| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 07/02/2025 |
02010079
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 01/2025.
|
PAGO |
98.065,42 |
|
| 07/02/2025 |
02010079
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 01/2025.
|
PAGO |
410,49 |
|
| 07/02/2025 |
02010072
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
984,03 |
|
| 07/02/2025 |
02010072
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
737,14 |
|
| 07/02/2025 |
02010072
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
548,01 |
|
| 07/02/2025 |
02010072
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
7.840,68 |
|
| 07/02/2025 |
02010056
FOLHA DE PAGAMENTO SAMAE
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
15,13 |
|
| 07/02/2025 |
02010029
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
38.319,50 |
|
| 07/02/2025 |
02010029
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
360,00 |
|
| 07/02/2025 |
02010029
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL, JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA RELATIVO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
360,00 |
|
| 07/02/2025 |
02010022
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO REF. OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL - 01/2025.
|
PAGO |
7.732,69 |
|
| 07/02/2025 |
02010022
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO REF. OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL - 01/2025.
|
PAGO |
2.647,40 |
|
| 07/02/2025 |
02010022
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL, JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA RELATIVO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
2.647,40 |
|
| 07/02/2025 |
02010018
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS
|
PAGO |
36,00 |
|
| 07/02/2025 |
02010018
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS VINCULADAS A SECRETRARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
36,00 |
|
| 06/02/2025 |
31010003
JOAO PAULO SILVA BARBOSA - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
250,80 |
|
| 06/02/2025 |
31010002
JOAO PAULO SILVA BARBOSA - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
690,00 |
|
| 06/02/2025 |
27010012
M. E. P. LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 06/02/2025 |
27010011
JOSE ALAN PEREIRA DO NASCIMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 06/02/2025 |
27010011
JOSE ALAN PEREIRA DO NASCIMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PINTURAS ARTISTICAS E DESENHOS DE CARATER INFANTIL E EDUCATIVO NO PREDIO SEDE DO CENTRO DE INTEGRAÇÃO SENSORIAL - CIS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAUDE [...]
|
LIQUIDADO |
1.800,00 |
|
| 06/02/2025 |
27010002
JOSE ALAN PEREIRA DO NASCIMENTO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 06/02/2025 |
27010002
JOSE ALAN PEREIRA DO NASCIMENTO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRETADOS NA REALIZAÇÃO DE PINTURAS ARTISTICAS E DESENHOS DE CARATER INFANTIL E EDUCATIVO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DONA MARTINHA, JUNTO [...]
|
LIQUIDADO |
1.800,00 |
|
| 06/02/2025 |
22010001
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
396,00 |
|
| 06/02/2025 |
20010014
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
468,00 |
|
| 06/02/2025 |
20010013
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
189,00 |
|
| 06/02/2025 |
17010002
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
396,00 |
|
| 06/02/2025 |
15010009
YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME BOLETO BANCÁRIO.
|
PAGO |
350,00 |
|
| 06/02/2025 |
15010009
YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TAXA DE INSCRIÇÃO PARA SERVIDOR JOSE GERALDO DE ANDRADE FILHO (DIRETOR DE BENEFICIOS), AFIM DE FAZER A PROVA DE CERTIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE RPPS [...]
|
LIQUIDADO |
350,00 |
|
| 06/02/2025 |
06020006
MEDIMAGEM SERVI?OS MDICOS DO CARIRI LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE A PROCEDIMENTO/EXAME/CONSULTA REALIZADO(A) NO(A) PACIENTE ATENDIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE [...]
|
EMPENHADO |
1.100,00 |
|
| 06/02/2025 |
06020005
CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DO CARIRI LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE A PROCEDIMENTO/EXAME/CONSULTA REALIZADO(A) NO(A) PACIENTE ATENDIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE [...]
|
EMPENHADO |
540,00 |
|
| 06/02/2025 |
06020004
VERLANIA AMORIM FURTADO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA NO LEVANTAMENTO NO TERRENO DAS CASAS POPULARES NO BAIRRO PERNAMBUQUINHO EM CARIRIAÇU/CE E CONFECÇÃO DE PROJETO DE LOTE PARA AS MESMAS, JUNTO A SECRETARIA DE [...]
