| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 31/03/2026 |
06030017
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
997,20 |
|
| 31/03/2026 |
05030014
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
540,00 |
|
| 31/03/2026 |
05030013
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
945,00 |
|
| 31/03/2026 |
05030012
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.059,30 |
|
| 31/03/2026 |
05030011
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
880,20 |
|
| 31/03/2026 |
04030014
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
873,00 |
|
| 31/03/2026 |
04030013
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
522,00 |
|
| 31/03/2026 |
04030012
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.037,70 |
|
| 31/03/2026 |
04030011
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
707,40 |
|
| 31/03/2026 |
03030022
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.053,00 |
|
| 31/03/2026 |
03030021
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
855,00 |
|
| 31/03/2026 |
03030020
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.055,70 |
|
| 31/03/2026 |
03020018
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
919,80 |
|
| 31/03/2026 |
02030212
BARATAO MOVEIS E MAGAZINE LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
506,90 |
|
| 31/03/2026 |
02030190
CM LIMA PAPELARIA ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.283,00 |
|
| 31/03/2026 |
02030189
CM LIMA PAPELARIA ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.142,00 |
|
| 31/03/2026 |
02030188
CM LIMA PAPELARIA ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DEVIDAMENTE INSTALADOS, COM SUPORTE TÉCNICO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN LOCO, CONFORME PROCESSO [...]
|
PAGO |
4.274,00 |
|
| 31/03/2026 |
02030186
CM LIMA PAPELARIA ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DEVIDAMENTE INSTALADOS, COM SUPORTE TÉCNICO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E COR [...]
|
PAGO |
13.292,00 |
|
| 31/03/2026 |
02030181
27.035.528 ANA KARLA GUEDES FERREIRA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADORES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
PAGO |
400,00 |
|
| 31/03/2026 |
02030176
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL, JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA RELATIVO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
734,09 |
|
| 31/03/2026 |
02030176
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL, JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA RELATIVO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
14.052,13 |
|
| 31/03/2026 |
02030175
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL, JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA RELATIVO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
6.553,76 |
|
| 31/03/2026 |
02030175
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL, JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA RELATIVO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
5.341,52 |
|
| 31/03/2026 |
02030127
JUSCELINO VIEIRA BEZERRA ME
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
5.200,00 |
|
| 31/03/2026 |
02030126
JUSCELINO VIEIRA BEZERRA ME
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 31/03/2026 |
02030096
FUNDACAO OTILIA CORREIA SARAIVA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM PROCEDIMENTOS HOSPITALARES ELETIVOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, CON [...]
|
LIQUIDADO |
12.000,00 |
|
| 31/03/2026 |
02030091
URBANLIMP SERVI?O DE LIMPEZA E CONSERVA?ÇO LTDA-ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU/CEARÁ.
|
LIQUIDADO |
16.516,20 |
|
| 31/03/2026 |
02030088
J. H. ALVES DOS SANTOS
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS PRESTADOS POR MEIO DE CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
2.860,00 |
|
| 31/03/2026 |
02030086
CICERO CLARINDO DA SILVA 91071267353
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇO DE BORRACHARIA A SEREM PRESTADOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
2.680,00 |
|
| 31/03/2026 |
02030084
50.299.389 JOÃO PEDRO MENDONÇA RIBEIRO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
2.785,00 |
|
| 31/03/2026 |
02030083
APARECIDA VIEIRA BARROS FEITOSA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIGITAÇÃO E CATALOGAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DADOS DE ALUNOS E ARQUIVO DA ESCOLA RAIMUNDO GOMES, LOCALIZADA NO DISTRITO DE CACHOEIRINHA, JUNTO A SECRETARI [...]
|
PAGO |
1.310,00 |
|
| 31/03/2026 |
02030083
APARECIDA VIEIRA BARROS FEITOSA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIGITAÇÃO E CATALOGAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DADOS DE ALUNOS E ARQUIVO DA ESCOLA RAIMUNDO GOMES, LOCALIZADA NO DISTRITO DE CACHOEIRINHA, JUNTO A SECRETARI [...]
|
LIQUIDADO |
1.310,00 |
|
| 31/03/2026 |
02030082
JOSEVAL MAGALHAES DE MEDEIROS
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO REF. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE COMUNICAÇÃO A SEREM PRESTADOS NA CRIAÇÃO DE MATERIAL PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAL, DESENVOLVIMENTO DE PLANO DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO, JUNTO [...]
|
PAGO |
20.684,88 |
|
| 31/03/2026 |
02030082
JOSEVAL MAGALHAES DE MEDEIROS
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE COMUNICAÇÃO A SEREM PRESTADOS NA CRIAÇÃO DE MATERIAL PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAL, DESENVOLVIMENTO DE PLANO DE COMUNICAÇÃO E DI [...]
