| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/02/2025 |
10020003
ANTONIO ARAUJO TRAJANO
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA(S), REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA, DURANTE O(S) DIA(S) 11 DE FEVEREIRO DE 2025, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA DO SIP [...]
|
EMPENHADO |
250,00 |
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| 10/02/2025 |
10020002
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS JUNTO A FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS P [...]
|
EMPENHADO |
1.260,00 |
|
| 10/02/2025 |
10020001
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS JUNTO A FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS PE [...]
|
EMPENHADO |
1.350,00 |
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| 10/02/2025 |
07010032
ANA CICERA PINHEIRO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE AGUA MINERAL 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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LIQUIDADO |
960,00 |
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| 10/02/2025 |
07010030
ANA CICERA PINHEIRO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE AGUA MINERAL 20L (HOSPITAL), ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.720,00 |
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| 10/02/2025 |
07010029
ANA CICERA PINHEIRO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE AGUA MINERAL 20L (PSF), ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
880,00 |
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| 10/02/2025 |
07010028
ANA CICERA PINHEIRO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE AGUA MINERAL 20L ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
960,00 |
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| 10/02/2025 |
07010022
ANA CICERA PINHEIRO
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE 100 BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODOS OS SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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LIQUIDADO |
800,00 |
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| 10/02/2025 |
07010021
ANA CICERA PINHEIRO
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE 70 BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODOS OS SETORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CARIRIAÇU-CE.
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LIQUIDADO |
560,00 |
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| 10/02/2025 |
06020006
MEDIMAGEM SERVI?OS MDICOS DO CARIRI LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.100,00 |
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| 10/02/2025 |
06020005
CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DO CARIRI LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
540,00 |
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| 10/02/2025 |
06020002
CONSTRUTORA EXITO LTDA-EPP
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE A 5º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO ADITIVO DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSOS TRECHOS DE ESTRADAS E RUAS EM DIVERSOS (SITIOS E VILAS) NA ZONA RURAL DESTA [...]
|
LIQUIDADO |
212.497,47 |
|
| 10/02/2025 |
06020001
JOAO PAULO SILVA BARBOSA - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO NESTA DATA CONF. NF: 1589
|
PAGO |
2.300,00 |
|
| 10/02/2025 |
05020004
PEDRO ALMEIDA CUSTÀDIO - 02697363360
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CORDÃO DE GIRASSOL COM PRENDEDOR JACARE E SUPORTE PARA CRACHA PARA SEREM UTLIZADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇ [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 10/02/2025 |
03020005
PEDRO ALMEIDA CUSTÀDIO - 02697363360
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 30 CAMISETAS PARA AÇÃO EDUCATIVA QUE SERA REALIZADA DURANTE PRE-CARNAVAL DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - C [...]
|
LIQUIDADO |
750,00 |
|
| 10/02/2025 |
03020004
JOAO PAULO SILVA BARBOSA - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
507,00 |
|
| 10/02/2025 |
03020003
JOAO PAULO SILVA BARBOSA - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
165,00 |
|
| 10/02/2025 |
02010254
FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENFERMAGEM
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
6.332,37 |
|
| 10/02/2025 |
02010254
FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENFERMAGEM
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
12.482,92 |
|
| 10/02/2025 |
02010252
FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENFERMAGEM
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.818,18 |
|
| 10/02/2025 |
02010252
FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENFERMAGEM
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
32.288,75 |
|
| 10/02/2025 |
02010233
FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS - CREAS
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 01/2025 - CREAS
|
PAGO |
1.155,00 |
|
| 10/02/2025 |
02010232
FOLHA DE PAGAMENTO CRAS
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 01/2025 - CRAS
|
PAGO |
1.925,00 |
|
| 10/02/2025 |
02010231
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
18.080,42 |
|
| 10/02/2025 |
02010231
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
18.080,42 |
|
| 10/02/2025 |
02010075
FOLHA DE PAGAMENTO - 70%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 01/2025.
|
PAGO |
623,33 |
|
| 10/02/2025 |
02010075
FOLHA DE PAGAMENTO - 70%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
910,91 |
|
| 10/02/2025 |
02010052
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DES. URBANO E INFRAES
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO NESTA DATA, REF. MÊS 01/2025
|
PAGO |
3.930,00 |
|
| 10/02/2025 |
02010043
FOLHA DE PAGAMENTO - BLMAC
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
666,66 |
|
| 10/02/2025 |
02010042
PASEP-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA
|
PAGO |
0,35 |
|
| 10/02/2025 |
02010042
PASEP-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO NESTA DATA
|
PAGO |
33.204,85 |
|
| 10/02/2025 |
02010042
PASEP-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, RELATIVO AO 1% DEVIDO, DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO GERAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 202 [...]
|
LIQUIDADO |
33.204,85 |
|
| 10/02/2025 |
02010042
PASEP-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, RELATIVO AO 1% DEVIDO, DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO GERAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 202 [...]