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 06/02/2025 |
06020003
AFAGU SERVI?OS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS FUNERARIO PRETADO A ZENALDO LOPES ROSENO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE REMOÇÃO, URNA TANATOPRAXIA, VESTIMENTA, ORNAMENTAÇÃO, PARAMENTOS, ASSISTENCIA , COROA DE FLORES, TRAN [...]
|
EMPENHADO |
2.074,50 |
|
| 06/02/2025 |
06020002
CONSTRUTORA EXITO LTDA-EPP
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE A 5º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO ADITIVO DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSOS TRECHOS DE ESTRADAS E RUAS EM DIVERSOS (SITIOS E VILAS) NA ZONA RURAL DESTA [...]
|
EMPENHADO |
212.497,47 |
|
| 06/02/2025 |
06020001
JOAO PAULO SILVA BARBOSA - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA REDE INTERNA DE COMPUTADORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇ [...]
|
EMPENHADO |
2.300,00 |
|
| 06/02/2025 |
05020007
JOAO PAULO SILVA BARBOSA - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
90,80 |
|
| 06/02/2025 |
05020007
JOAO PAULO SILVA BARBOSA - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE MATERIAIS E SUPRIMENTO DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
90,80 |
|
| 06/02/2025 |
05020006
JOAO PAULO SILVA BARBOSA - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
165,00 |
|
| 06/02/2025 |
05020006
JOAO PAULO SILVA BARBOSA - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
165,00 |
|
| 06/02/2025 |
05020001
JOAO PAULO SILVA BARBOSA - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO NESTA DATA CONF. NF: 1833
|
PAGO |
1.257,00 |
|
| 06/02/2025 |
05020001
JOAO PAULO SILVA BARBOSA - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.257,00 |
|
| 06/02/2025 |
04020002
ANTONIO ALBERTO ALMEIDA - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA COLETA DE EFLUENTES ORGANICOS RETIRADOS DA FOSSA LOCALIZADA EM BANHEIRO PUBLICO DA PRAÇA PADRE AUGUSTO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUN [...]
|
LIQUIDADO |
700,00 |
|
| 06/02/2025 |
04020001
MARIA DAYANY BEZERRA PEREIRA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PLOTAGEM DE PROJETOS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
225,00 |
|
| 06/02/2025 |
03020048
QUALITEC ANALISES QUIMICAS E MICROBIOLOGICAS LTDA
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS REFERENTE AOS ENSAIOS FISICO-QUIMICOS E MICROBIOLOGICOS DE POTABILIDADE DE NUMERO DE LAUDOS,ATRAVÉS DO SAMAE-SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ES [...]
|
LIQUIDADO |
356,05 |
|
| 06/02/2025 |
03020030
J. C. MARTINS - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO NESTA DATA CONF. NF: 1817
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 06/02/2025 |
03020030
J. C. MARTINS - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAPAS PARA PROCESSOS DE PAGAMENTOS TAMANHO 4 CARTOLINA 150 AMARELAS PARA SEREM UTILIZADAS PELO SETOR DE CONTABILIDADE DO FUNDO GERAL DO [...]
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 06/02/2025 |
03020029
J. C. MARTINS - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.400,00 |
|
| 06/02/2025 |
03020029
J. C. MARTINS - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAPAS DE PROCESSOS TAMANHO 4 CARTOLINA 150 BRANCAS, PARA SEREM UTILIZADAS PELO SETOR DE CONTABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍ [...]
|
LIQUIDADO |
2.400,00 |
|
| 06/02/2025 |
03020002
JOAO PAULO SILVA BARBOSA - ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE EQUIPAMENTOS, CONF. 1829
|
PAGO |
255,00 |
|
| 06/02/2025 |
03020001
JOAO PAULO SILVA BARBOSA - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO NESTA DATA CONF. NF: 1828
|
PAGO |
588,00 |
|
| 06/02/2025 |
02010255
FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENFERMAGEM
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
12.888,19 |
|
| 06/02/2025 |
02010253
FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENFERMAGEM
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
641,09 |
|
| 06/02/2025 |
02010253
FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENFERMAGEM
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
13.542,57 |
|
| 06/02/2025 |
02010253
FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENFERMAGEM
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.009,46 |
|
| 06/02/2025 |
02010229
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO REFERENTE O SERVIDOR CEDIDO, ADRIANA RODRIGUES FERREIRA, REF. 01/2025.
|
PAGO |
2.067,96 |
|
| 06/02/2025 |
02010229
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE JARDIM, REFERENTE O SERVIDOR CEDIDO, ADRIANA RODRIGUES FERREIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSIST [...]
|
LIQUIDADO |
2.067,96 |
|
| 06/02/2025 |
02010227
PLUG NET ONLINE SERV.DE INFORMATICA LTDA-ME
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NO MES DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
115,29 |
|
| 06/02/2025 |
02010227
PLUG NET ONLINE SERV.DE INFORMATICA LTDA-ME
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO REGIME PROPRIO DE PREV [...]
|
LIQUIDADO |
115,29 |
|
| 06/02/2025 |
02010226
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMA?åES DA PREVID DATA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº79480.
|
PAGO |
600,00 |
|
| 06/02/2025 |
02010226
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMA?åES DA PREVID DATA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTRATÉGICOS DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO(TI), QUE ENTRE SI CELEBRAM REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOC [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 06/02/2025 |
02010221
AUTO POSTO MACEDO E SANTOS LTDA - ME
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
7.650,33 |
|
