| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 13/08/2025 |
11080028
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DIRKO, ADITIVO RAD, OLEO, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO AR, FILTRO OLEO E GRAXA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO CAMINHONETE MITSUBISHI L200 PLACA SAT 5I06, PERTENCENTE A SEC [...]
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LIQUIDADO |
1.220,40 |
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| 13/08/2025 |
11080027
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO TROCA E TENSOR A SEREM PRESTADOS NO VEICULO TIPO CAMINHONETE MITSUBISHI L200 PLACA SAT 5I06, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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LIQUIDADO |
558,00 |
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| 13/08/2025 |
11080026
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO TRANSMISSÃO, TORNEIRO E EIXO A SEREM PRESTADOS NO VEICULO TIPO ONIBUS VW NEOBUS PLACA SBL 4E56, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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LIQUIDADO |
1.512,00 |
|
| 13/08/2025 |
11080009
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ, CONFORME PREGÃO EL [...]
|
PAGO |
2.410,00 |
|
| 13/08/2025 |
11080009
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ, CONFORME PREGÃO ELETRÔN [...]
|
LIQUIDADO |
2.410,00 |
|
| 13/08/2025 |
11060001
JOSEFA DANTAS DOS SANTOS-ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.158,00 |
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| 13/08/2025 |
11060001
JOSEFA DANTAS DOS SANTOS-ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO, FORNECIMENTO E ENTREGA DE REFEIÇÕES E MERENDAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇ [...]
|
LIQUIDADO |
2.158,00 |
|
| 13/08/2025 |
06080010
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.260,00 |
|
| 13/08/2025 |
06080009
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
684,00 |
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| 13/08/2025 |
06030057
APFORM INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS ESCOLARES PARA A REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ, DECORRENTE DA ATA DE REGIST [...]
|
PAGO |
97.000,00 |
|
| 13/08/2025 |
06030033
APFORM INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS ESCOLARES PARA A REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ, DECORRENTE DA ATA DE REGIST [...]
|
PAGO |
391.500,00 |
|
| 13/08/2025 |
05080011
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
866,70 |
|
| 13/08/2025 |
05080010
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
765,00 |
|
| 13/08/2025 |
04080031
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.377,00 |
|
| 13/08/2025 |
04080030
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.240,20 |
|
| 13/08/2025 |
04080029
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
4.050,00 |
|
| 13/08/2025 |
04080028
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
5.706,00 |
|
| 13/08/2025 |
02060098
ESTAGIARIOS
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 07/2025.
|
PAGO |
820,00 |
|
| 13/08/2025 |
02050145
JOSEFA DANTAS DOS SANTOS-ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.804,00 |
|
| 13/08/2025 |
02050145
JOSEFA DANTAS DOS SANTOS-ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.600,00 |
|
| 13/08/2025 |
02050145
JOSEFA DANTAS DOS SANTOS-ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO, FORNECIMENTO E ENTREGA DE REFEIÇÕES E MERENDAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE C [...]
|
LIQUIDADO |
2.600,00 |
|
| 13/08/2025 |
02050145
JOSEFA DANTAS DOS SANTOS-ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO, FORNECIMENTO E ENTREGA DE REFEIÇÕES E MERENDAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE C [...]
|
LIQUIDADO |
1.804,00 |
|
| 13/08/2025 |
02010194
JOSEFA DANTAS DOS SANTOS-ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO SERVIÇOS NO PREPARO, FORNECIMENTO E ENTREGA DE MERENDAS, CONF. NF 1242
|
PAGO |
1.927,00 |
|
| 13/08/2025 |
02010194
JOSEFA DANTAS DOS SANTOS-ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO SERVIÇOS NO PREPARO, FORNECIMENTO E ENTREGA DE REFEIÇÕES, CONF. NF 1241
|
PAGO |
2.860,00 |
|
| 13/08/2025 |
02010194
JOSEFA DANTAS DOS SANTOS-ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO, FORNECIMENTO E ENTREGA DE REFEIÇÕES E MERENDAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO [...]
