| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/08/2025 |
01070252
CICERO ANTÔNIO DE OLIVEIRA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ENTREGA DE AVISOS E CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RAIMUNDO GOMES, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE CACHOEIRINHA, JUNTO AOS [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 20/08/2025 |
01070251
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2025 - INSS SCFV
|
PAGO |
108,88 |
|
| 20/08/2025 |
01070250
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2025 - INSS GBF
|
PAGO |
145,52 |
|
| 20/08/2025 |
01070249
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2025 - INSS CRAS
|
PAGO |
990,97 |
|
| 20/08/2025 |
01070248
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL, JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E RELAÇÕES INSTITUCIONAI [...]
|
PAGO |
3.608,05 |
|
| 20/08/2025 |
01070248
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL, JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E RELAÇÕES INSTITUCIONAI [...]
|
PAGO |
195,00 |
|
| 20/08/2025 |
01070247
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL, JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRU [...]
|
PAGO |
520,00 |
|
| 20/08/2025 |
01070247
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL, JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRU [...]
|
PAGO |
11.952,57 |
|
| 20/08/2025 |
01070246
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL, JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA CASA CIVI DESTE MUNICIPIOL, DURANTE [...]
|
PAGO |
7.881,91 |
|
| 20/08/2025 |
01070246
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL, JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA CASA CIVI DESTE MUNICIPIOL, DURANTE [...]
|
PAGO |
130,00 |
|
| 20/08/2025 |
01070245
JUSCELINO VIEIRA BEZERRA ME
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1352.
|
PAGO |
7.429,00 |
|
| 20/08/2025 |
01070245
JUSCELINO VIEIRA BEZERRA ME
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE APOIO LOGISTICO NO RECADASTRAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS,ATIVOS,INATIVOS,PENSIONISTAS E DEPENDENTES,PROCEDENDO COM A ATUALIZAÇÃO CADASTRAL [...]
|
LIQUIDADO |
7.429,00 |
|
| 20/08/2025 |
01070239
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. 07/2025.
|
PAGO |
1.218,19 |
|
| 20/08/2025 |
01070150
JF SERVI?OS DE INFORMµTICA EIRELI
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
970,00 |
|
| 20/08/2025 |
01070059
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O [...]
|
PAGO |
81,35 |
|
| 20/08/2025 |
01070059
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O [...]
|
PAGO |
1.078,62 |
|
| 20/08/2025 |
01070059
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O [...]
|
PAGO |
3.557,88 |
|
| 20/08/2025 |
01070059
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O [...]
|
PAGO |
13.608,52 |
|
| 20/08/2025 |
01040147
PASEP-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. CONTRIBUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, RELATIVO AO 1% DEVIDO, DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO GERAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCE [...]
|
PAGO |
0,44 |
|
| 20/08/2025 |
01040147
PASEP-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. CONTRIBUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, RELATIVO AO 1% DEVIDO, DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO GERAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCE [...]
|
PAGO |
3.544,29 |
|
| 20/08/2025 |
01040147
PASEP-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, RELATIVO AO 1% DEVIDO, DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO GERAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 202 [...]
|
LIQUIDADO |
3.544,29 |
|
| 20/08/2025 |
01040147
PASEP-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, RELATIVO AO 1% DEVIDO, DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO GERAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 202 [...]
|
LIQUIDADO |
0,44 |
|
| 20/08/2025 |
01040139
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL, JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, [...]
|
PAGO |
195,00 |
|
| 20/08/2025 |
01040139
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL, JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, [...]
|
PAGO |
4.672,03 |
|
| 20/08/2025 |
01040135
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
615,71 |
|
| 20/08/2025 |
01040135
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
11.358,95 |
|
| 20/08/2025 |
01040135
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.632,61 |
|
| 20/08/2025 |
01040135
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.626,39 |
|
| 20/08/2025 |
01040135
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
26.275,11 |
|
| 20/08/2025 |
01040134
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (ILUMINAÇÃO PUBLICA) DEST [...]
|
PAGO |
68.420,86 |
|
| 20/08/2025 |
01040133
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
4.265,45 |
|
| 20/08/2025 |
01040132
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
4.154,50 |
|
| 20/08/2025 |
01040029
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
11.024,30 |
|
| 19/08/2025 |
30070012
DW DISTRIBUIDORA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO ? HOSPITALARES DE LABORATÓRIO E PSICOTRÓPICOS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E INSTRUMENTAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 19/08/2025 |
19080001
MARIA GILDENIA SIEBRA FRANÇA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DA SENHORA MARIA GILDENIA SIEBRA FRANÇA, SERVIDORA COMISSIONADA, OCUPANTE DO CARGO DE DIRETORA ADMINISTRATIVA, INSCRITA NO CPF Nº. 023.846.9 [...]
|
EMPENHADO |
70,00 |
|
| 19/08/2025 |
15080009
PAULO RICARDO PEREIRA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 922/2025 DE 29 DE MAIO DE 2025, EM PROL DOS ARTISTAS QUE IRÃO REALIZAR SHOWS MUSICAIS PROPORCI [...]
|
PAGO |
900,00 |
|
| 19/08/2025 |
15080008
ALISSON FEITOSA MEDEIROS
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 922/2025 DE 29 DE MAIO DE 2025, EM PROL DOS ARTISTAS QUE IRÃO REALIZAR SHOWS MUSICAIS PROPORCI [...]
|
PAGO |
900,00 |
|
| 19/08/2025 |
15080006
JOSE GONCALO DE AQUINO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 922/2025 DE 29 DE MAIO DE 2025, EM PROL DOS ARTISTAS QUE IRÃO REALIZAR SHOWS MUSICAIS PROPORCI [...]
