| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 25/07/2025 |
25070022
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO TRANSMISSAO, TORNEIRO E DIFERENCIAL A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS IVENCO PLACA SBT 1D96, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO [...]
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EMPENHADO |
1.035,00 |
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| 25/07/2025 |
25070021
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS TIPO FIAT UNO DE PLACA POE-6663, PERTENCENTE A SERETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU-CE.
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EMPENHADO |
612,00 |
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| 25/07/2025 |
25070020
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, MATERIAIS DIDÁTICOS E EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS, IGD/BF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI [...]
|
EMPENHADO |
2.442,80 |
|
| 25/07/2025 |
25070019
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, MATERIAIS DIDÁTICOS E EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS, IGD/BF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI [...]
|
EMPENHADO |
2.983,00 |
|
| 25/07/2025 |
25070018
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, MATERIAIS DIDÁTICOS E EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS, S.C.F.V, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC [...]
|
EMPENHADO |
7.227,00 |
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| 25/07/2025 |
25070017
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, MATERIAIS DIDÁTICOS E EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS, CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNC [...]
|
EMPENHADO |
1.948,40 |
|
| 25/07/2025 |
25070016
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, MATERIAIS DIDÁTICOS E EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS, CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNC [...]
|
EMPENHADO |
5.585,00 |
|
| 25/07/2025 |
25070015
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, MATERIAIS DIDÁTICOS E EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS, CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNC [...]
|
EMPENHADO |
5.144,00 |
|
| 25/07/2025 |
25070014
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, MATERIAIS DIDÁTICOS E EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS, CREAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA [...]
|
EMPENHADO |
6.596,00 |
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| 25/07/2025 |
25070013
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, MATERIAIS DIDÁTICOS E EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS, CREAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA [...]
|
EMPENHADO |
2.364,00 |
|
| 25/07/2025 |
25070012
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, MATERIAIS DIDÁTICOS E EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS, CRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL [...]
|
EMPENHADO |
3.745,00 |
|
| 25/07/2025 |
25070011
M L C SILVA ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS IGD/BF , JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARIRIAÇU ? CE.
|
EMPENHADO |
1.992,00 |
|
| 25/07/2025 |
25070010
M L C SILVA ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS S.C.F.V, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARIRIAÇU ? CE.
|
EMPENHADO |
6.605,00 |
|
| 25/07/2025 |
25070009
M L C SILVA ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS S.C.F.V, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARIRIAÇU ? CE.
|
EMPENHADO |
2.189,00 |
|
| 25/07/2025 |
25070008
M L C SILVA ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARIRIAÇU ? CE.
|
EMPENHADO |
2.892,20 |
|
| 25/07/2025 |
25070007
M L C SILVA ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARIRIAÇU ? CE.
|
EMPENHADO |
1.150,00 |
|
| 25/07/2025 |
25070006
M L C SILVA ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS CREAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARIRIAÇU ? CE.
|
EMPENHADO |
3.164,00 |
|
| 25/07/2025 |
25070005
M L C SILVA ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS CREAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARIRIAÇU ? CE.
|
EMPENHADO |
4.489,00 |
|
| 25/07/2025 |
25070004
M L C SILVA ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS CRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARIRIAÇU ? CE.
|
EMPENHADO |
2.134,00 |
|
| 25/07/2025 |
25070003
M L C SILVA ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS CRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARIRIAÇU ? CE.
|
EMPENHADO |
5.450,00 |
|
| 25/07/2025 |
25070002
M L C SILVA ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS CRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARIRIAÇU ? CE.
|
EMPENHADO |
10.449,00 |
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| 25/07/2025 |
25070001
GUILHERME DE OLIVEIRA FEITOSA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM APRESENTAÇÕES ARTISTICA E CULTURAL DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS A PADROEIRA SANTANA, NO DISTRITO DE VILA FEITOSA, NO DIA 26 DE JULHO DE 2025, ATR [...]
|
EMPENHADO |
950,00 |
|
| 25/07/2025 |
24070002
FRANCISCO HERALDO FERNANDES DO NASCIMENTO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.080,00 |
|
| 25/07/2025 |
24070002
FRANCISCO HERALDO FERNANDES DO NASCIMENTO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA E CULTURAL DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS A PADROEIRA SANTANA, NO DISTRITO DE VILA FEITOSA, NO DIA 25 DE JULHO DE 2025, ATRA [...]
|
LIQUIDADO |
1.080,00 |
|
| 25/07/2025 |
23070014
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE RETENTOR DE VALVULAS, GUIA DE VALVULAS E BUCHA DE COMANDO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPÓ VAN MERCEDES BENS PLACA SBB 7386, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE [...]
|
LIQUIDADO |
1.674,00 |
|
| 25/07/2025 |
23070013
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO ELETRICO E RASTRO A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO CAMINHONETE MITSUBISHI L200 PLACA SAT 5I06, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.512,00 |
|
| 25/07/2025 |
23070012
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO SUSPENSÃO E CAMBIO A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO FIAT STRADA PLACA SBP 2C86, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.152,00 |
|
| 25/07/2025 |
23070011
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO RASTRO, INJEÇÃO E CHICOTE MODULO A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO ONIBUS IVECO PLACA SBF 8F97, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.710,00 |
|
| 25/07/2025 |
23070010
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO EIXO TRASEIRO A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS PLACA OSU 3257, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
630,00 |
|
| 25/07/2025 |
23070009
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO CABEÇOTE, EMBUCHA BIELA, EMBUCHA COMANDO, VIRABREQUIM, SEDES E VALVULAS E CHICOTE MODULO A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO VAN MERCEDES BENS PLACA SBB 7E86, P [...]