|
LIQUIDADO |
1.927,00 |
|
| 13/08/2025 |
02010194
JOSEFA DANTAS DOS SANTOS-ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO, FORNECIMENTO E ENTREGA DE REFEIÇÕES E MERENDAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO [...]
|
LIQUIDADO |
2.860,00 |
|
| 13/08/2025 |
02010193
JOSEFA DANTAS DOS SANTOS-ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.870,00 |
|
| 13/08/2025 |
02010193
JOSEFA DANTAS DOS SANTOS-ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO, FORNECIMENTO E ENTREGA DE REFEIÇÕES E MERENDAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOS DO MUNICÍPIO DE CARIRIA [...]
|
LIQUIDADO |
2.870,00 |
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| 13/08/2025 |
02010102
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF.TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS VINCULADAS A SECRETRARIA AO FUNDO GERAL, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
PAGO |
48,00 |
|
| 13/08/2025 |
02010102
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS VINCULADAS A SECRETRARIA AO FUNDO GERAL, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
48,00 |
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| 13/08/2025 |
01080280
29.753.327 MARIA SANDRA ALEIXO FEITOSA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A PLACAS DE SINALIZAÇÕES EM ACM, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA, CIDADANIA E TRANSITO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
450,00 |
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| 13/08/2025 |
01080249
BARATAO MOVEIS E MAGAZINE LTDA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. AQUISIÇÃO DE 01(UM) VENTILADOR DE COLUNA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR PESSOAL (RH), JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
287,90 |
|
| 13/08/2025 |
01080237
GREGORIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
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06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
7.000,00 |
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| 13/08/2025 |
01080214
55.662.259 ANA MARCIA BEZERRA DA SILVA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS PELOS FUNCIONARIOS DA GUARDA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA, CIDADANIA E TRANSITO DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.209,70 |
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| 13/08/2025 |
01080208
CICERO NASCIMENTO DE ASSIS-MEI
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO, REPARO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS PRAÇAS PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFR [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 13/08/2025 |
01080027
FRANQUENO DA SILVA FREIRE
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. SERVIÇOS A SEREM PRETADOS COM TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES QUE COMPÕE O QUADRO DOS VIGILANTES DOS PREDIOS DA SEDE E ZONA RURAL, AFIM DE MELHORAR A SEGURANÇA D [...]
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 13/08/2025 |
01080027
FRANQUENO DA SILVA FREIRE
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRETADOS COM TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES QUE COMPÕE O QUADRO DOS VIGILANTES DOS PREDIOS DA SEDE E ZONA RURAL, AFIM DE MELHORAR A SEGURANÇA DOS USUARIO [...]
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 13/08/2025 |
01080026
PAULO RICARDO PEREIRA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA E CULTURAL DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS A PADROEIRA NOSSA SENHORA DA SAÚDE, DO DISTRITO DE VILA MIRAGEM NO DIA 0 [...]
|
PAGO |
955,00 |
|
| 13/08/2025 |
01080026
PAULO RICARDO PEREIRA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA E CULTURAL DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS A PADROEIRA NOSSA SENHORA DA SAÚDE, DO DISTRITO DE VILA MIRAGEM NO DIA 09 DE AGOST [...]
|
LIQUIDADO |
955,00 |
|
| 13/08/2025 |
01080025
JOSE HANDERSON RODRIGUES PEREIRA DE SOUSA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
320,00 |
|
| 13/08/2025 |
01080025
JOSE HANDERSON RODRIGUES PEREIRA DE SOUSA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ADESIVAGEM DE DOIS FREEZERS, PERTENCENTE A CRECHE NOSSA SENHORA DO CARMO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
320,00 |
|
| 13/08/2025 |
01080024
JOSE ALAN PEREIRA DO NASCIMENTO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
720,00 |
|
| 13/08/2025 |
01080024
JOSE ALAN PEREIRA DO NASCIMENTO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRETADOS NA REALIZAÇÃO DE PINTURAS ARTISTICAS E DESENHOS DE CARATER INFANTIL E EDUCATIVO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE NOSSA SENHORA DO CARMO, JUNTO A SECRETARI [...]