|
LIQUIDADO |
0,35 |
|
| 10/02/2025 |
02010040
FOLHA DE PAGAMENTO - BLMAC
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.333,30 |
|
| 10/02/2025 |
02010040
FOLHA DE PAGAMENTO - BLMAC
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
30.971,57 |
|
| 10/02/2025 |
02010040
FOLHA DE PAGAMENTO - BLMAC
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
135.459,99 |
|
| 10/02/2025 |
02010020
FOLHA DE PAGAMENTO - BLOCO DE ATEN?ÇO BµSICA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.279,86 |
|
| 10/02/2025 |
02010020
FOLHA DE PAGAMENTO - BLOCO DE ATEN?ÇO BµSICA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
74.243,61 |
|
| 10/02/2025 |
02010020
FOLHA DE PAGAMENTO - BLOCO DE ATEN?ÇO BµSICA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
11.071,98 |
|
| 10/02/2025 |
02010018
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS
|
PAGO |
36,00 |
|
| 10/02/2025 |
02010018
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS VINCULADAS A SECRETRARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
36,00 |
|
| 10/02/2025 |
02010011
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
453,33 |
|
| 10/02/2025 |
02010005
FOLHA DE PAGAMENTO - PROJETO CRIANÇA FELIZ
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 01/2025 - CRIANÇA FELIZ
|
PAGO |
6.446,60 |
|
| 10/02/2025 |
02010004
FOLHA DE PAGAMENTO DO BOLSA FAMILIA -CONTRATADOS
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO FOLHA DE PAGAMENTO - REF. 01/2025 - BOLSA FAMILIA
|
PAGO |
5.363,60 |
|
| 10/02/2025 |
02010002
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETA. ASSSISTÒNCIA SOCIA TEM
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 01/2025 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL
|
PAGO |
385,00 |
|
| 07/02/2025 |
31010015
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REF. 1145
|
PAGO |
1.206,00 |
|
| 07/02/2025 |
31010014
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONF. NF 786
|
PAGO |
1.549,80 |
|
| 07/02/2025 |
31010012
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO NESTA DATA CONF. NF: 785
|
PAGO |
1.606,50 |
|
| 07/02/2025 |
31010011
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO NESTA DATA CONF. NF: 788
|
PAGO |
3.300,30 |
|
| 07/02/2025 |
31010010
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO NESTA DATA CONF. NF: 1147
|
PAGO |
2.070,00 |
|
| 07/02/2025 |
30010005
59.219.680 JOAO FERNANDES QUEIROZ NETO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO NESTA DATA CONF. NF: 1
|
PAGO |
700,00 |
|
| 07/02/2025 |
29010004
CICERO SILVA TAVARES 98215418368
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM RPESTADOS NA CONFECÇÃO, REFORMA, MELHORIA E INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO EM FERRO GALVANIZADO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM CABOCLO LOAL [...]
|
LIQUIDADO |
7.000,00 |
|
| 07/02/2025 |
28010010
JOSE MOREIRA LEITE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.450,00 |
|
| 07/02/2025 |
28010010
JOSE MOREIRA LEITE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PAREDES EM GESSO NA SEDE DO CIS, PRATELEIRAS DE GESSO NA SECRETARIA, FORRO NA SEDE DO PONTO DE APOIO DA VILA SANTO ANTONIO, ATRAVÉS DA SE [...]
|
LIQUIDADO |
3.450,00 |
|
| 07/02/2025 |
28010009
ISRAEL DA SILVA LIMA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.050,00 |
|
| 07/02/2025 |
28010009
ISRAEL DA SILVA LIMA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM INSTALAÇÃO DE 02 CLARABOIAS NO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE, 01 CLARABOIA NO EMULTI E CONSERTO DE BICA NA SEDE DO PSF 05, ATRAVES DA SECRETRIA DE SA [...]
|
LIQUIDADO |
2.050,00 |
|
| 07/02/2025 |
28010002
48.379.299 CICERO SILVA TAVARES
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO NESTA DATA CONF. NF: 61
|
PAGO |
1.700,00 |
|
| 07/02/2025 |
28010002
48.379.299 CICERO SILVA TAVARES
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA, REPARO, MELHORIA E INSTALAÇÃO DE PORTAS E PORTÕES DE FERRO GALVANIZADO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A QUADRA POLIESPORTIVA DO SITIO SÃO PAULO, JUNTA SECRE [...]
|
LIQUIDADO |
1.700,00 |
|
| 07/02/2025 |
28010001
48.379.299 CICERO SILVA TAVARES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 07/02/2025 |
28010001
48.379.299 CICERO SILVA TAVARES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA, REPAROS, MELHORIAS E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS DE FERRO, PORTOES EM FERRO GALVANIZADO E CLARABOIAS EM DIVERSOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