|
PAGO |
900,00 |
|
| 19/08/2025 |
15080005
ANTONIO BENEDITO DA SILVA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 922/2025 DE 29 DE MAIO DE 2025, EM PROL DOS ARTISTAS QUE IRÃO REALIZAR SHOWS MUSICAIS PROPORCI [...]
|
PAGO |
900,00 |
|
| 19/08/2025 |
15080004
CICERA ANGERLANIA SILVA SALES
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 922/2025 DE 29 DE MAIO DE 2025, EM PROL DOS ARTISTAS QUE IRÃO REALIZAR SHOWS MUSICAIS PROPORCI [...]
|
PAGO |
900,00 |
|
| 19/08/2025 |
15080003
IALLIS SOUSA DE OLIVEIRA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 922/2025 DE 29 DE MAIO DE 2025, EM PROL DOS ARTISTAS QUE IRÃO REALIZAR SHOWS MUSICAIS PROPORCI [...]
|
PAGO |
900,00 |
|
| 19/08/2025 |
15080002
JOAO GOMES DOS ANJOS
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 922/2025 DE 29 DE MAIO DE 2025, EM PROL DOS ARTISTAS QUE IRÃO REALIZAR SHOWS MUSICAIS PROPORCI [...]
|
PAGO |
900,00 |
|
| 19/08/2025 |
15080001
MARCOS DE SOUZA COSTA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 922/2025 DE 29 DE MAIO DE 2025, EM PROL DOS ARTISTAS QUE IRÃO REALIZAR SHOWS MUSICAIS PROPORCI [...]
|
PAGO |
900,00 |
|
| 19/08/2025 |
14080012
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE BOMBA D'AGUA E KIT MT MWM VOLARE PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS NUW 9041, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍ [...]
|
LIQUIDADO |
2.188,80 |
|
| 19/08/2025 |
14080009
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE LONA FR, RETENTOR, GRAXA, REBITE, ADESIVO JUNTA, SILICONE, CAR LUB E ARLA PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MASCARELLO IVECO DE PLACAS RIC 2E40, PERTENCENT [...]
|
LIQUIDADO |
1.158,30 |
|
| 19/08/2025 |
13080016
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS FREIO E EIXO A SEREM PRESTADOS NO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACAS RIC 2E40, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
1.035,00 |
|
| 19/08/2025 |
08080002
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA-ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO E REAGENTES PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE GERALDO LACERDA BOTELHO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO [...]
|
LIQUIDADO |
6.809,69 |
|
| 19/08/2025 |
01080234
MM ENGENHARIA E SOLUÇÕES LTDA
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
8.000,00 |
|
| 19/08/2025 |
01080147
GAVIÃO PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO ARTÍSTICA DO CANTOR (GLEYDSON GAVIÃO) PARA UMA APRESENTAÇÃO NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2025, POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DAS COMEMORAÇÕES DOS 149 ANOS DE EMANCIPAÇ [...]
|
LIQUIDADO |
100.000,00 |
|
| 19/08/2025 |
01080145
JOÃO GABRIEL SANTANA FERREIRA 62393681302
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO ARTÍSTICA DO CANTOR (RAFAEL E GABRIEL) PARA UMA APRESENTAÇÃO NO DIA 17 DE AGOSTO DE 2025, POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DAS COMEMORAÇÕES DOS 149 ANOS DE EMANCIPA [...]
|
LIQUIDADO |
10.000,00 |
|
| 19/08/2025 |
01080004
DW DISTRIBUIDORA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO ? HOSPITALARES DE LABORATÓRIO E PSICOTRÓPICOS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E INSTRUMENTAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA S [...]
|
LIQUIDADO |
540,00 |
|
| 18/08/2025 |
18080001
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. CONCORRÊNCIA PÚBLICA ELETRÔNICA Nº 1408.01/2025 DO TIPO MENOR PREÇO GLOBAL CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE PES [...]
|
EMPENHADO |
288,00 |
|
| 18/08/2025 |
15080034
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO AR CONDICIONADO A SER PRESTADO NO VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS SBR9E26, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUACAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
1.350,00 |
|
| 18/08/2025 |
13080015
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE CORREIA E VENTILADOR DO CONDENSADOR PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO MOCRO-ÔNIBUS IVECO DE PLACAS SBR 9E26, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DES [...]
|
LIQUIDADO |
1.675,80 |
|
| 18/08/2025 |
13080014
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEÍCULO TIPO PÁ MECANICA W-130, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO D [...]
|
LIQUIDADO |
1.174,50 |
|
| 18/08/2025 |
13080013
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEÍCULO TIPO RETROESCAVADEIRA CASE 580N, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUN [...]
|
LIQUIDADO |
1.840,50 |
|
| 18/08/2025 |
13080012
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEÍCULO TIPO MOTONIVELADORA 120K, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO [...]
|
LIQUIDADO |
1.272,60 |
|
| 18/08/2025 |
01080228
GIULIANO SOCRATES CASTRO DE BRITO 02364398398
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BRINDES PARA SEREM DISTRIBUIDOS ENTRE OS PARTICIPANTES DA TRADICIONAL CAVALGADA REALIZADA EM COMEMORAÇÃO AOS 149 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLI [...]
|
LIQUIDADO |
1.045,00 |
|
| 18/08/2025 |
01080216
54.897.162 JOAB LIMA DE MORAIS
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE SUBLIMAÇÃO NA MALHA HELANQUINHA PARA CAMISAS LONGA, PARA SEREM DISTRIBUIDAS ENTRE OS PARTICIPANTES DA TRADICIONAL CAVALGADA EM COMEMORAÇÃO POLITICA AS [...]
|
LIQUIDADO |
3.180,00 |
|
| 15/08/2025 |
31070008
CRAJUBAR GASES LTDA - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
10.329,50 |
|
