| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 27/06/2025 |
27060020
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEICULO TIPO TRATOR AGRICOLA MASSEY FERGUSON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICI [...]
|
EMPENHADO |
4.050,00 |
|
| 27/06/2025 |
27060019
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEÍCULO TIPO CAMINHÃO 2729, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CA [...]
|
EMPENHADO |
6.210,00 |
|
| 27/06/2025 |
27060018
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS TIPO S-10 DE PLACAS PMK 1118, PERTENCENTE A SERETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU-CE.
|
EMPENHADO |
2.970,00 |
|
| 27/06/2025 |
27060017
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEÍCULO TIPO TRATOR AGRICOLA MASSEY FERGUSON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA D [...]
|
EMPENHADO |
3.379,50 |
|
| 27/06/2025 |
27060016
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE FLUIDO ARLA, VR MAX TURBO E TEC-LUBRY ATF L PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS VOLARE DE PLACAS SBL 7I39, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
|
EMPENHADO |
657,00 |
|
| 27/06/2025 |
27060015
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS TIPO S-10 DE PLACAS PMK 1118, PERTENCENTE A SERETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU-CE.
|
EMPENHADO |
873,00 |
|
| 27/06/2025 |
27060014
AFAGU SERVIÇOS CARIRI LTDA
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS PREATDOS NATIMORTO DE INCLID SERAFIM DE MEDEIROS, INCLUINDO ORNAMENTAÇÃO E URNA FUNERARIA TAMANHO INFANTIL 01, CONF. NF ORDEM DE [...]
|
EMPENHADO |
759,43 |
|
| 27/06/2025 |
27060013
JH LOCACOES E SERVICOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ.
|
EMPENHADO |
111.762,27 |
|
| 27/06/2025 |
27060012
FOLHA DE PAGAMENTO - EJA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 06/2025.
|
PAGO |
11.530,46 |
|
| 27/06/2025 |
27060012
FOLHA DE PAGAMENTO - EJA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVOS AO EJA 70%, REFERENTE A FÉRIAS.
|
LIQUIDADO |
11.530,46 |
|
| 27/06/2025 |
27060012
FOLHA DE PAGAMENTO - EJA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVOS AO EJA 70%, REFERENTE A FÉRIAS.
|
EMPENHADO |
11.530,46 |
|
| 27/06/2025 |
27060011
FOLHA DE PAGAMENTO - 70%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 06/2025.
|
PAGO |
111.789,28 |
|
| 27/06/2025 |
27060011
FOLHA DE PAGAMENTO - 70%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 06/2025.
|
PAGO |
17.710,00 |
|
| 27/06/2025 |
27060011
FOLHA DE PAGAMENTO - 70%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVOS AO FUNDEB 70% INFANTIL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO/2025, REFERENTE A FÉRIAS.
|
LIQUIDADO |
111.789,28 |
|
| 27/06/2025 |
27060011
FOLHA DE PAGAMENTO - 70%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVOS AO FUNDEB 70% INFANTIL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO/2025, REFERENTE A FÉRIAS.
|
LIQUIDADO |
17.710,00 |
|
| 27/06/2025 |
27060011
FOLHA DE PAGAMENTO - 70%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVOS AO FUNDEB 70% INFANTIL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO/2025, REFERENTE A FÉRIAS.
|
EMPENHADO |
129.499,28 |
|
| 27/06/2025 |
27060010
FOLHA DE PAGAMENTO - 70%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 06/2025.
|
PAGO |
411.592,76 |
|
| 27/06/2025 |
27060010
FOLHA DE PAGAMENTO - 70%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
HTTPS://ARQUIVOS.UNIVERSIDADEPATATIVA.COM.BR/SELECOES-PUBLICAS/CE/AURORA/001.2025/GABARITOS_OFICIAIS-SUPERIOR.PDF
|
PAGO |
44.022,00 |
|
| 27/06/2025 |
27060010
FOLHA DE PAGAMENTO - 70%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVOS AO FUNDEB 70% FUNDAMENTAL, REFERENTE A FÉRIAS.
|
LIQUIDADO |
44.022,00 |
|
| 27/06/2025 |
27060010
FOLHA DE PAGAMENTO - 70%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVOS AO FUNDEB 70% FUNDAMENTAL, REFERENTE A FÉRIAS.
|
LIQUIDADO |
411.592,76 |
|
| 27/06/2025 |
27060010
FOLHA DE PAGAMENTO - 70%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVOS AO FUNDEB 70% FUNDAMENTAL, REFERENTE A FÉRIAS.
|
EMPENHADO |
455.614,76 |
|
| 27/06/2025 |
27060009
FOLHA - SECRETARIA DE EDUCACAO - 10%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 06/2025.
|
PAGO |
10.494,77 |
|
| 27/06/2025 |
27060009
FOLHA - SECRETARIA DE EDUCACAO - 10%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FÉRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
10.494,77 |
|
| 27/06/2025 |
27060009
FOLHA - SECRETARIA DE EDUCACAO - 10%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FÉRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
10.494,77 |
|
| 27/06/2025 |
27060008
MARCHET DE SÁ BARRETO CALLOU EPP-PRISMA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO ? HOSPITALARES DE LABORATÓRIO E PSICOTRÓPICOS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E INSTRUMENTAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC [...]
|
EMPENHADO |
7.663,16 |
|
| 27/06/2025 |
27060007
MARCHET DE SÁ BARRETO CALLOU EPP-PRISMA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO ? HOSPITALARES DE LABORATÓRIO E PSICOTRÓPICOS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E INSTRUMENTAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC [...]
|
LIQUIDADO |
1.400,00 |
|
| 27/06/2025 |
27060007
MARCHET DE SÁ BARRETO CALLOU EPP-PRISMA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO ? HOSPITALARES DE LABORATÓRIO E PSICOTRÓPICOS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E INSTRUMENTAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC [...]