|
LIQUIDADO |
7.785,00 |
|
| 25/07/2025 |
23070008
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.610,00 |
|
| 25/07/2025 |
23070008
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEICULO TIPO MOTONIVELADORA 120K, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIR [...]
|
LIQUIDADO |
2.610,00 |
|
| 25/07/2025 |
23070007
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.152,80 |
|
| 25/07/2025 |
23070007
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEÍCULO TIPO CAMINHÃO 2729, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CA [...]
|
LIQUIDADO |
2.152,80 |
|
| 25/07/2025 |
23070006
FRANCISCA LUCIENE F OLIVEIRA - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS TIPO, (CAIXA DE PAPEL TRIPLEX E COPO TERMICO ADESIVADO), PARA ENTREGA DO CONVITE PARA A COMEMORAÇÃO DOS 149 ANOS E EMANCIPAÇÃO [...]
|
LIQUIDADO |
2.516,50 |
|
| 25/07/2025 |
22070012
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.647,00 |
|
| 25/07/2025 |
22070011
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.440,00 |
|
| 25/07/2025 |
22070010
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.863,00 |
|
| 25/07/2025 |
22070009
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.200,60 |
|
| 25/07/2025 |
22070008
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.142,00 |
|
| 25/07/2025 |
22070007
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.718,90 |
|
| 25/07/2025 |
21070042
QUALITEC ANALISES QUIMICAS E MICROBIOLOGICAS LTDA
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
356,05 |
|
| 25/07/2025 |
17070010
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
945,00 |
|
| 25/07/2025 |
17070009
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.604,70 |
|
| 25/07/2025 |
17070008
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.556,90 |
|
| 25/07/2025 |
13060046
CARIRI COMERCIO E TRANSPORTE DE DERIVADOS DE PETRO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÁS (RECARGA) LIQUEFEITO DE PETRÓLEO ? GLP, BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF E ATENÇÃO BASICA, ATRAVES DA SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
1.735,50 |
|
| 25/07/2025 |
13060045
CARIRI COMERCIO E TRANSPORTE DE DERIVADOS DE PETRO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÁS (RECARGA) LIQUEFEITO DE PETRÓLEO ? GLP, BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DO HOSPITAL MUNICIPAL GERALDO LACERDA BOTELHO, ATRAVES DA PREFEITURA MUNICI [...]
|
LIQUIDADO |
1.201,50 |
|
| 25/07/2025 |
13060044
CARIRI COMERCIO E TRANSPORTE DE DERIVADOS DE PETRO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÁS (RECARGA) LIQUEFEITO DE PETRÓLEO ? GLP, BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU-CEARÁ.
|
LIQUIDADO |
667,50 |
|
| 25/07/2025 |
13060043
CARIRI COMERCIO E TRANSPORTE DE DERIVADOS DE PETRO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÁS (RECARGA) LIQUEFEITO DE PETRÓLEO ? GLP, BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIAS) DA PREFEITURA MUNICI [...]
|
LIQUIDADO |
1.602,00 |
|
| 25/07/2025 |
13060043
CARIRI COMERCIO E TRANSPORTE DE DERIVADOS DE PETRO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÁS (RECARGA) LIQUEFEITO DE PETRÓLEO ? GLP, BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIAS) DA PREFEITURA MUNICI [...]
|
LIQUIDADO |
2.403,00 |
|
| 25/07/2025 |
13060042
CARIRI COMERCIO E TRANSPORTE DE DERIVADOS DE PETRO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE GÁS ( RECARGA ) LIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP , BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADO A MANUTENÇÃO DIARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODOS OS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPA [...]
|
LIQUIDADO |
1.068,00 |
|
| 25/07/2025 |
13060041
CARIRI COMERCIO E TRANSPORTE DE DERIVADOS DE PETRO
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÁS (RECARGA) LIQUEFEITO DE PETRÓLEO ? GLP, BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRFETARIA DE ASSISTENCIA [...]
|
LIQUIDADO |
1.068,00 |
|
| 25/07/2025 |
10070009
AFAGU SERVIÇOS CARIRI LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO SERVIÇOS FUNERÁRIOS PREATDOS, FORNECIMENTO DE URNA, TANATOPRAXIA, ORNAMENTAÇÃO, CONF. NF 733
|
PAGO |
2.738,37 |
|
| 25/07/2025 |
02060145
MICHEL EGIDIO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
.CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, COM ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, EMISSÃO DE PARECERES E DEFESAS ADMINISTRATIVAS JUNTO AS DIVERSAS [...]
|
LIQUIDADO |
2.862,49 |
|
| 25/07/2025 |
02060144
MICHEL EGIDIO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, COM ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, EMISSÃO DE PARECERES E DEFESAS ADMINISTRATIVAS JUNTO A SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
2.862,49 |
|
| 25/07/2025 |
02010102
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS VINCULADAS A SECRETRARIA AO FUNDO GERAL, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
PAGO |
69,00 |
|
| 25/07/2025 |
02010102
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS VINCULADAS A SECRETRARIA AO FUNDO GERAL, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
69,00 |
|
| 25/07/2025 |
02010045
PASEP-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
281,79 |
|
| 25/07/2025 |
02010045
PASEP-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, RELATIVO AO 1% DEVIDO, DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO GERAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE [...]
|
LIQUIDADO |
281,79 |
|
| 25/07/2025 |
01070219
M. V. CONEGUNDES DA COSTA - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E INFORMAÇÃO DE CAMPANHAS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAUDE, NA RADIO 100-FM 100,5 NO JORNAL DA 100, ATRAVÉS DA SECRETARI [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