|
LIQUIDADO |
720,00 |
|
| 13/08/2025 |
01080015
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.098,00 |
|
| 13/08/2025 |
01080014
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.906,20 |
|
| 13/08/2025 |
01080013
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
498,60 |
|
| 13/08/2025 |
01070233
THIAGO DE MELO SANTOS SILVA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LEVANTAMENTO DE DADOS E ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS JUNTO AO ARQUIVO E SETOR PESSOAL DE PROFESSORES CONCURSADOS DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU, QUE SOLICITAR [...]
|
LIQUIDADO |
1.750,00 |
|
| 13/08/2025 |
01070232
FRANQUENO DA SILVA FREIRE
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.800,00 |
|
| 13/08/2025 |
01070232
FRANQUENO DA SILVA FREIRE
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES QUE COMPÕE O QUADRO DE VIGILANTES DOS PRÉDIOS DA SEDE E ZONA RURAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. A FI [...]
|
LIQUIDADO |
2.800,00 |
|
| 13/08/2025 |
01070231
ANTONIO SILVA LIMA FILHO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA DA QUADRA POLIESPORTIVA (CICERO ROSENO DE ARAÚJO), NO CONJUNTO PREFEITO EDMILSON LEITE NA SEDE DO MUNICIPIO DE CARIRIACU/CE, ATRAVES [...]
|
PAGO |
1.700,00 |
|
| 13/08/2025 |
01070231
ANTONIO SILVA LIMA FILHO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA DA QUADRA POLIESPORTIVA (CICERO ROSENO DE ARAÚJO), NO CONJUNTO PREFEITO EDMILSON LEITE NA SEDE DO MUNICIPIO DE CARIRIACU/CE, ATRAVES DA SECRET [...]
|
LIQUIDADO |
1.700,00 |
|
| 13/08/2025 |
01070230
FRANCISCO BRITO DE LIMA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 13/08/2025 |
01070230
FRANCISCO BRITO DE LIMA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ENTREGA DE AVISOS E CORRESPONDÊNCIAS DE INTERESSE DA ESCOLA JOAQUIM CABOCLO, LOCALIZADO NA VILA MIRAGEM, JUNTO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REFERIDA ESC [...]
|
LIQUIDADO |
1.800,00 |
|
| 13/08/2025 |
01070229
ALEX RAMON NUNES PINHEIRO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AUXILIO DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E MORADIA, EM FAVOR DA MÉDICO ACIMA MENCIONADO, PARTICIPANTE DO "PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL" DO GOVERNO FEDERAL, DI [...]
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 13/08/2025 |
01070229
ALEX RAMON NUNES PINHEIRO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AUXILIO DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E MORADIA, EM FAVOR DA MÉDICO ACIMA MENCIONADO, PARTICIPANTE DO "PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL" DO GOVERNO FEDERAL, DI [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 13/08/2025 |
01070228
JACQUES TAVARES PEREIRA FILHO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AUXILIO DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E MORADIA, EM FAVOR DO MÉDICO ACIMA MENCIONADO, PARTICIPANTE DO "PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL" DO GOVERNO FEDERAL, D [...]
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 13/08/2025 |
01070228
JACQUES TAVARES PEREIRA FILHO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AUXILIO DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E MORADIA, EM FAVOR DO MÉDICO ACIMA MENCIONADO, PARTICIPANTE DO "PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL" DO GOVERNO FEDERAL, D [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 13/08/2025 |
01070227
ANA ALICK VIEIRA MACHADO LEITE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AUXILIO DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E MORADIA, EM FAVOR DA MÉDICA ACIMA MENCIONADO, PARTICIPANTE DO "PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL" DO GOVERNO FEDERAL, DI [...]
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 13/08/2025 |
01070227
ANA ALICK VIEIRA MACHADO LEITE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AUXILIO DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E MORADIA, EM FAVOR DA MÉDICA ACIMA MENCIONADO, PARTICIPANTE DO "PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL" DO GOVERNO FEDERAL, DI [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 13/08/2025 |
01070044
JOSEFA DANTAS DOS SANTOS-ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO, FORNECIMENTO E ENTREGA DE MERENDAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. [...]
|
PAGO |
1.640,00 |
|
