
|
LIQUIDADO |
4.150,00 |
|
| 29/05/2026 |
02010490
AC2B TECNOLOGIA EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMAS: SITE OFICIAL, E-MAILS, DIÁRIO OFICIAL, PESQUISA DE PREÇOS, CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, FOLHA DE PAGAMENTO, [...]
|
LIQUIDADO |
950,00 |
|
| 29/05/2026 |
02010470
27.035.528 ANA KARLA GUEDES FERREIRA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADORES, CONF. NF 235
|
PAGO |
320,00 |
|
| 29/05/2026 |
02010468
JOÃO JOAQUIM DE OLIVEIRA NETO - ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DEDICADO 19 MEGAS, CONF. NF 237
|
PAGO |
760,00 |
|
| 29/05/2026 |
02010454
JOÃO JOAQUIM DE OLIVEIRA NETO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇO COM LINK DEDICADO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU - CE.
|
PAGO |
880,00 |
|
| 29/05/2026 |
02010453
JOÃO JOAQUIM DE OLIVEIRA NETO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇO COM LINK DEDICADO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU - CE.
|
PAGO |
560,00 |
|
| 29/05/2026 |
02010452
27.035.528 ANA KARLA GUEDES FERREIRA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO REF A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO DE MICRO COMPUTADORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU - CE.
|
PAGO |
960,00 |
|
| 29/05/2026 |
02010451
27.035.528 ANA KARLA GUEDES FERREIRA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO REF A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO DE MICRO COMPUTADORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU - CE.
|
PAGO |
400,00 |
|
| 29/05/2026 |
02010446
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS
|
PAGO |
676,77 |
|
| 29/05/2026 |
02010446
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS VINCULADAS A SECRETRARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
676,77 |
|
| 29/05/2026 |
02010434
FOLHA DE PAGAMENTO SAMAE
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PGTO REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
|
PAGO |
44.785,69 |
|
| 29/05/2026 |
02010434
FOLHA DE PAGAMENTO SAMAE
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PGTO REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
|
PAGO |
4.003,87 |
|
| 29/05/2026 |
02010434
FOLHA DE PAGAMENTO SAMAE
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
44.785,69 |
|
| 29/05/2026 |
02010434
FOLHA DE PAGAMENTO SAMAE
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
4.003,87 |
|
| 29/05/2026 |
02010412
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL, JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA, RELATIVO AOS SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 20 [...]
|
LIQUIDADO |
2.336,82 |
|