|
LIQUIDADO |
20.684,88 |
|
| 31/03/2026 |
02030076
MEIRIANE SANTANA GOUVEIA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS NO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO (FRANCISCO FEITOSA DE LIRA), JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO [...]
|
LIQUIDADO |
1.800,00 |
|
| 31/03/2026 |
02030075
MICHELLE BARBOSA DE ALMEIDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO REF. CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA E CULTURAL, DURANTE MISSA E EVENTO TRADICIONAL EM LOUVOR AO ANIVERSARIO DO PADRE CICERO ROMÃO. E EVENTO DA ENCENAÇÃO DA PAIXÃO DE C [...]
|
PAGO |
720,00 |
|
| 31/03/2026 |
02030075
MICHELLE BARBOSA DE ALMEIDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA E CULTURAL, DURANTE MISSA E EVENTO TRADICIONAL EM LOUVOR AO ANIVERSARIO DO PADRE CICERO ROMÃO. E EVENTO DA ENCENAÇÃO DA PAIXÃO DE CRISTO, JUNT [...]
|
LIQUIDADO |
720,00 |
|
| 31/03/2026 |
02030074
ALEX SIEBRA SANTANA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIGITAÇÃO E CATALOGAÇÃO DE DADOS DE ALUNOS E ARQUIVO DA ESCOLA, RAIMUNDO GOMES, LOCALIZADA NO DISTRITO DE CACHOEIRINHA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA [...]
|
PAGO |
1.700,00 |
|
| 31/03/2026 |
02030074
ALEX SIEBRA SANTANA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIGITAÇÃO E CATALOGAÇÃO DE DADOS DE ALUNOS E ARQUIVO DA ESCOLA, RAIMUNDO GOMES, LOCALIZADA NO DISTRITO DE CACHOEIRINHA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA [...]
|
LIQUIDADO |
1.700,00 |
|
| 31/03/2026 |
02030073
ELLIS RACHEL FERNANDES OLIVEIRA 34570065805
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
525,00 |
|
| 31/03/2026 |
02030072
ELLIS RACHEL FERNANDES OLIVEIRA 34570065805
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
PGTO REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
500,00 |
|
| 31/03/2026 |
02030071
CICERO CLARINDO DA SILVA 91071267353
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE BORRACHARIA A SEREM PRESTADOS EM VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
2.930,00 |
|
| 31/03/2026 |
02030071
CICERO CLARINDO DA SILVA 91071267353
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE BORRACHARIA A SEREM PRESTADOS EM VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
2.930,00 |
|
| 31/03/2026 |
02030070
59.650.854 ARLINDO BARBOSA VANDERLEI NETO
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
PGTO REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA DE VEICULOS DA FROTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
430,00 |
|
| 31/03/2026 |
02030069
CICERO CLARINDO DA SILVA 91071267353
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSERTO E TROCA DE PNEUS DA FROTA DE VEÍCULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.070,00 |
|
| 31/03/2026 |
02030069
CICERO CLARINDO DA SILVA 91071267353
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSERTO E TROCA DE PNEUS DA FROTA DE VEÍCULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.070,00 |
|
| 31/03/2026 |
02030068
50.299.389 JOÃO PEDRO MENDONÇA RIBEIRO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
2.070,00 |
|
| 31/03/2026 |
02030068
50.299.389 JOÃO PEDRO MENDONÇA RIBEIRO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
2.070,00 |
|
| 31/03/2026 |
02030067
50.299.389 JOÃO PEDRO MENDONÇA RIBEIRO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA DE PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
960,00 |
|
| 31/03/2026 |
02030067
50.299.389 JOÃO PEDRO MENDONÇA RIBEIRO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA DE PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
960,00 |
|
| 31/03/2026 |
02030064
LUCIANO FELIX MATIAS
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PINTURA DAS FAIXAS DE PEDESTRES EM FRENTE AS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA, CIDADANIA E TRANSITO DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.320,00 |
|
| 31/03/2026 |
02030063
MASTER PRODUÇÕES E EVENTOS E LOCAÇÕES LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
7.033,00 |
|
| 31/03/2026 |
02030061
M P SERVICOS MEDICOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
126.526,00 |
|
| 31/03/2026 |
02030023
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
711,00 |
|
| 31/03/2026 |
02030022
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
873,00 |
|
| 31/03/2026 |
02030021
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
423,00 |
|
| 31/03/2026 |
02030020
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
669,60 |
|
| 31/03/2026 |
02030019
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
509,40 |
|
| 31/03/2026 |
02020197
LUIZ ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA-ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.200,00 |
|
| 31/03/2026 |
02020196
LUIZ ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA-ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.747,50 |
|