|
EMPENHADO |
1.400,00 |
|
| 27/06/2025 |
27060006
FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.036,00 |
|
| 27/06/2025 |
27060006
FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. (FERIAS)
|
LIQUIDADO |
3.036,00 |
|
| 27/06/2025 |
27060006
FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. (FERIAS)
|
EMPENHADO |
3.036,00 |
|
| 27/06/2025 |
27060005
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DES. URBANO E INFRAES
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.024,00 |
|
| 27/06/2025 |
27060005
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DES. URBANO E INFRAES
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. (FERIAS)
|
LIQUIDADO |
2.024,00 |
|
| 27/06/2025 |
27060005
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DES. URBANO E INFRAES
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. (FERIAS)
|
EMPENHADO |
2.024,00 |
|
| 27/06/2025 |
27060004
FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.024,00 |
|
| 27/06/2025 |
27060004
FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. (FERIAS)
|
LIQUIDADO |
2.024,00 |
|
| 27/06/2025 |
27060004
FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. (FERIAS)
|
EMPENHADO |
2.024,00 |
|
| 27/06/2025 |
27060003
FOLHA DE PAGAMENTO - 70%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 06/2025.
|
PAGO |
1.257.041,94 |
|
| 27/06/2025 |
27060003
FOLHA DE PAGAMENTO - 70%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVOS AO FUNDEB 70% FUNDAMENTAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO/2025.
|
LIQUIDADO |
1.257.041,94 |
|
| 27/06/2025 |
27060003
FOLHA DE PAGAMENTO - 70%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVOS AO FUNDEB 70% FUNDAMENTAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO/2025.
|
LIQUIDADO |
20.272,00 |
|
| 27/06/2025 |
27060003
FOLHA DE PAGAMENTO - 70%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVOS AO FUNDEB 70% FUNDAMENTAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO/2025.
|
EMPENHADO |
4.600.000,00 |
|
| 27/06/2025 |
27060002
FOLHA DE PAGAMENTO - EJA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 06/2025.
|
PAGO |
12.673,04 |
|
| 27/06/2025 |
27060002
FOLHA DE PAGAMENTO - EJA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVOS AO EJA 70%, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO/2025.
|
LIQUIDADO |
12.673,04 |
|
| 27/06/2025 |
27060002
FOLHA DE PAGAMENTO - EJA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVOS AO EJA 70%, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO/2025.
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 27/06/2025 |
27060002
FOLHA DE PAGAMENTO - EJA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVOS AO EJA 70%, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO/2025.
|
EMPENHADO |
200.000,00 |
|
| 27/06/2025 |
27060001
FOLHA DE PAGAMENTO - 70%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 06/2025.
|
PAGO |
103.778,00 |
|
| 27/06/2025 |
27060001
FOLHA DE PAGAMENTO - 70%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 06/2025.
|
PAGO |
337.518,33 |
|
| 27/06/2025 |
27060001
FOLHA DE PAGAMENTO - 70%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVOS AO FUNDEB 70% INFANTIL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO/2025.
|
LIQUIDADO |
9.966,66 |
|
| 27/06/2025 |
27060001
FOLHA DE PAGAMENTO - 70%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVOS AO FUNDEB 70% INFANTIL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO/2025.
|
LIQUIDADO |
3.400,00 |
|
| 27/06/2025 |
27060001
FOLHA DE PAGAMENTO - 70%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVOS AO FUNDEB 70% INFANTIL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO/2025.
|
LIQUIDADO |
103.778,00 |
|
| 27/06/2025 |
27060001
FOLHA DE PAGAMENTO - 70%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVOS AO FUNDEB 70% INFANTIL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO/2025.
|
LIQUIDADO |
337.518,33 |
|
| 27/06/2025 |
27060001
FOLHA DE PAGAMENTO - 70%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVOS AO FUNDEB 70% INFANTIL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO/2025.
|
EMPENHADO |
2.000.000,00 |
|
| 27/06/2025 |
26060019
CHRISLAYNE SILVA LIMA TAVARES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
250,00 |
|
| 27/06/2025 |
26060019
CHRISLAYNE SILVA LIMA TAVARES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIARIA EM FAVOR DA SENHORA CHRISLAYNE SILVA LIMA TAVARES, COORDENADORA DE IMUNIZAÇÃO, INSCRITA NO CPF Nº. 037.404.143-16, PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE, OBJETIVANDO RE [...]
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
| 27/06/2025 |
26060018
FT SHOW LTDA,
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
75.000,00 |
|
| 27/06/2025 |
26060018
FT SHOW LTDA,
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTÍSTICA FABINHO TESTADO PARA UMA APRESENTAÇÃO NO DIA 28 DE JUNHO DE 2025, POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DA COMEMORAÇÃO DA FESTA DO PADROEIRO (SÃO PEDRO) DO MUN [...]
|
LIQUIDADO |
75.000,00 |
|
| 27/06/2025 |
26060015
FRANCISCA ARAUJO DA SILVA TAVARES-ME
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.935,00 |
|
| 27/06/2025 |
26060007
JOAO JOSE DA SILVA NETO
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA(S), REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA,
|
PAGO |
250,00 |
|
| 27/06/2025 |
26060007
JOAO JOSE DA SILVA NETO
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA(S), REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA, DURANTE O(S) DIA(S) 30 DE JUNHO DE 2025, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO COM AULA INAUGURAL D [...]
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
| 27/06/2025 |
26060006
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
495,00 |
|
| 27/06/2025 |
26060006
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE FREIO E PINCE, A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS IVECO PLACA SAL 8F16, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
495,00 |
|
